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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动;
2、开展学术交流，活跃学术思想;
3、开展继续教育和技术培训工作。
4、开展科技交流与合作，表彰奖励优秀科技工作者。
5、对所属区级学会进行管理。
6、实施基层科普行动计划项目.
7、承担县委、县政府交办的有关事项宣传普及科学知识及举办各类科普培训等
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2019年我会部门预算编制单位共1个，具体如下：
行政单位1个，即：全州县科学技术协会。其中内设股室有：办公室、科普部。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县科学技术协会部门编制人数为5人，其中：行政编制（含参公单位）5人，全额事业0人，工勤编制0人。
编内在职7人，其中：行政在职（含参公单位）7人，全额事业在职0人，工勤在职人。离退休人员7人，其中：离休人员0人，退休人员7人。
四、年度主要工作任务:
1、认真开展各种品牌科普活动，提高全民科学素质;
2、认真做好“基层科普行动计划”项目工作;
3、加强学会协会的联系和指导;
4、加强对企业科协工作指导;
5、加强科技馆和青少年工作室管理，更好地发挥作用;
6、推荐青少年参加各类创新大赛和学科竞赛。
第二部分 部门预算报表
（ 见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算135.11万元，同比增加5.71万元，增长4.41％，其中：一般公共预算拨款135.11万元，占收入总预算100％，同比增加5.71万元，增长4.41％；政府性基金拨款0万元，占收入总预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
收入预算总体增加的主要原因：人员工资增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算135.11万元，同比增加5.71万元，增长4.41％。其中：
基本支出预算121.11万元，占支出总预算89.64％，同比增加5.71万元，增长4.95％；项目支出预算14万元，占支出总预算10.36％，同比增加0万元，增长0％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业41.08万元，占支出总预算30.4％，同比增加30.89万元，增长303.14％；
（2）卫生健康支出5.01万元,占支出总预算3.71％，同比增加1.1万元，增长20.26％；
（3）住房保障支出5.75万元,占支出总预算4.72％，同比减少0.68万元，下降11.13％。
（4）科学技术83.26万元，占支出总预算61.62％，同比减少25.51万元，下降23.45％；
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算121.11万元，占支出总预算89.64％，同比增加5.71万元，增长4.95％。其中：
工资福利支出预算81.53万元，占基本支出预算67.32％，同比增加5.72万元，增长7.55％；
商品和服务支出预算10.29万元，占基本支出预算9.7％，同比减少0.9万元，下降8.04％；
对个人和家庭的补助支出预算29.28万元，占基本支出预算24.18％，同比增加0.88万元，增长3.1％。
(2)项目支出预算14万元，占支出总预算10.36％，同比增加0万元，增长0％。
商品和服务支出预算14万元，占项目支出预算100％，同比增加0万元，增长0％；
资本支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％
支出预算总体增加的主要原因：养老金缴纳基数提高
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2019年一般公共预算支出预算135.11万元，同比增加5.71万元，增长4.41％。其中：基本支出预算121.11万元，占一般公共预算支出预算89.64％，同比增加5.71万元，增长4.95％；项目支出预算14万元，占一般公共预算支出预算10.36％，同比增加0万元，增长0％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）科学技术支出83.26万元，占一般公共预算支出预算61.62％，同比减少25.51万元，下降23.45％。具体如下：
机构运行69.26万元，同比减少25.51万元，下降36.83％，全部是基本支出预算。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
其他科学技术普及支出14万元，同比增加0万元，增长0%，全部是项目支出预算，主要用于科普宣传工作经费。
（2）社会保障和就业支出41.08万元，占支出总预算30.4％，同比增加30.89万元，增长303.14％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出11.79万元，同比增加1.6万元，增长15.7％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出29.28万元，同比增加29.28万元，增长100％，全部是基本支出预算。主要用于单位2014年10月前退休人员养老保险补助。
（3）卫生健康支出5.01万元,占一般公共预算支出预算3.71％，同比增加1.1万元，增长20.26％。具体如下：
行政单位医疗5.01万元,占支出总预算3.71％，同比增加1.1万元，增长20.26％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
（4）住房保障支出5.75万元,占一般公共预算支出预算4.72％%，同比减少0.68万元，下降11.13％。具体如下：
住房公积金5.75万元，同比减少0.68万元，下降11.13％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算121.11万元，占支出总预算89.64％，同比增加5.71万元，增长4.95％。其中：
工资福利支出预算81.53万元，占基本支出预算67.32％，同比增加5.72万元，增长7.55％；
商品和服务支出预算10.29万元，占基本支出预算9.7％，同比减少0.9万元，下降8.04％；
对个人和家庭的补助支出预算29.28万元，占基本支出预算24.18％，同比增加0.88万元，增长3.1％。
(2)项目支出预算14万元，占支出总预算10.36％，同比增加0万元，增长0％。
商品和服务支出预算14万元，占项目支出预算100％，同比增加0万元，增长0％；
资本支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％
（二）政府性基金预算支出
总体情况说明
2019年政府性基金预算支出预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％，无此项目支出预算。
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费共1.48万元，减少0.04万元，下降2.6％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算1.48万元，减少0.04万元，下降2.6％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0％。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
四、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费10.2911.19万元，减少0.9万元，下降8.04％。下降的主要原因是人员减少。具体包括办公费0.46万元、印刷费0.15万元、水费0.13万元、电费0.32万元、邮电费0.17万元、差旅费1.26万元、维修(护)费0.08万元、会议费0.14万元、培训费0.07万元、公务接待费0.28万元、工会经费0.96万元、其他交通费用6.18万元和其他商品和服务支出0.09万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购预算。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门资产总计32.37万元，其中：流动资产
30.6万元，固定资产1.77万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机构运行（科学技术普及）：反映科普事业单位的基本支出。
十二、其他科学技术普及支出：反映其他用于科学普及方面的支出。
十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十四、对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
十五、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
十六、住房公积金：反映行政单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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