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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、根据党中央的路线、方针、政策统一部署，统一各部门的思想和行动，确保在工作中坚持正解的政治方向。
2、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场产体和营造发展经济环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令以，发布决定和命令。
4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。
6、保护各种社会经济组织的合法权益。
7、完成上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2018年我镇部门预算编制单位共7个，具体如下：
1、行政单位1个，即：全州县绍水镇人民政府。
2、参公事业单位1个，即：绍水镇财政所
3、全额拨款事业单位5个，即：绍水镇文化广播站，绍水镇农业服务中心、绍水镇计划生育办公室、绍水镇国土规建环保安监站、绍水镇劳保所。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县绍水镇部门编制人数为96人，其中：行政编制（含参公单位）50人，全额事业43人，工勤编制3人。
编内在职89人，其中：行政在职（含参公单位）43人，全额事业在职43人，工勤在职3人。离退休人员53人，其中：退休人员53人。
四、年度主要工作任务
1、制定并组织实施村镇建设规划，做好地方道路建设及公共设施建设。
2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
3、完成上级政府交办的其他任务事项。
第二部分 部门预算报表
（ 详见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算1743.64万元，同比增加397.4万元，增长29.5％，其中：一般公共预算拨款1743.64万元，占收入总预算100％，同比增加397.4万元，增长29.5％。收入预算总体增加的主要原因：人员增加，根据相关规定调整提高人员工资标准。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算1743.64万元，同比增加397.4万元，增长29.5％。其中：基本支出预算1520.13万元，占支出总预算87.18％，同比增加282.47万元，增长22.82％；项目支出预算223.52万元，占支出总预算12.82％，同比增加114.94万元，增长105.86％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
（1）一般公共服务支出833.9万元，占支出总预算47.83％，同比增加94.72万元，增长12.81％；
（2）社会保障和就业337.51万元，占支出总预算19.36％，同比增加234.99万元，增长229.21％；
（3）医疗卫生109.11万元,占支出总预算6.26％，同比增加4.87万元，增长4.67％；
（4）文化体育与传媒支出45.65万元，占支出总预算2.62％，同比减少1.7万元，下降3.59％；
（5）住房保障支出72.82万元,占支出总预算4.18％，同比增加11.31万元，增长18.39％。
（6）科学技术支出15.49万元，占支出总预算0.89%，与上年持平。
（7）农林水支出329.16万元，占支出总预算18.88%，同比增加53.24万元，增长19.3%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1520.13万元，占支出总预算87.18%，同比增加282.47万元，增长22.82％。其中：
工资福利支出预算1041.34万元，占基本支出预算68.5％，同比增加271.84万元，增长35.33％；
商品和服务支出预算89.74万元，占基本支出预算5.9％，同比增加0.26万元，增长0.29％；
对个人和家庭的补助支出预算389.04万元，占基本支出预算25.6％，同比增加10.36万元，增长2.74％。
(2)项目支出预算223.52万元，占支出总预算12.82％，同比增加117.94万元，增长108.62％。
商品和服务支出预算223.52万元，占项目支出预算100％，同比增加117.94万元，增长108.62％；支出预算总体减少的主要原因与收入增长的主要原因相同。
二、财政拨款支出预算情况
1、总体情况说明
2019年一般公共预算支出预算1743.64万元，同比增加397.4万元，增长29.5％。其中：基本支出1520.13万元，占一般公共预算支出预算87.18％，同比增加282.47万元，增长22.82％；项目支出223.52万元，占一般公共预算支出预算12.82％，同比增加114.94万元，增长105.86％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
（1）一般公共服务类科目833.9万元，占一般公共预算支出预算47.83％，同比增加94.72万元，增长12.81％。具体如下：
行政运行（政府办公厅及机构相关事务）572.01万元，同比增加8.82万元，增长1.57％；信访事务2万元，与上年持平；其他办公厅相关机构事务支出165.03万元，同比增加73.94万元，增长81.18%；行政运行（财政事务）94.86万元，同比增加11.96万元，增长14.43%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出337.51万元,占一般公共预算支出预算19.36％，同比增加234.99万元，增长229.21％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出337.51万元，同比增加234.99万元，增长229.21％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）卫生健康支出109.11万元,占一般公共预算支出预算6.26%，同比增加4.87万元，增长4.67％。具体如下：
计划生育机构运行47.05万元，同比减少13.62万元，下降22.45%，全部是基本支出预算，主要用于计划生育部门所属计划生育办公室的支出。
行政单位医疗32.81万元，同比增加5.21万元，增长18.88％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗29.25万元，同比增加13.28万元，增长83.16％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出72.82万元,占一般公共预算支出预算4.18%，同比增加11.31万元，增长18.39％。具体如下：
住房公积金72.82万元，同比增加11.31万元，增长18.39％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为职工缴纳的住房公积金支出。
（5）文化体育与传媒支出45.65万元，占一般公共预算支出预算2.62％，同比减少1.7万元，下降3.59％。
（6）科学技术支出15.49万元，占一般公共预算支出预算0.89%，与上年持平。
（7）农林水支出329.16万元，占一般公共预算支出预算18.88%，同比增加53.24万元，增长19.3%。具体如下：
事业运行（农业）96.15万元，同比增加5.15万元，增长5.66%，全部是基本支出预算，主要用于农业事业单位的基本支出。
对村民委员会和村党支部的补助230.01万元，同比增加45.06万元，增长24.36%，全部是基本支出预算，是对村民委员会和村党支部的补助支出。
其他扶贫支出3万元，主要用于脱贫攻坚支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1520.13万元，占一般公共预算支出预算87.18%，同比增加282.47万元，增长22.82％，其中：
工资福利支出预算1041.34万元，占基本支出预算68.5％，同比增加271.84万元，增长35.33％。
商品和服务支出预算89.74万元，占基本支出预算5.9％，同比增加0.26万元，增长0.29％。
对个人和家庭的补助支出预算389.04万元，占基本支出预算25.6％，同比增加1036万元，增长2.74％。
（2）项目支出预算223.52万元，占一般公共预算支出预算12.82％，同比增加117.94万元，增长108.62％，其中：
商品和服务支出预算223.52万元，占项目支出预算100％，同比增加117.94万元，增长108.62％。
（二）政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费共3.35万元，增加0.8万元，下降19.28％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算3.35万元，减少0.8万元，下降19.28％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费无预算。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费0万元，同比不变。
四、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费89.74万元，增加0.26万元，增长0.29％。增长的主要原因是人员增加。具体包括办公费5.64万元、印刷费1.98万元、水费1.37万元、电费4.37万元、邮电费2.33万元、差旅费16.14万元、维修(护)费1.19万元、会议费1.61万元、培训费0.87万元、公务接待费3.35万元、工会经费12.14万元、其他交通费用37.44万元和其他商品和服务支出1.32万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门资产总计630万元，其中：流动资产0万元，固定资产630万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2019年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
十三、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十四、其他政府办公厅（室）及相关事务支出：反映主要用于除行政运行项目以外的相关机构商品和服务支出。
十五、其他技术研究与开发支出：反映除应用技术、产业技术及科技成果转化项目研究以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十七、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
十八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军老战士待遇人员的医疗经费。
十九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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