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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1.研究并组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。
2.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
3.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
4.负责起草有关规范性文件。参与农业行政执法体系建设，指导全县农业综合执法。
5拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。
6.指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。
7.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
8.监督管理全县农产品质量安全。
9.组织全县农业资源综合区划与开发利用。
10.监督管理全县主要农业生产资料和农业投入品。
11.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
12.负责全县农业投资管理。
13.推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
14.负责全县农业农村人才工作。
15.组织开展农业对外交流合作。
16.依法统一行使农业领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能。
17.依法受理农业有关投诉、举报线索。负责依据法定职责和程序对县辖区实施具体综合行政执法，查处跨区域和具有全县影响的复杂案件。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2020年我局部门预算编制单位共个，具体如下:
1.行政单位2个，即:全州县农业农村局、全州县水产畜牧兽医局。其中内设股室有:办公室、财务股。
2.参公事业单位 4个，即:全州县农业行政综合执法大队、全州县农业区划委员会办公室、全州县动物卫生监督所、全州县渔政渔港监督管理站。
3.全额拨款事业单位54个，即全州县农业技术中心推广站、全州县农业局农业技术推广中心、全州县土壤肥料工作站、全州县农业环境监测站、全州县农业局科教站、全州县农业局农业广播学校、全州县农业局种子管理站、全州县农业局经济作物站、全州县农业局植保站、全州县农科所、全州县农业局柑桔生产技术指导站、全州县动物疫病预防控制中心、全州县畜牧技术推广站、全州县畜禽品种改良站、畜牧兽医技术科教站、全州县水产技术推广站、全州县畜牧良种场、全州县鱼种场、18个乡镇农业技术推广站及18个乡镇水产畜牧兽医站。
4、差额拨款事业单位2个，即全州县园艺场、全州县原种场。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县农业农村局部门编制人数为462人，其中:行政编制(含参公单位)74人，全额事业317人，工勤编制2人，差额编制69人。
编内在职261人，其中:行政在职(含参公单位)55 人，全额事业在职170人，工勤在职 1人，差额事业在职35人。离退休人员已经全部移交全州县社保局管理，其各项预算亦由社保局负责编制。
1.粮食生产。粮食产量增长5%以上，耕种收综合机械化水平提高5%以上，化肥农药使用量减少2%，灌溉水利用系数达0.6，大力推行“五统一”，统一种植品种、统一肥水管理、统一病虫防控、统一技术指导、统一机械作业;“全链条”产业融合模式打造，推行“龙头企业+创建区”“合作社+创建区”等经营模式，拓展农业产业多种功能，促进一二三产业融合发展;引领“全县域”绿色发展，全面推行节肥、节药、节水、节膜、节本技术，示范带动全县种植业转型升级和可持续发展。
2.水果生产。全县水果总面积达47万亩，水果总产量达85万吨以上。
经济作物。到2025年新增辣椒种植面积达到5万亩以上，产量25000吨;生姜种植面积5万亩以上，产量75000吨;大蒜种植面积2.5万亩以上，产量22500吨;香芋种植面积5万亩以上，产量100000吨;芦笋种植面积2.5万亩，产量45000吨;大棚香西瓜面积10000亩以上，产量15000吨，实现辣椒、生姜、大蒜、香芋、芦笋、香西瓜等优势特色蔬菜的无公害、绿色、有机和农产品地理标志等“三品一标”认证率100%;培育蔬菜专业合作社30个以上，培育生产加工企业5家，实现专业化、标准化生产面积达到90%以上，全县城镇蔬菜自给率达到90%以上，蔬菜外销率达到45%以上，从业农民纯收入年均增长20%以上。
3.畜牧业。到2025年，生猪饲养量达136万头，年出栏82万头，年均增长率5%;牛的饲养量达12万头，年出栏3.5万头，其中优质黄牛占50%以上，年均增长率5 %;羊的饲养量达4.5万只，年出栏数2.5万只，年均长率 6 %;家禽出笼数 1400 万羽以上，年均增长率5 %;畜牧业总产值31亿元，占农业总产值的40 %以上，年均递增率3.5 %。
4.水产养殖业。到2025年，水产品产量达29312吨，年均增长4%。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入总预算4384.02万元，同比减少472.93 万元，下降9.74 %，其中:一般公共预算拨款4384.02万元，占收入总预算 100%，同比减少366.93 万元，下降7.72 %;2020年无政府性政府性基金拨款，同比下降100%。
收入预算总体减少的主要原因:2020年退休人员工资预算移交社保局编制及基金项目资金减少。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算4384.02万元，同比减少472.93 万元，下降9.74 %。其中:
基本支出预算4054.92万元，占支出总预算92.49%，同比减少395.48万元，下降8.89%;项目支出预算329.1万元，占支出总预算7.51 %，同比下降77.45万元，下降19.05%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中:
(1)社会保障和就业428.07万元，占支出总预算9.76%，同比减少983.9万元，下降69.68 %;
(2)卫生健康支出233.46万元, 占支出总预算5.33%，同比增加22.18 万元，增长10.5%;
(3)农林水支出3415.24万元，占支出总预算77.91%，同比增加520.03万元，增长17.96 %;
(4)住房保障支出307.25万元, 占支出总预算7%，同比增加74.76万元，增长32.16%。
(2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算4054.92万元，占支出总预算92.49%，同比减少395.48万元，下降 8.89 %。其中:
工资福利支出预算3630.08万元，占基本支出预算89.52%，同比增加373.96万元，增长11.49 %;
