全州县机关事务管理局2019年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能职责

1、负责县直机关事务管理、保障、服务工作。制定县直机关后勤改革的总体规划、实施方案和规章制度并组织实施，推动县直机关后勤服务工作的改革和发展。

2、负责县“四家”班子及大院内有关单位的经费管理;按照国家有关政策，管理大院内相关国有资产;负责大院内和相关住宅区的房地产管理工作;负责大院内的基建、基本建设、维修和财产管理;负责大院内各单位办公场地的分配管理工作。

3、负责县委、县人大、县政府、县政协召开重要会议、大型会议，举办重要活动的总务工作。负责有关部门的大小会议和后勤保障服务;负责大礼堂和各会议室的会务、卫生、音响扩音、录音设备管理维护和维修工作。

4、负责大院内及相关住宅区水电管理、水电安装维修及机电设备的维护和维修工作。

5、负责大院内及相关住宅区的安全保卫、消防、巡逻值勤和车辆停放秩序管理工作;协助有关部门处理突发事件。

6、负责大院内环境卫生、绿化、园艺种植培养等各方面的服务工作。

7、负责全县机关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定全县机关节约能源计划工作、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;推动公共机构节能。

8、负责上级机关派来本县挂职、交流的领导干部有关生活服务等后勤保障服务工作。

9、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2019年我局部门预算编制单位共1个，具体如下:

1、参公事业单位1个，即:全州县机关事务管理局。其中内设股室有:办公室、财务股、行政股、公共机构节能股、综合股、保卫股。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县机关事务管理局部门编制人数为30人，其中:行政编制(含参公单位)18人，全额事业2人，工勤编制10人。

编内在职26人，其中:行政在职(含参公单位)16人，全额事业在职2人，工勤在职8人。离退休人员25人，其中:离休人员0人，退休人员25人。

四、年度主要工作任务

1、深入开展党风廉政建设，对照中央八项规定、《厉行节约反对浪费条例》和自治区相关政策法规，加强监督管理，积极打造阳光后勤。

2、努力建设一支“管理有序、保障有力、服务规范、风清气正”的高效优质后勤队伍。

3、不断规范机关后勤保障服务，提升服务质量、优化服务水平、提高服务规范化和精细化水平，全面做好保洁、会务、维修、绿化等服务工作，打造优质的办公环境。

4、切实抓好公共机构节能工作和稳定推进机关办公用房的规范管理。

第二部分部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算1633.19万元，同比增加35.24万元，增长2.2%，其中:一般公共预算拨款758.19万元，占收入总预算46.4%，同比减少164.76万元，下降17.9%;政府性基金拨款875万元，占收入总预算53.6%，同比增加200万元，增长29.6%。

收入预算总体增加的主要原因:本局人员变动人员工资增加。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算1633.19万元，同比增加35.24万元，增长2.2%。其中:

基本支出预算406.13万元，占支出总预算24.9%，同比增加63.25万元，增长18.4%;项目支出预算1227.06万元，占支出总预算75.1%，同比减少28.01万元，下降2.2%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出582.62万元，占支出总预算35.7%，同比减少283.06万元，下降32.7%;

(2)社会保障和就业140.29万元，占支出总预算8.6%，同比增加112.01万元，增长396%;

(3)医疗卫生16.53万元,占支出总预算1.01%，同比增加4.51万元，增长37.5%;

(4)城乡社区事务875万元，占支出总预算53.6%，同比增加200万元，增长29.6%;

(5)住房保障支出18.75万元,占支出总预算1.1%，同比增加1.78万元，增长10.5%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算406.13万元，占支出总预算24.9%，同比增加63.25万元，增长18.4%。其中:

工资福利支出预算268.69万元，占基本支出预算66.2%，同比增加58.22万元，增长27.7%;

商品和服务支出预算33.79万元，占基本支出预算8.3%，同比增加1.27万元，增长3.9%;

