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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
党委工作职责：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，保证监督职能，教育和管理职能，服从和服务于经济建设的职能，负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力
抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2019年我镇部门预算编制单位共6个，具体如下：
1、行政单位1个，即：全州县文桥镇人民政府。其中事业机构有：环境卫生管理所、社会保障管理办公室。
2、参公事业单位1个，即：全州县文桥镇财政所。
3、全额拨款事业单位3个，即：人口与计划生育管理办公室、文化广播电视站、农业服务中心。
4、村级组织单位1个。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县文桥镇部门编制人数为118人，其中：行政编制（含参公单位）47人，全额事业67人，工勤编制4人。
编内在职94人，其中：行政在职（含参公单位）42人，全额事业在职
49人，工勤在职3人。离退休人员32人，其中：离休人员0人，退休人员32人。
四、年度主要工作任务
1、坚决打好精准脱贫攻坚战；
2、强力推进美丽乡村建设；
3、着力抓好项目建设促民生；
4、全面加强政府自身建设；
5、统筹发展，构建和谐社会；
6、拓展产业规模，推进产业发展；
7、突出工作重点，统筹推进各项社会事业；
8、抓好基层组织建设；
第二部分 部门预算报表
（ 详见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算1384.53万元，同比增加296.93万元，增长27.3％，其中：一般公共预算拨款1384.53万元，占收入总预算100％，同比增加296.93万元，增长27.3％；
收入预算总体增加的主要原因：人员工资及人员经费、住房公积等预算经费增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算1384.53万元，同比增加296.93万元，增长27.3％。其中：
基本支出预算1175.52万元，占支出总预算84.9％，同比增加197.84万元，增长20.24％；项目支出预算209.01万元，占支出总预算15.1％，同比增加99.09万元，增长90.15％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
（1）一般公共服务支出685.68万元，占支出总预算49.52％，同比增加82.62万元，增长13.7％；
（2）社会保障和就业216.44万元，占支出总预算15.63％，同比增加137.92万元，增长1.76％；
（3）医疗卫生88.51万元,占支出总预算6.39％，同比增加23.7万元，增长36.57％；
（4）科学技术支出16.94万元，占支出总预算1.22％，同比无变化；
（5）住房保障支出54.11万元,占支出总预算3.91％，同比增加7万元，增长14.86％。
（6）农林水支出293.59万元，占支出总预算21.21%，同比增加65.78万元，增长28.87%。
（7）文化旅游体育与传媒支出29.26万元，占支出总预算2.11%，同比增加5.86万元，增长25.04%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1175.52万元，占支出总预算84.9%，同比增加197.84万元，增长20.24％。其中：
工资福利支出预算790.72万元，占基本支出预算67.27％，同比增加194.01万元，增长32.51％；
商品和服务支出预算80.58万元，占基本支出预算6.85％，同比增加3.93万元，增长5.13％；
对个人和家庭的补助支出预算304.22万元，占基本支出预算25.88％，同比减少0.11万元，下降0.04％。
(2)项目支出预算209.01万元，占支出总预算15.1％，同比增加99.09万元，增长90.15％。
商品和服务支出预算209.01万元，占项目支出预算100％，同比增加99.09万元，增长90.15％；
支出预算总体减少的主要原因：人员工资及人员经费、住房公积等预算经费支出增加
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2019年一般公共预算支出预算1384.53万元，同比增加296.93万元，增长27.3％。其中：基本支出1175.52万元，占一般公共预算支出预算84.9％，同比增加197.84万元，增长20.24％；项目支出209.01万元，占一般公共预算支出预算15.1％，同比增加99.09万元，增长90.15％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务类科目1066.98万元，占一般公共预算支出预算77.06％，同比增加138.38万元，增长14.9％。具体如下：
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）384.24万元，同比减少81.24万元，下降17.45％，
信访事务2.00万元，同比无变化，
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出172.1万元，同比增加117.12万元，增长213.02％，
其他技术研究与开发支出16.94万元，同比无变化。
行政运行(财政事务)54.95万元，同比增加10.35万元，增长23.21％，
计划生育机构41.52万元，同比增加10.08万元，增长32.06％.
