全州县残联2020年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

    1、制定全县残疾人劳动就业工作计划和资金使用计划;

    2、依法推进按比例安排残疾人就业，做好按比例就业年审工作，协助有关部门依法征收残疾人就业保障金;

    3、开展残疾人待业调查、就业登记、能力评估和就业介绍、咨询、指导等工作;

    4、组织开展残疾人职业培训工作，协助建设残疾人职业培训基地;

    5、对残疾人个体创业给予政策扶持和资金扶持;

    6、负责残疾人职业技能选手的调查、选拔和培训;

    7、做好盲人的按摩培训和推荐就业工作;

    8、完成领导交办的其它工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2019年我局部门预算编制单位共 1个，具体如下:

1、行政单位1个，即:全州县残疾人联合会。其中内设股室有:办公室、综合股;局属二层机构1个，即:全州县残疾人劳动就业服务所

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县残疾人联合会部门编制人数为11人，其中:行政编制(含参公单位)5人，全额事业5人，行政工勤编制1人。

编内在职12人，其中:行政在职(含参公单位)6人，全额事业在职5人，行政工勤在职1人。

四、年度主要工作任务

1、制定全县残疾人劳动就业工作计划和资金使用计划;

2、依法推进按比例安排残疾人就业，做好按比例就业年审工作，协助有关部门依法征收残疾人就业保障金;

3、开展残疾人待业调查、就业登记、能力评估和就业介绍、咨询、指导等工作;

4、组织开展残疾人职业培训工作，协助建设残疾人职业培训基地;

5、对残疾人个体创业给予政策扶持和资金扶持;

6、负责残疾人职业技能选手的调查、选拔和培训;

7、做好盲人的按摩培训和推荐就业工作;

8、完成领导交办的其它工作。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算325.52万元，同比减少85.05万元，下降20%，其中:一般公共预算拨款325.52万元，占收入总预算100%，同比减少85.05万元，下降20%;政府性基金拨款 0万元，占收入总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

收入预算总体减少的主要原因:一般公共预算基本支出减少了37.92万元，其他残疾人事业支出减少47.13万元。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算325.52万元，同比减少85.05万元，下降20%。其中:

基本支出预算139.57万元，占支出总预算0.43%，同比减少37.92万元，下降22%;项目支出预算233.08万元，占支出总预算57%，同比减少47.13万元，下降21%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为   类，其中:

(1)一般公共服务支出0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0 %;

(2)社会保障和就业307.39万元，占支出总预算95%，同比减少84.93万元，下降22%;

(3)医疗卫生7.52万元, 占支出总预算3%，同比减少0.92万元，下降11%;

(4)城乡社区事务0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%;

(5)住房保障支出10.62万元, 占支出总预算4%，同比增加0.81万元，增长8%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算139.57万元，占支出总预算43%，同比减少37.92万元，下降22%。其中:

工资福利支出预算122.95万元，占基本支出预算88%，同比减少14.46万元，下降11%;

商品和服务支出预算12.86万元，占基本支出预算10%，同比减少1.53万元，下降11%;

对个人和家庭的补助支出预算3.76万元，占基本支出预算3%，同比减少21.94万元，下降86%。

(2)项目支出预算185.95万元，占支出总预算58%，同比减少47.13万元，下降21%。

商品和服务支出预算100万元，占项目支出预算54%，同比减少22万元，下降18%;

对个人和家庭的补助支出预算85.95万元，占项目支出预算48%，同比减少74.87万元，下降68%.

支出预算总体减少的主要原因:基本支出减少是因为在职人员减少1人，项目支出主要是削减的项目支出。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算325.52万元，同比减少85.05万元，下降20%。其中:基本支出139.57万元，占一般公共预算支出预算43%，同比减少37.92万元，下降22%;项目支出233.08万元，占一般公共预算支出预算57%，同比减少47.13万元，下降21%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中:

(1)一般公共服务类科目0万元，占一般公共预算支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。

(2)社会保障和就业支出307.38万元, 占一般公共预算支出预算95%，同比减少84.94万元，下降22%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出14.16万元，同比减少5.7万元，下降29%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)卫生健康支出7.52万元, 占一般公共预算支出预算3%，同比减少0.92万元，下降11%。具体如下:

单位医疗7.52万元，同比减少0.92万元，下降11%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出10.62万元, 占一般公共预算支出预算4%，同比增加0.81万元，增长9%。具体如下:

住房公积金10.62万元，同比增加0.81万元，增长9%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算139.57万元，占一般公共预算支出预算43%，同比减少37.92万元，下降22%，其中:

工资福利支出预算122.95万元，占基本支出预算88%，同比减少14.46万元，下降11%。

商品和服务支出预算12.86万元，占基本支出预算10%，同比减少1.53万元，下降11%。

对个人和家庭的补助支出预算3.76万元，占基本支出预算3%，同比减少21.94万元，下降86%。

(2)项目支出预算185.95万元，占一般公共预算支出预算58%，同比减少47.13万元，下降21%，其中:

商品和服务支出预算100万元，占项目支出预算54%，同比减少22万元，下降18%。

对个人和家庭的补助预算85.95万元，占项目支出预算48%，同比减少74.87万元，下降68%。

(二)政府性基金预算支出

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，同比增加0万元，增长0%，全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中:

城乡社区支出0万元，占政府性基金预算支出预算100 %，同比增加0万元，增长0%。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费共0.48万元，减少0.04万元，下降8%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.48万元，减少0.04万元，下降8%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费12.86万元，减少1.53万元，下降11%。下降的主要原因是因今年在岗减少1名相应减少了机关运行经费。具体包括办公费0.79万元、印刷费0.25万元、水费  0.22万元、电费0.55万元、邮电费0.29万元、差旅费2.16万元、维修(护)费0.14万元、会议费0.24万元、培训费0.12万元、公务接待费0.48万元、工会经费1.46万元、其他交通费用6万元和其他商品和服务支出0.16万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总计608万元，其中:流动资产541万元，固定资产59.8万元，在建工程0万元，无形资产7.2万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中:残疾人流动服务用车辆1辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款185.95万元，占年初预算的58%。该项目预算资金主要用于残疾人事业支出。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。