对个人和家庭的补助支出预算103.66万元，占基本支出预算25.5%，同比增加3.77万元，增长3.8%。

(2)项目支出预算1227.06万元，占支出总预算75.1%，同比减少28.01万元，下降2.2%。

商品和服务支出预算1227.06万元，占项目支出预算100%，同比增加49.99万元，增长4.2%;

支出预算总体增长的主要原因:本局人员变动人员工资增加，基本支出增加，增加了年终绩效考评奖。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年一般公共预算支出预算758.19万元，同比减少164.76万元，增下降17.9%。其中:基本支出406.13万元，占一般公共预算支出预算53.6%，同比增加63.25万元，增长18.4%;项目支出352.06万元，占一般公共预算支出预算46.4%，同比减少228.01万元，下降39.3%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务类科目582.62万元，占一般公共预算支出预算76.8%，同比减少283.06万元，下降32.7%。具体如下:

行政运行230.56万元，同比减少55.05万元，下降19.3%，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出352.06万元，同比减少228.01万元，下降39.3%，全部是项目支出预算。主要用于创业大厦维修、电梯维保年检、公务用车应急平台人员经费等费用。

(2)社会保障和就业支出140.29万元,占一般公共预算支出预算18.5%，同比增加112.01万元，增长396%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出38.9万元，同比增加10.62万元，增长37.6%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出101.39万元，全部是基本支出预算。主要用于单位2014年10月之前退休人员的工资。

(3)卫生健康支出16.53万元,占一般公共预算支出预算2.2%，同比增加4.51万元，增长37.5%。具体如下:

行政单位医疗16.53万元，同比增加4.51万元，增长37.5%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出18.75万元,占一般公共预算支出预算2.5%，同比增加1.78万元，增长10.5%。具体如下:

住房公积金18.75万元，同比增加1.78万元，增长10.5%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算406.13万元，占一般公共预算支出预算53.6%，同比增加63.25万元，增长18.4%，其中:

工资福利支出预算268.69万元，占基本支出预算66.2%，同比增加58.22万元，增长27.7%。

商品和服务支出预算33.79万元，占基本支出预算8.3%，同比增加1.27万元，增长3.9%。

对个人和家庭的补助支出预算103.66万元，占基本支出预算25.5%，同比增加3.77万元，增长3.8%。

(2)项目支出预算352.06万元，占一般公共预算支出预算46.4%，同比减少228.01万元，下降39.3%，其中:

商品和服务支出预算352.06万元，占项目支出预算100%，同比减少150.01万元，下降29.9%。

(二)政府性基金预算支出

1、总体情况说明

2019年政府性基金预算支出预算875万元，同比增加200万元，增长29.6%，全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中:

城乡社区支出875万元，占政府性基金预算支出预算100%，同比增加200万元，增长29.6%。具体如下:

土地开发支出875万元，同比增加200万元，增长29.6%。全部是项目支出。主要用于公务用车应急平台经费和创业大厦业务经费。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费共51.04万元，增加50.04万元，增长5004%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.04万元，增加0.04万元，增长4%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算50万元，增加50万元，增长100%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费50万元，增加50万元，增长100%。增长原因主要是应急机要通信平台车辆专项经费预算。主要用于应急机要通信平台车辆等支出。

四、机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费33.79万元，增加1.27万元，增长3.9%。增长的主要原因是单位人员变动增加经费。具体包括办公费1.72万元、印刷费0.55万元、水费0.47万元、电费1.2万元、邮电费0.62万元、差旅费4.68万元、维修(护)费0.31万元、会议费0.52万元、培训费0.26万元、公务接待费1.04万元、工会经费3.13万元、其他交通费用18.96万元和其他商品和服务支出0.34万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产总计11321.39万元，其中:流动资产729.84万元，固定资产1446.32万元，在建工程0万元，无形资产9145.23万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元，占年初预算的0.92%。该项目预算资金主要用于政府老大院的维修维护经费。

第四部分    专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、对机关事业单位基本养老保险基金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十六、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。