行政运行(广播电视)29.26万元，同比增加5.86万元，增长25.04％。
事业运行(农业)66.44万元，同比增加56.32万元，增长556.52％。
对村民委员会和村党支部的补助227.15万元，同比增加35.94万元，增长18.8％。
事业运行(政府办公厅（室）及相关机构事务)72.38万元，同比增加36.38万元，增长101.06％。
全部是基本支出预算。主要用于各预算单位的人员工资和津补贴、日常办公经费、退休人员的退休费等，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出110.56万元,占一般公共预算支出预算7.99％，同比增加32.05万元，增长40.82％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（政府）64.5万元，同比增加11.07万元，增长20.72％，
机关事业单位基本养老保险缴费支出（财政所）9.01万元，同比增加3.21万元，增长55.34％，
机关事业单位基本养老保险缴费支出（计生办）7.36万元，同比增加2.56万元，增长53.33％，
机关事业单位基本养老保险缴费支出（文化广播电视站）5.17万元，同比增加1.13万元，增长27.97％，
机关事业单位基本养老保险缴费支出（农业服务中心）11.75万元，同比增加5.86万元，增长99.49％，
机关事业单位基本养老保险缴费支出（国土规建）12.77万元，去年无数据，无法同比，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）卫生健康支出47万元,占一般公共预算支出预算3.39%，同比增加13.63万元，增长40.85％。具体如下：
行政单位医疗27.41万元，同比增加4.7万元，增长20.7%
事业单位医疗（财政所）3.83万元，同比增加1.36万元，增长55.06%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗（计生办）3.13万元，同比增加1.09万元，增长53.43％，
事业单位医疗(文化广播电视站）2.2万元，同比增加0.48万元，增长27.91％，
事业单位医疗（农业服务中心）5万元，同比增加2.5万元，增长100％，
事业单位医疗（国土规建）5.43万元，去年无数据，无法同比。
全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出54.1万元,占一般公共预算支出预算3.91%，同比增加6.98万元，增长14.81％。具体如下：
住房公积金（政府）31.25万元，同比减少0.81万元，下降2.53％，
住房公积金（财政所）4.35万元，同比增加0.87万元，增长25％，
住房公积金（计生办）3.69万元，同比增加0.81万元，增长28.13％，
住房公积金（文化广播电视站）2.62万元，同比增加0.19万元，增长7.82％，
住房公积金（农业服务中心）5.73万元，同比增加2.19万元，增长61.86％，
住房公积金（国土规建）6.46万元，去年无数据，无法同比。
全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位（事业单位）职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1175.52万元，占一般公共预算支出预算84.9%，同比增加197.84万元，增长20.24％，其中：
工资福利支出预算790.72万元，占基本支出预算67.27％，同比增加194.01万元，增长32.51％。
商品和服务支出预算80.58万元，占基本支出预算6.85％，同比增加3.93万元，增长5.13％。
对个人和家庭的补助支出预算304.22万元，占基本支出预算25.88％，同比减少0.11万元，下降0.04％。
（2）项目支出预算209.01万元，占一般公共预算支出预算15.1％，同比增加99.09万元，增长90.15％，其中：
商品和服务支出预算209.01万元，占项目支出预算100％，同比增加
99.09万元，增长90.15％。
（二）政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费共8.02万元，增加4.85万元，增长52.99％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算3.02万元，减少0.15万元，下降4.73％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算5万元，增加5万元，去年为0万元，不能计算同比增长数。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费5万元，增加5万元，去年为0万元，不能计算同比增长数。增长原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费284.62万元，增加207.97万元，增长271.32％。增长的主要原因是办公费和差旅费增加。具体包括办公费159.09万元、印刷费6.82万元、水费2.2万元、电费4.8万元、邮电费2.12万元、差旅费17.24万元、维修(护)费1.05万元、会议费5.54万元、培训费4.74万元、公务接待费3.02万元、工会经费9.03万元、其他交通费用40.88万元和其他商品和服务支出28.09万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门资产总计728.79万元，其中：流动资产0万元，固定资产728.79万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆1辆，其中：一般公务用车辆1辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2019年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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