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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、组织贯彻实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规
2、牵头拟订全县科技发展规划和知识产权发展规划，并组织实施和监督检查
3、负责县级行政内申报列入自治区科技计划的科技创新能力与条件建设类的项目申请的受理，负责拟订和组织实施全州县科技计划。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年我局部门预算编制单位共1个，具体如下：
1、行政单位1个，即：科技局本级，设4个内设机构：局办公室、成果及科普管理股、科研业务股、知识产权管理与社会发展股
2、局属二层机构2个，分别是：全州县科技情报研究所（全额拨款事业单位）和全州县科技开发中心（自收自支事业单位）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县科技局部门编制人数为17人，其中：行政编制10人，全额事业6人，工勤编制1人。
编内在职17人，其中：行政在职10人，全额事业在职6人，工勤在职1人。退休人员14人。
四、年度主要工作任务
1、完成县委、县政府下达的各项中心工作
2、抓好脱贫攻坚包村抓点工作
3、完成本单位实施的区市项目工作
第二部分 部门预算报表
（详见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算374.24万元，同比增加35.57万元，增长10.50％，其中：一般公共预算拨款374.24万元，占收入总预算100％，同比增加35.57万元，增长10.50％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％，同比增加0万元，增长0％。
收入预算总体增加的主要原因：单位有新进人员，人头经费增加了。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算374.24万元，同比增加35.57万元，增长10.50％。其中：基本支出预算270.24万元，占支出总预算72.21％，同比增加35.57万元，增长15.16％；项目支出预算104万元，占支出总预算27.79％，同比增加0万元.
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）科学技术支出265.63万元，占支出总预算70.98％，同比减少29.89万元，下降10.11％；
（2）社会保障和就业82.67万元，占支出总预算22.09％，同比增加61.36万元，增长287.94％；
（3）医疗卫生11.91万元,占支出总预算3.18％，同比增加2.85万元，增长31.46％；
（4）住房保障支出14.02万元,占支出总预算3.75％，同比增加1.23万元，增长9.62％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算270.24万元，占支出总预算72.21%，同比增加35.57万元，增长15.16％。其中：
工资福利支出预算194.06万元，占基本支出预算71.81％，同比增加37.62万元，增长24.05％；
商品和服务支出预算21.53万元，占基本支出预算7.97％，同比增加0.94万元，增长4.57％；
对个人和家庭的补助支出预算54.65万元，占基本支出预算20.22％，同比减少2.99万元，下降5.19％。
(2)项目支出预算104万元，占支出总预算27.79％，同比增加0万元，增长0％。
商品和服务支出预算104万元，占项目支出预算100％，同比增加0万元，增长0％；
支出预算总体增加的主要原因：单位有新进人员，人头经费增加，并且在职人员增加了工资。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2019年一般公共预算支出预算374.24万元，同比增加35.57万元，增长10.50％。其中：基本支出270.24万元，占一般公共预算支出预算72.21％，同比增加35.57万元，增长15.16％；项目支出104万元，占一般公共预算支出预算27.79％，同比增加0万元，增长0％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）科学技术支出265.63万元，占一般公共预算支出预算70.98％，同比减少29.89万元，下降10.11％。具体如下：
行政运行161.63万元，同比减少29.89万元，下降15.61％，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
其他科学技术管理事务支出10万元，同比增加0万元，增加0%，全部是项目支出，主要用于参加四会一周活动的差旅费等支出
科技成果转化与扩散30万元，同比增加0万元，增加0%，全部是项目支出，主要用于实施项目时发生的办公费、差旅费、劳务费、会议费等支出
科技奖励64万元，同比增加0万元，增加0%，全部是项目支出，主要用于奖励全县科技成果贡献奖及发明专利奖励等支出。
（2）社会保障和就业支出82.67万元,占一般公共预算支出预算22.09％，同比增加61.36万元，增长287.94％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出28.02万元，同比增加6.71万元，增长31.49％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
对机关事业单位基本养老保险基金的补助54.65万元。主要用于单位退休费支出
（3）卫生健康支出11.91万元,占一般公共预算支出预算3.18%，同比增加2.85万元，增长31.46％。具体如下：
行政单位医疗11.91万元，同比增加2.85万元，增长31.46％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出14.02万元,占一般公共预算支出预算3.75%，同比增加1.23万元，增长9.62％。具体如下：
住房公积金14.02万元，同比增加1.23万元，增长9.62％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属二层机构（事业单位）职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算270.24万元，占一般公共预算支出预算72.21%，同比增加35.57万元，增长15.16％，其中：
工资福利支出预算194.06万元，占基本支出预算71.81％，同比增加37.62万元，增长24.05％。
商品和服务支出预算21.53万元，占基本支出预算7.97％，同比增加0.94万元，增长4.57％。
对个人和家庭的补助支出预算54.65万元，占基本支出预算20.22％，同比减少2.99万元，下降5.19％。
（2）项目支出预算104万元，占一般公共预算支出预算27.79％，同比增加0万元，增长0％，其中：
商品和服务支出预算104万元，占项目支出预算100％，同比增加0万元，增长0％。
（二）政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费共1.5万元，减少2.8万元，下降65.12％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算1.5万元，减少2.8万元，下降65.12％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化.其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费0万元，同比无变化
四、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费21.53万元，增加0.94万元，增长4.57％。增长的主要原因是单位有新进人员。具体包括办公费19.42万元、维修(护)费0.27万元、会议费0.51万元、培训费0.17万元、公务接待费0.85万元和其他商品和服务支出0.31万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门资产总计215.69万元，其中：流动资产1.04万元，固定资产214.65万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2019年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，实行绩效目标管理科的项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算的8.02%。该项目预算资金主要用于围绕县委、县政府的中心工作和全县经济社会发展的科技需求，组织实施的县本级科学研究与技术开发项目。主要包括以下具体项目：全州贫困村科技特派员服务创业基地及科技能力建设项目、全州县知识产权试点县建设、生产力促进中心等公共技术服务机构培育、农村实用人才队伍建设等4个项目。
项目立项情况：根据自治区科技发展“十二五”规划、“广西壮族自治区中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）”等文件精神制定实施，项目经组织有关专家立项评估、并经遴选、研究、确保切实可行，项目的实施有利于党的十八大提出的创新驱动发展战略，有利于全州经济发展。
项目实施进度计划：2019年1月1日至2019年12月31日
年度目标情况：根据我县科技发展确定的重要任务，组织实施4项县本级科学研究与技术开发计划课题，扶持和引导全社会加强科技进步与创新，提高自主创新能力。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
十三、其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
十四、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
十五、科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。
十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十七、对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
十八、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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