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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规。认真执行上级党委、政府的各项决议和决定。
2、负责制订本行政区域内的经济.科技和社会发展规划，并组织实施。
3、以经济建设为中心，转变工作作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
4.认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
5.加强党的建设，做好党务工作,充分发挥基层党组织的核心领导作用。
6.强化社会治安综合治理，打击扫黑除恶和违法犯罪，保一方平安。
7.贯彻执行国家财政政策、法令和规定，组织财政收入和财政支出，有效地进行财政监督，制止一切违反财经纪律的行为。
8.管理和开展文化教育、科技、广播、体育、卫生事业。
9.深入开展调查研究，充分发挥当地资源优势，巩固好脱贫攻坚成果，使全镇人民尽快致富奔小康。
10.负责组织和办理本镇内的公共事务、公益事业和其它行政管理工作，办理上级党委和政府交办的其它事项。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2019年我镇部门预算编制单位共6个，具体如下：
行政单位1个，即：全州县才湾镇人民政府。其中内设股室有：党政综合办公室、党建办公室.纪委办公室.综治维稳办公室.民政办公室.农业技术推广办公室.扶贫办公室.财务室。
2、参公事业单位1个，即：全州县才湾镇财政所。
3、全额拨款事业单位4个，即：全州县才湾镇人口和计划生育工作办公室，全州县才湾镇农业服务中心.，全州县才湾镇文化体育和广播电视站，全州县才湾镇国土规建环保安监站。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县才湾镇部门编制人数为93人，其中：行政编制（含参公单位）46人，全额事业43人，工勤编制4人。
编内在职93人，其中：行政在职（含参公单位）46人，全额事业在职43人，工勤在职4人。离退休人员43人，其中：离休人员0人，退休人员43人。
四、年度主要工作任务
1.强化项目建设支撑，提升投资对经济增长的拉动力向上级争取项目及项目资金。牢固树立“抓经济工作就是要抓项目建设”的理念，加快推进才湾镇生态农业种植和精品旅游观光项目建设。
2.推进工业转型升级，努力实现工业经济跨越发展优化投资和发展环境。不断提高干部的服务意识和服务水平，强力推进招商引资工作。完善招商引资工作机制，狠抓招商项目落地管理。
3.突出发展现代农业，促进农业大镇向农业强镇转变大力建设规模种养基地全力推进农业示范基地建设,加大农村基础设施和公共服务建设投入，力争完成“普惠制”新农村和“一事一议”建设项目，抓好农村饮水安全和村屯环境卫生综合整治等工程。
4.有效推进生态乡村建设，进一步完善长效管理机制。继续加大生态乡村建设活动开展力度，实行环境卫生分片包干责任制。稳步推进村屯绿化、饮水净化、道路硬化工作，不断完善美丽工作管理长效机制。
5.加强财源培育管理，增强财政保障能力。抓好财政增收节支，优化财政支出，提高财政对民生工程、社会保障、重点项目的保障能力，加快预决算执行效率，确保全镇财政经济稳定发展。
6.全力推进城镇化进程，促进城乡一体化发展。加快推进集镇建设。进一步完善集镇市场道路硬化、排污网管建设，绿化等社会公共服务基础设施项目，完善集镇设施功能。加强集镇管理，改善市容市貌，形成长效机制建设。
7.加强生态文明建设，努力建设美丽才湾。加大保护森林资源及畜禽养殖污染专项整治力度，牢固树立“既要金山银山更要绿水青山”的发展理念，把生态文明建设融入经济、文化、社会建设各方面，努力建设天蓝、地绿、水净的美丽才湾。
8.保障民生创新管理，强力推进和谐社会建设。以保障和改善民生为重点，加快健全基本公共服务体系，发展社会事业，实施惠民工程，创新社会管理，让人民群众过上更加美好的生。
第二部分 部门预算报表
（ 详见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算1633.90万元，同比增加340.79万元，增长26.35％，其中：一般公共预算拨款1633.90万元，占收入总预算100％，同比增加340.79万元，增长26.35％.
