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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（1）全州县大西江镇人民政府：
1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。组织制定和推动落实经大西江镇人民认可的乡规民约，构建和谐繁荣的乡村社会。执行大西江镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇的经济、教育、科学、文化、卫生、财政、计划生育等行政工作。
2、处理人民群众向大西江镇党委、政府及其领导同志来信,热情接待来访人民群众，积极处理来访群众反映的情况和问题。
3、严格依法行政，负责大西江镇辖区内行政管理，全力发展乡村经济，提高公共服务质量，完成上级领导交办的其他事项，同时不断加强与群众的沟通与联系，全面落实支农惠农政策。
4、落实国家政策，发挥经济管理职能，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展大西江镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护大西江镇的社会稳定，大力发展乡村振兴产业，构建社会主义和谐社会。
（2）全州县大西江镇财政所：
1、执行财税方针政策、法律法规，拟定和执行大西江镇财政发展规划及其他有关政策，执行会计集中核算，落实“乡财县管，村账乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
2、负责本乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整等，负责村级资金专户存储、核拨和监督管理以及“一事一议”项目财政资金的审核、发放、监督管理，负责各项惠农补贴资金的发放。
3、负责财政所的内部管理，完善制度建设，监督执行各项规章制度，对资金运用和使用情况提出建议。完成上级领导财政部门和镇党委领导交办的其他工作。
(3)全州县大西江镇人口与计划生育办公室：
1、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本乡镇人口与计划生育的规定和措施。
2、建立计生工作例会制度，指导检查村级开展计生工作，总结交流工作经验，做好有关计生系列保险和福利工作。拟定大西江镇人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查。
3、加强对流动人口计划生育证明的查验及管理工作，并为其提供必要的服务，围绕群众在生育、不育以及生产生活的要求，为全镇人民提供优质服务。
（4）全镇县大西江镇文化广播电视站
1、紧紧围绕大西江镇党委、镇政府的中心工作，有针对性的开展科普教育活动和群众性的文化体育活动，及时向大西江镇人民群众宣传党的路线、方针和健康积极的文艺节目，丰富人民群众的业余生活。
2、负责对各村级广播室的业务指导、技术支持和安全监督。做好广播、有线电视实施的维护保养工作，维护传播器材的正常运行。
3、负责大西江镇的文化市场，配合上级有关部门做好文物和非物质文化遗产普查。
（5）全州县大西江镇农业服务中心
1、熟悉大西江镇农作物品种及其栽培技术，根据不同的农事季节，及时为当地农民提供技术咨询和技术服务。组织开展农业技术培训，提高农民的农业科技素质，从而提高农产品的产量和质量。
2、建立健全农业社会化服务体系，做好农业技术推广工作，为农民增收提供服务。
3、配合大西江镇党委和政府的相关工作，制定本镇农业发展规划，当好镇政府领导农村工作的参谋和助手。
（6）全州县大西江镇国土规建环保安监站
1、宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护的方针政策和法律法规。
2、协助对大西江镇内农村居民住宅、镇村公共设施的用地申报，负责全镇公用设施的建设维护和管理、镇容镇貌、环境卫生管理等。
3、完成上级交办的其他工作任务
二、机构设置
2019年大西江镇部门预算编制单位共6个，具体如下：
1、行政单位1个，即：全州县大西江镇人民政府。
2、参公事业单位1个，即：全州县大西江镇财政所
3、全额拨款事业单位4个，即：全州县大西江镇人口与计划生育办公室、全州县大西江镇文化广播电视站、全州县大西江镇农业服务中心、全州县大西江镇国土规建环保安监站。
三、编制现状及人员构成
全州县大西江镇部门编制人数为70人，其中：行政编制（含参公单位）39人，全额事业25人，工勤编制6人。
编内在职64人，其中：行政在职（含参公单位）39人，全额事业在职25人，工勤在职6人。离退休人员32人，其中：离休人员0人，退休人员32人。
四、年度主要工作任务
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于乡镇工作的指示，继续把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，为2020年实现全面建成小康社会贡献力量。紧紧围绕镇党委、政府的中心工作和任务，切实加强党的执政能力建设和先进性建设，为社会主义新农村建设提供坚强的组织保证。
2、加快推动农村全面进步，实施农村道路攻坚行动，做好“一事一议”农村项目建设工作。按照市场化运作模式，，积极推动乡镇垃圾统一收集处置工作，继续实施“厕所革命”，鼓励农村用厕进院，入室，消除简易旱厕。集中整治公共空间，使村容村貌得到有效改善。
3、继续加强本乡镇社会治安综合治理，不断强化辖区内维稳体系建设，妥善保管本乡镇人民群众的生命财产安全，维护全镇的稳定持续和谐发展。
4、切实加强机关管理、提升机关形象。严格执行中央八项规定和机关管理制度，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。重点抓好车辆管理、办公用品采购，干部考勤，公共设施维护等工作，提升工作质量和效率。
