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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、研究制定政务服务工作制度并组织实施；审核部门进入、退出政务服务中心的政务服务事项。
2、组织设置部门服务窗口，协调部门联合审批、并联审批；负责窗口工作人员的业务培训和日常管理。
3、负责指导和协调便民服务、公共服务工作，并对其进行规范和监督；负责电子政务建设，推进、指导、协调全县电子政务工作。
4、负责政务公开和政府信息公开工作，推进、指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
5、负责县公共资源交易中心的监管工作，与县政务服务中心实行一体化管理；指导下级政务服务工作。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2019年我办部门预算编制单位共2个，具体如下：
1、行政单位1个，即：全州县全州县政务服务管理办公室。
2、全额拨款事业单位1个，即：全州县政务服务综合协调所。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县政务服务管理办公室部门编制人数为10人，其中：行政编制3人，全额事业编制7人。
编内在职9人，其中：行政在职3人，全额事业在职6人。
四、年度主要工作任务
1、负责部门服务窗口及工作人员业务培训和日常管理；组织协调部门联合审批、并联审批。
2、负责指导和协调便民服务、公共服务工作，并对其进行规范和监督；负责电子政务建设，推进、指导、协调全县电子政务工作。
3、负责政务公开和政府信息公开工作，推进、指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作。
4、负责县公共资源交易中心的监管工作，与县政务服务中心实行一体化管理。
第二部分 部门预算报表
（ 详见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算113.25万元，同比减少23.3万元，下降17.06％，其中：一般公共预算拨款113.25万元，占收入总预算100％，同比减少23.3万元，增下降17.06％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0％。
收入预算总体减少的主要原因：公共资源交易中心工作经费2019年已由交易中心单独做预算。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算113.25万元，同比减少23.3万元，下降17.06％。其中：
基本支出预算82.87万元，占支出总预算73.17％，同比增加13.82万元，增长20.01％；项目支出预算30.38万元，占支出总预算26.83％，同比减少37.12万元，下降54.99％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出91.98万元，占支出总预算81.22％，同比减少27.05万元，下降22.73％；
（2）社会保障和就业10.77万元，占支出总预算9.51％，同比增加2.12万元，增长24.51％；
（3）医疗卫生4.58万元,占支出总预算4.04％，同比增加0.90万元，增长24.46％；
（4）住房保障支出5.91万元,占支出总预算5.22％，同比增加0.72万元，增长13.87％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算82.87万元，占支出总预算73.17%，同比增加13.82万元，增长20.01％。其中：
工资福利支出预算75.13万元，占基本支出预算90.66％，同比增加12.82万元，增长20.57％；
商品和服务支出预算7.74万元，占基本支出预算9.34％，同比增加1.01万元，增长15.01％；
(2)项目支出预算30.38万元，占支出总预算26.83％，同比减少37.12万元，下降54.99％。
工资福利支出预算7.98万元，占项目支出预算26.27％，同比增加7.98万元，增长100％；
商品和服务支出预算22.40万元，占项目支出预算73.73％，同比减少45.10万元，下降66.81％；
支出预算总体减少的主要原因：公共资源交易中心工作经费2019年已由交易中心单独做预算。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2019年一般公共预算支出预算113.25万元，同比减少23.30万元，下降17.06％。其中：基本支出82.87万元，占一般公共预算支出预算73.17％，同比增加13.82万元，增长20.01％；项目支出30.38万元，占一般公共预算支出预算26.83％，同比减少37.12万元，下降54.99％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务类科目91.98万元，占一般公共预算支出预算81.22％，同比减少27.05万元，下降22.73％。具体如下：
行政运行61.60万元，同比增加10.07万元，增长19.54％，全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出及商品和服务支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
政务公开审批30.38万元，同比减少37.12万元，下降54.99％，全部是项目支出预算。主要用于商品和服务支出。
（2）社会保障和就业支出10.77万元,占一般公共预算支出预算9.51％，同比增加2.12万元，增长24.51％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元，同比增加2.12万元，增长24.51％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）卫生健康支出4.58万元,占一般公共预算支出预算4.04%，同比增加0.90万元，增长24.46％。具体如下：
行政单位医疗4.58万元，同比增加0.90万元，增长24.46％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出5.91万元,占一般公共预算支出预算5.22%，同比增加0.72万元，增长13.87％。具体如下：
住房公积金5.91万元，同比增加0.72万元，增长13.87％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为单位职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算82.87万元，占一般公共预算支出预算73.17%，同比增加13.82万元，增长20.01％，其中：
工资福利支出预算75.13万元，占基本支出预算90.66％，同比增加12.82万元，增长20.57％。
商品和服务支出预算7.74万元，占基本支出预算9.34％，同比增加1.01万元，增长15.01％。
（2）项目支出预算30.38万元，占一般公共预算支出预算26.83％，同比增减少37.12万元，下降54.99％，其中：
工资福利支出预算7.98万元，占项目支出预算26.27％，同比增加7.98万元，增长100％。
商品和服务支出预算22.40万元，占项目支出预算73.73％，同比减少45.10万元，下降66.81％。
（二）政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费共0.86万元，增加0.54万元，增长168.75％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算0.86万元，增加0.54万元，增长168.75％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，增加0万元，增长0％，同比无变化。
四、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费7.74万元，增加1.01万元，增长15.01％。增长的主要原因是人员增加。具体包括办公费6.88万元、维修(护)费0.11万元、会议费0.18万元、培训费0.09万元、公务接待费0.36万元和其他商品和服务支出0.12万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门资产总计537.54万元，其中：流动资产66.66万元，固定资产470.88万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备1台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2019年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、政务公开审批:反映各级政府政务公开审批方面的支出。
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