商品和服务支出预算232.93 万元，占基本支出预算5.75%，同比增加5.05 万元，增长2.22 %;
对个人和家庭的补助支出预算191.9万元，占基本支出预算4.73 %，同比减少774.5万元，下降80.14 %。
(2)项目支出预算329.1万元，占支出总预算7.51%，同比减少77.45万元，下降19.05 %。
工资福利支出预算60万元，占项目支出预算18.23%，同比增加持平。
商品和服务支出预算262.5万元，占项目支出预算79.77%，同比减少15.5万元，下降 5.58%;
对个人和家庭的补助支出预算6.6万元，占项目支出预算2 %，同比减少61.95 万元，下降90.37 %。
支出预算总体减少的主要原因:退休人员工资全部移交社保局发放，2020年我局不再编制退休人员工资预算。
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2020年一般公共预算支出预算4384.02万元，同比减少366.93万元，下降7.72 %。其中:基本支出4054.92万元，占一般公共预算支出预算92.49 %，同比减少395.48万元，下降8.89%;项目支出329.1万元，占一般公共预算支出预算7.51%，同比减少28.5万元，下降9.5%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为8 类，其中:
(1)一般公共服务类科目3086.15万元，占一般公共预算支出预算70.4%，同比减少190.94 万元，下降6.6 %。具体如下:
行政运行(事业运行)3086.15万元，同比减少1664.8万元，下降35.04 %，全部是基本支出预算。主要用于我局正常运转、根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出428.07万元, 占一般公共预算支出预算9.76%，同比减少983.89 万元，下降69.68 %。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出428.08万元，同比减少44.73万元，下降9.46 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
(3)卫生健康支出233.45万元, 占一般公共预算支出预算5.32 %，同比增加22.17万元，增长10.49%。具体如下:
行政单位医疗99.56万元，同比增加3.71 万元，增长3.87%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗133.89万元，同比增加18.46万元，增长15.99%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出307.24万元, 占一般公共预算支出预算7%，同比增加74.76 万元，增长32.16%。具体如下:
住房公积金307.24万元，同比增加74.46万元，增长74.76%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算4054.92万元，占一般公共预算支出预算92.49%，同比减少395.48 万元，下降8.89%，其中:
工资福利支出预算3630.08万元，占基本支出预算89.52 %，同比增加373.96万元，增长11.49%。
商品和服务支出预算232.93万元，占基本支出预算5.75%，同比增加5.05万元，增长2.22%。
对个人和家庭的补助支出预算191.9万元，占基本支出预算4.73 %，同比减少774.5万元，下降80.14%。
(2)项目支出预算329.1万元，占一般公共预算支出预算7.51 %，同比增加28.55万元，增长9.5 %，其中:
商品和服务支出预算262.5万元，占项目支出预算79.76 %，同比减少15.5万元，下降 5.58%。
工资福利支出60万元，占项目支出预算18.24 %，同比增加持平。
对个人和家庭的补助6.6万元，占项目支出预算2 %，同比减少61.95万元，下降90.37 %。
无资本性支出预算，同比持平。
(二)政府性基金预算支出
1、总体情况说明
单位无政府性基金预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费共17.26万元，减少0.07万元，下降0.4 %。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算14.56万元，增加1.23 万元，增长9.23 %，我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算2.7万元，减少1.3万元，下降32.5 %，其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费2.7万元，减少1.3万元，增下降32.5%。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费231.94万元，减少36.13 万元，下降14.45 %。下降的主要原因是人员公用经费减少。具体包括办公费20.54万元、印刷费7.17万元、水费4.99万元、电费16万元、邮电费8.45万元、差旅费58.88万元、维修(护)费4.35万元、会议费5.76万元、培训费3.2万元、公务接待费12.16万元、工会经费40.78万元、其他交通费用45.84万元和其他商品和服务支出4.8万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购预算。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门资产总计2279.39万元，其中:流动资产1411.43万元，固定资836.41万元，无形资产31.55万元。
本部门实际可调配使用车辆8辆，其中:一般公务用车辆8辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元，占年初预算的0.91%。该项目预算资金主要用于我县2020年农产品质量安全检验检测。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
十四、行政运行(农业):反映农业行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十五、机关服务(农业):反映农业行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
十六、农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
十七、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
十八、病虫害控制:反映用于病虫害及鼠疫及农产品等各个环节的支出。
十九、其他农业农村支出:反映其他用于农业农村方面的支出。
二十、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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