5、加强财务管理，规范财政支出，做好财政中长期规划。进一步做好财政补贴农民资金发放工作。严格执行财政预算和收支两条线管理，强化财政法治建设，严格执行各项财政法规。
6、努力做好本乡镇人口计划生育工作，实施“优生促进工程“，优化生育结构，大力宣传优生优育相关政策和知识，转变农村陈旧的生育观念。完成全镇的流动人口的信息采集工作，及时了解流动人口的动态信息。
第二部分 部门预算报表
（ 详见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算1241.40万元，同比增加289.26万元，增长30.38％，其中：一般公共预算拨款1241.40万元，占收入总预算100％，同比增加289.26万元，增长30.38％。
收入预算总体增加的主要原因：人员有变动，项目增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算1241.40万元，同比增加289.26万元，增长30.38％。其中：基本支出预算1055.47万元，占支出总预算85.02％，同比增加193.69万元，增长22.48％；项目支出预算185.92万元，占支出总预算14.98％，同比增加95.56万元，增长105.75％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
（1）一般公共服务支出641.10万元，占支出总预算51.64％，同比增加107.45万元，增长20.13％；
（2）社会保障和就业220.65万元，占支出总预算17.77％，同比增加151.73万元，增长220.15％；
（3）卫生健康支出73.12万元,占支出总预算5.89％，同比增加3.9万元，增长5.63％；
（4）科学技术支出10.70万元，占支出总预算0.86％，与去年持平。
（5）文化旅游体育与传媒支出13.15万元,占支出总预算1.06％，同比减少4.40万元，下降25.07％。
（6）农林水支出233.78万元，占支出总预算18.83%，同比增加45.69万元，增长24.29%。
（7）住房保障支出48.89万元，占支出总预算3.94%，同比增加7.54万元，增长18.23%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1055.47万元，占支出总预算85.02%，同比增加193.69万元，增长22.48％。其中：
工资福利支出预算710.61万元，占基本支出预算67.33％，同比增加186.70万元，增长35.64％；
商品和服务支出预算73.70万元，占基本支出预算6.98％，同比增加3.46万元，增长4.93％；
对个人和家庭的补助支出预算271.17万元，占基本支出预算25.69％，同比增加3.55万元，增长1.33％。
(2)项目支出预算185.92万元，占支出总预算14.98％，同比增加95.56万元，增长105.75％。
商品和服务支出预算185.92万元，占项目支出预算100％，同比增加95.56万元，增长105.75％；
支出预算总体增加的主要原因：人员有变动，项目增加。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2019年一般公共预算支出预算1241.40万元，同比增加289.26万元，增长30.38％。其中：基本支出1055.47万元，占一般公共预算支出预算85.02％，同比增加193.69万元，增长22.48％；项目支出185.92万元，占一般公共预算支出预算14.98％，同比增加95.56万元，增长105.75％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
（1）一般公共服务类科目641.10万元，占一般公共预算支出51.64％，同比增加107.45万元，增长20.13％。具体如下：
行政运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)385.17万元，同比减少11.13万元，下降2.81％，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
信访事务2万元，与去年持平，同比无变化。主要用于综治维稳工作的开展。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出138.72万元，同比增加91.06万元，增长191.06%。全部是项目支出，主要用于发展农村经济，提高农业生产效率的支出；为促进本镇经济发展，用于招商引资的支出；改善乡镇镇容镇貌的支出。
行政运行（财政事务）支出60.16万元，同比增加2.47万元，增长4.28%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)支出55.05万元，同比增加55.05万元。全部是基本支出预算，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出220.65万元,占一般公共预算支出17.77%，同比增加151.73万元，增长220.15％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出220.65万元，同比增加151.73万元，增长220.15％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）卫生健康支出73.12万元,占一般公共预算支出5.89%，同比增加3.9万元，增长5.63％。具体如下：