收入预算总体增加的主要原因：新增国土规建环保安监站工作人员和在职人员工资普调增涨等，故人员经费等增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算1633.90万元，同比增加340.79万元，增长26.35％。其中：
基本支出预算1440.26万元，占支出总预算88.15％，同比增加276.47万元，增长23.76％；项目支出预算193.64万元，占支出总预算11.85％，同比增加64.32万元，增长49.74％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
（1）一般公共服务支出773.78万元，占支出总预算47.36％，同比增加62.11万元，增长8.73％；
（2）社会保障和就业334.66万元，占支出总预算20.48％，同比增加241.77万元，增长260.26％；
（3）医疗卫生132.90万元,占支出总预算8.13％，同比增加16.99万元，增长14.66％；
（4）住房保障支出66.91万元,占支出总预算4.10％，同比增加11.17万元，增长20.04％。
（5）科学技术支出16.40万元,占支出总预算1.00％，同比无增长。
（6）文化旅游体育与传媒支出23.15万元,占支出总预算1.42％，同比减少5.08万元，减少18.00％。
（7）农林水支出286.10万元,占支出总预算17.51％，同比增加36.37万元，增长14.56％。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1440.26万元，占支出总预算88.15%，同比增加276.47万元，增长23.76％。其中：
工资福利支出预算969.64万元，占基本支出预算67.33％，同比增加261.86万元，增长37.00％；
商品和服务支出预算96.10万元，占基本支出预算6.67％，同比增加7.15万元，增长8.04％；
对个人和家庭的补助支出预算374.52万元，占基本支出预算26％，同比增加7.46万元，增长2.03％。
(2)项目支出预算193.64万元，占支出总预算11.85％，同比增加64.32万元，增长49.74％。
商品和服务支出预算193.64万元，占项目支出预算100％，同比增加64.32万元，增长49.74％；
支出预算总体增加的主要原因：在职人员人数增加和2018年7月-12月在职人员工资普调增涨等。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2019年一般公共预算支出预算1633.90万元，同比增加340.79万元，增长26.35％。其中：基本支出1440.26万元，占一般公共预算支出预算88.15％，同比增加276.47万元，增长23.76％；项目支出193.64万元，占一般公共预算支出预算11.85％，同比增加64.32万元，增长49.74％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
（1）一般公共服务类科目773.78万元，占一般公共预算支出预算47.36％，同比增加62.11万元，增长8.73％。具体如下：
行政运行（事业运行）556.84万元，同比增加20.29万元，增长3.78％，全部是基本支出预算。主要用于政府机关行政运行，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
信访事务2万元，与去年齐平。全部是项目支出预算。主要用于政府机关信访事务方面的支出。
一般行政管理事务.139.74万元，同比增加62.82万元，增长81.67 ％，全部是项目支出预算。主要用于行政机关行政为完成各项行政工作任务，保障行政事业发展而发生单位项目支出。
行政运行（财政事务）75.20万元，同比增加13万元， 增长20.90％，全部是基本支出预算。主要用于财政机关根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出334.66万元,占一般公共预算支出预算20.48％，同比增加241.77万元，增长260.28％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出334.66万元，同比增加241.77万元，增长260.28％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）卫生健康支出132.90万元,占一般公共预算支出预算8.13%，同比增加16.99万元，增长14.66％。具体如下：
行政单位医疗35.87万元，同比增加7.16万元，增长24.94％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗97.03万元，同比增加9.83万元，增长11.27％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出66.91万元,占一般公共预算支出预算4.10%，同比增加11.17万元，增长20.04％。具体如下：
住房公积金66.91万元，同比增加11.17万元，增长20.04％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位（事业单位）职工缴纳的住房公积金支出。
(5)科学技术支出16.4万元,占一般公共预算支出预算1.00%，与去年齐平数。具体如下：
科学技术支出 16.40万元,同比增加0万元，与去年齐平数。全部是项目支出预算。主要用于其他技术研究与开发等方面的支出。
（6）文化体育与传媒支出23.15万元,占一般公共预算支出预算1.42 %，同比减少5.08万元，减少18.00％。具体如下：
文化体育与传媒支出23.15万元,同比减少5.08万元，减少18.00％。全部是基本支出预算。主要用于文化体育与广播电视根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
（7）农林水支出286.10万元,占一般公共预算支出预算17.51%，同比增加36.37万元，增长14.56％。具体如下：
农林水支出286.10万元，同比增加36.37万元，增长14.56％，全部是基本支出预算。主要用于机关农林水业的综合开发和技术发展根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1440.26万元，占一般公共预算支出预算88.15%，同比增加276.47万元，增长23.76％，其中：
工资福利支出预算969.64万元，占基本支出预算67.32％，同比增加261.86万元，增长37.00％。
商品和服务支出预算96.10万元，占基本支出预算6.67％，同比增加7.15万元，增长8.04％。
对个人和家庭的补助支出预算374.52万元，占基本支出预算26.00％，同比增加7.46万元，增长2.03％。
（2）项目支出预算193.64万元，占一般公共预算支出预算11.85％，同比增加64.32万元，增长49.74％，其中：
商品和服务支出预算193.64万元，占项目支出预算100％，同比增加64.32万元，增长49.74％。
（二）政府性基金预算支出
1.总体情况说明
单位无政府性基金预算安排的支出
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费共9.73万元，增加6.14万元，增长171.03％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算7.73万元，增加4.14万元，增长115.32％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算2万元，增加2万元，增长100％。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费2万元，增加2万元，增长100％。增长原因主要是公车改革后公车数量增加相应增加公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费67.55万元，减少21.40万元，下降24.06％。下降的主要原因是在职人员人数减少。具体包括办公费3.67万元、印刷费1.5万元、水费0.85万元、电费2.63万元、邮电费1.69万元、差旅费10.34万元、维修(护)费0.75万元、会议费1.41万元、培训费0.47万元、公务接待费2.35万元、工会经费5.82万元、其他交通费用35.22万元和其他商品和服务支出0.85万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门资产总计918万元，其中：流动资产421万元，固定资产492万元，在建工程0万元，无形资产5万元。
本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2019年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。该项目预算资金主要用于。。。
第四部分专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
十三、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十四、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映主要用于除行政运行项目以外的相关机构商品和服务支出。
十五：其他技术研究与开发支出：反映除应用技术、产业技术及科技成果转化项目研究以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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