全州县医疗保障局2020年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行中央、区和市有关医疗保障、医药价格、医疗救助的法律法规、方针、政策和标准，组织拟定有关规范性文件、制定全县医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2、建立健全医疗保障基金风险防控机制。

3、组织实施长期护理保险制度改革方案。

4、组织执行药品、医用耗材服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织实施价格监测和信息发布制度。

6、组织执行药品、医用耗材招标采购政策并监督实施。

7、组织实施定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9、职能转变。组织实施统一的城乡居民基本医疗保险制度和医疗救助制度，完善城乡居民大病医疗保险制度，建档立卡贫困户的“兜底”政策;建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金铪理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2020年我局部门预算编制单位共1个，具体如下:

1、行政单位1个，即:全州县医疗保障局。其中内设股室有:办公室、财务室

2、全额拨款事业单位1个，即:城镇职工医疗保障待遇股、城乡居民医疗保障待遇股、基金和药品医疗器械价格事务股、基金财务股、信息维护股、信息技术股、居民慢性病服务股、转诊转院股、档案股。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县医疗保障局部门编制人数为63人，其中:行政编制5 人，全额事业58人。

编内在职52人，其中:行政在职4人，全额事业在职48人，离退休人员2人，其中:离休人员0人，退休人员2人。

四、年度主要工作任务

1、组织实施医疗保障各项综合业务管理工作，加强医疗基金监管。

落实全县医疗保障相关数据的管理、共享、接收报送、统计分析及精算等工作，推进医疗保障标准化和信息化建设。组织实施医疗保障基金监督管理办法。建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范国的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法査处医疗保障领域违法违规行为。委托三方服务对定点医药机构进行检查。

2、制定举报欺诈骗保奖励措施，并落实到位

为切实保障医疗保障基金安全，鼓励社会各界举报欺诈骗取医疗保障基金行为，举报人提供相关线索，经查证属实，应予奖励。欺诈骗取医疗保障基金行为主要包括:涉及定点医疗机构及其工作人员的欺诈骗保行为 、涉及定点零售药店及其工作人员的欺诈骗保行为、涉及参保人员的欺诈骗保行为、涉及医疗保障经办机构工作人员的欺诈骗保行为、其他欺诈骗取医疗保障基金的行为。

3、信息建设医疗服务与保障能力提升

为提升服务群众能力，2020年全州县医疗保障局对医疗信息系统维护更新、开通了跨省异地就医结算、医保扶贫、DRG付费方式改革、对人才队伍培训、召开医保业务培训会议，印制医保政策宣传资料，医保各项工作大力提升。

4、城乡居民大病医疗救助补助情况(彩票公益金的安排支出)

5、其它医疗保障工作。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算993.46万元，其中:一般公共预算拨款993.46万元，占收入总预算100%。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算993.46万元，其中:基本支出预算570.06万元，占支出总预算57.4%;项目支出预算423.40万元，占支出总预算42.6%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)社会保障和就业61.99万元，占支出总预算6.2%;

(2)卫生健康支出884.97万元, 占支出总预算89.1%;

(3)住房保障支出46.49万元，占支出总预算4.7%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算570.06万元，占支出总预算57.4%。其中:工资福利支出预算529.49万元，占基本支出预算92.8%。商品和服务支出预算37.61万元，占基本支出预算6.5%。对个人和家庭的补助支出预算2.96万元，占基本支出预算0.7%。

(2)项目支出预算423.40万元，占支出总预算42.6%。

商品和服务支出预算145万元，占项目支出预算34.2%.

对个人和家庭的补助278.40万元，占项目支出预算65.8%;

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算993.46万元。其中:基本支出570.06万元，占一般公共预算支出预算57.4%;项目支出423.40万元，占一般公共预算支出预算42.6%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中:

(1)一般公共服务类科目428.64万元，占一般公共预算支出预算43.1%。具体如下:

行政运行(事业运行)428.64万元，全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出61.99万元, 占一般公共预算支出预算6.2%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出61.99万元，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)卫生健康支出32.93万元, 占一般公共预算支出预算3.3%。具体如下:

行政单位医疗32.93万元。全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出46.49万元, 占一般公共预算支出预算4.7%具体如下:

住房公积金46.49万元，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(5)其他医疗保障管理事务支出70万元，占一般公共预算支出预算7.1%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等支出.

(6)医疗保障经办事务75万元，占一般公共预算支出预算7.5 %.具体如下:基本医疗保障业务经办工作经费;政策宣传经费办理医疗保险业务宣传费、会议会、培训费、交叉检查费、接待费等支出。。

(7)城乡医疗救助20万元，占一般公共预算支出预算2 %主要用于经办城乡医疗救助业务支出。

(8)财政对其他基本医疗保险基金的补助250万元.占一般公共预算支出预算25.2 %

(9)其他医疗救助支出8.4万元，补助建国初期抗战人员医疗保险。占一般公共预算支出预算0.9 %

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算570.06万元，占一般公共预算支出预算57.4%，其中:

工资福利支出预算529.49万元，占基本支出预算92.9%。

商品和服务支出预算37.61万元，占基本支出预算6.5%。

对个人和家庭的补助支出预算2.96万元，占基本支出预算0.6%。

(2)项目支出预算423.40万元，占一般公共预算支出预算42.6%，其中:

商品和服务支出预算145万元，占项目支出预算34.2%。

对个人和家庭的补助278.4万元，占项目支出预算65.8%，

(二)政府性基金预算支出(无)

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算   万元，同比增加(减少) 万元，增长(下降)  %，全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中:

城乡社区支出  万元，占政府性基金预算支出预算100 %，同比增加(减少)  万元，增长(下降)  %。具体如下:

土地开发支出   万元，同比增加(减少)  万元，增长(下降)  %。全部是项目支出。主要用于……

(三)国有资本经营预算支出(无)

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费共6.55万元具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算6.55万元。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费993.46万元。具体包括基本工资190.78万元，津补贴87.42万元，奖金81万元，绩效工资28.87万元，机关事业养老保险61.99万元，城镇职工医疗保险32.93万元，住房公积金46.49万元，办公费9.98万元、印刷费15.63万元、咨询费2万元、水费2.92万元、电费8.86万元、邮电费2.84万元、差旅费13.22万元、维修(护)费79.82万元、租赁费5万元、会议费4.53万元、培训费12.51万元、公务接待费6.55万元、劳务费7万元、工会经费6.14万元、其他交通费用4.70万元和其他商品和服务支出0.92万元，生活补助2.96万元，医疗费补助278.4万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总计52.06万元，其中:流动资产42.60万元，固定资产9.46万元。

七、预算绩效管理工作开展情况(无)。

2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。