行政单位医疗26.70万元，同比增加6.07万元，增长29.42％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗15.60万元，同比增加6.93万元，增长79.93％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
计划生育机构支出30.82万元，同比减少9.11万元，下降22.81%。全部是基本支出预算。主要用于大西江镇人口与计划生育办公室，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(4)住房保障支出48.89万元,占一般公共预算支出3.94%，同比增加7.54万元，增长18.23％。具体如下：
住房公积金48.89万元，同比增加7.54万元，增长18.23％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位（事业单位）职工缴纳的住房公积金支出。
（5）科学技术支出10.70万元，占一般公共预算0.86%，与去年持平，同比无变化。具体如下：
其他技术研究与开发支出10.70万元，与上年持平，同比无变化。全部是项目支出预算，是用于农业科技研究支出。
（6）文化旅游体育与传媒支出13.15万元，占一般公共预算1.06%，同比减少4.40万元，下降25.07%。具体如下：
行政运行（广播影视）支出13.15万元，同比减少4.40万元，下降25.07%。是用于广播宣传，文化影视活动开展的支出。
（7）农林水支出233.78万元，占一般公共预算18.83%，同比增加45.69万元，增长24.29%。具体如下：
事业运行（农业）支出52.90万元，同比增加14.21万元，增长36.73%。主要用于发展农业生产方面的支出。
对村民委员会和村党支部的补助支出176.38万元，同比增加26.98万元，增长18.06%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及公用经费以及村民委员会成员的基本工资。
其他扶贫支出4.5万元，同比增加4.5万元，增长450%。主要用于扶贫事业发展方面的支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1055.47万元，占一般公共预算支出预算85.02%，同比增加193.69万元，增长22.48％，其中：
工资福利支出预算710.61万元，占基本支出预算67.33％，同比增加186.70万元，增长35.64％。
商品和服务支出预算73.70万元，占基本支出预算6.98％，同比增加3.46万元，增长4.93％。
对个人和家庭的补助支出预算271.17万元，占基本支出预算25.69％，同比增加3.55万元，增长1.33％。
（2）项目支出预算185.92万元，占一般公共预算支出预算14.98％，同比增加95.56万元，增长105.75％，其中：
商品和服务支出预算185.92万元，占项目支出预算100％，同比增加95.56万元，增长105.75％。
（二）政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费共6.16万元，增加3.36万元，增长120％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算4.66万元，增加1.86万元，增长66.43%。认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算1.5万元，增加1.5万元，增长150％。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费1.5万元，增加1.5万元，增长150％。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费73.69万元，增加3.45万元，增长4.91％。增长的主要原因是今年工会经费增加了，为了丰富广大职工的业余生活。具体包括办公费4.39万元、印刷费1.6万元、水费1.06万元、电费3.30万元、邮电费1.87万元、差旅费12.46万元、维修(护)费0.90万元、会议费1.38万元、培训费0.64万元、公务接待费2.66万元、工会经费8.15万元、其他交通费用34.26万元和其他商品和服务支出1.02万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门资产总计1336.39万元，其中：流动资产313.68万元，固定资产995.71万元，在建工程0万元，无形资产27万元。
本部门实际可调配使用车辆4辆，其中：一般公务用车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2019年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
第四部分专业名词解释
一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。
三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
四、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以为其他用于技术研究与开发方面的支出。
五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划部门所属计划生育机构的支出。
十一、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（款）：反映用于其他扶贫方面的支出。
十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
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