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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置（本级和二层单位构成）
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；
2、负责本乡的经济、教育、科学文化、医疗卫生、扶贫等管理工作；
3、负责指导、支持和帮助本乡村民委员会的各项工作.
二、机构设置（本级和二层单位构成）
2019年我乡部门预算编制单位共6个，具体如下：
1、行政单位1个，即：全州县东山乡人民政府。其中内设股室有：党政办公室、纪委办、扶贫办、民政办、企业办、综治办。
2、参公事业单位1个，即：全州县东山乡人民政府财政所。
3、全额拨款事业单位4个，即：全州县东山乡计生办、全州县东山乡安监所、全州县东山乡农业服务中心、全州县东山乡文化广播站。
三、编制现状及人员构成（本级和二层单位）
全州县东山乡部门编制人数为56人，其中：行政编制（含参公单位）34人，全额事业20人，工勤编制2人。
编内在职56人，其中：行政在职（含参公单位）34人，全额事业在职20人，工勤在职2人。离退休人员21人，其中：离休人员0人，退休人员21人。
四、年度主要工作任务
1、坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；
2、完成2019年度县委、县政府下达我乡的各项经济工作指标和各项工作。
3、完成本乡扶贫工作及贫困村委的脱贫等工作.
第二部分 部门预算报表
（ 详见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出表（按功能分类科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十一、政府预算支出经济分类预算表（按支出经济分类科目）
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入总预算1114.29万元，同比增加275.6万元，增长24.7％，其中：一般公共预算拨款1114.29万元，占收入总预算100％，同比增加275.6万元，增长24.7％。
收入预算总体增加的主要原因：税源增加，税务部门加强了税收征管力度。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算1114.29万元，同比增加275.6万元，增长24.7％。其中：
基本支出预算907.94万元，占支出总预算81.5％，同比增加158万元，增长17.4％；项目支出预算206.35万元，占支出总预算18.5％，同比增加117.5万元，增长56.9％。
1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
（1）一般公共服务支出551.1万元，占支出总预算49.4％，同比增加104.41万元，增长18.9％；
（2）社会保障和就业170.76万元，占支出总预算15.32％，同比增加112.95万元，增长185.38％；
（3）医疗卫生93.89万元,占支出总预算8.42％，同比增加10.03万元，增长10.68％；
（4）农林水226.35万元,占支出总预算20.31％，同比增加53.24万元，增长30.75％；
（5）住房保障支出40.93万元,占支出总预算3.6％，同比增加6.25万元，增长15.26％。
（6）文化体育支出21.29万元,占支出总预算1.91％，同比增加0.46万元，增长2.2％。
（7）科学技术支出9.96万元,占支出总预算1％，同比增加0万元，与上年持平。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算907.94万元，占支出总预算81.5%，同比增加158万元，增长17.4％。其中：
工资福利支出预算601.05万元，占基本支出预算66.2％，同比增加160.01万元，增长36.28％；
商品和服务支出预算65.34万元，占基本支出预算7.19％，同比增加5.09万元，增长8.45％；
对个人和家庭的补助支出预算241.54万元，占基本支出预算22.72％，同比减少7.03万元，下降2.91％。
(2)项目支出预算206.35万元，占支出总预算22.72％，同比增加117.51万元，增长132.27％。
商品和服务支出预算206.35万元，占项目支出预算100％，同比增加117.51万元，增长132.27％；
支出预算总体增加的主要原因：1、工资刚性增加，2、年终绩效奖纳入部门预算。
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2019年一般公共预算支出预算1114.29万元，同比增加275.6万元，增长32.86％。其中：基本支出907.94万元，占一般公共预算支出预算81.5％，同比增加158万元，增长21.08％；项目支出206.35万元，占一般公共预算支出预算18.5％，同比增加117.5万元，增长132.27％。
2、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：
（1）一般公共服务类科目551.1万元，占一般公共预算支出预算60.69％，同比增加104.41万元，增长23.37％。具体如下：
行政运行（事业运行）448.63万元，同比增加117.09万元，增长35.3％，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出170.76万元,占一般公共预算支出预算15.32％，同比增加113万元，增长195.38％。具体如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出73.9万元，同比增加16.1万元，增长27.8％，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
（3）卫生健康支出93.89万元,占一般公共预算支出预算8.4%，同比增加8万元，增长9.3％。具体如下：
行政单位医疗19.18万元，同比增加2.17万元，增长12.7％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗16.54万元，同比增加8.99万元，增长119％，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
计划生育机构运行58.17万元，同比减少1.12万元，下降1.89％，全部是基本支出预算。主要用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
(4)住房保障支出40.93万元,占一般公共预算支出预算3.6%，同比增加6.25万元，增长18.02％。具体如下：
住房公积金40.93万元，同比增加6.25万元，增长18.02％，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为乡机关和乡直参公单位（事业单位）职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算907.94万元，占一般公共预算支出预算81.5%，同比增加158万元，增长21.08％，其中：
工资福利支出预算601.05万元，占基本支出预算66.2％，同比增加160万元，增长36.28％。
商品和服务支出预算65.34万元，占基本支出预算7.19％，同比增加5.09万元，增长11.54％。
对个人和家庭的补助支出预算241.54万元，占基本支出预算26.6％，同比减少7.03万元，下降2.8％。
（2）项目支出预算206.35万元，占一般公共预算支出预算22.73％，同比增加117万元，增长132.27％，其中：
商品和服务支出预算206.35万元，占项目支出预算22.73％，同比增加117万元，增长132.27％。
（二）政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
（三）国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费共5.99万元，增加3.53万元，增长143.5％。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算3.49万元，增加1.03万元，增长41.8％。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算2.5万元，增加0.5万元，增长25％。其中：公务用车购置费0万元，同比不变；公务用车运行维护费2.5万元，增加0.5万元，增长25％。增长原因主要是车辆老旧维修费略有增加，公车经费预算主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费43.8万元，减少16.45万元，下降27.3％。下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，严控支出。具体包括办公费2.51万元、印刷费1.1万元、水费0.6万元、电费1.85万元、邮电费1.2万元、差旅费7.3万元、维修(护)费0.84万元、会议费0.99万元、培训费3.3万元、公务接待费1.65万元、工会经费3万元、其他交通费用25.2万元和其他商品和服务支出0.6万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门资产总计177.17万元，其中：流动资产0.16万元，固定资产174.31万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆3辆，其中：一般公务用车辆3辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2019年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
第四部分专业名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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