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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、制定全县水果、蚕业生产发展规划和计划以及规定，并组织实施、督促检查执行情况。
2、制定全县水果种子种苗和水果品种规划布局，组织、实施、督促、检查全县无病苗木繁育基地建设工作，行使对全县水果种子种苗的生产和调配管理。
3、制定全县水果生产工作方案，组织、指导、督促全县开展新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作。
4、组织、指导、督促全县水果生产技术培训、普及、交流、推广工作。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2020年我站部门预算编制单位共 2 个，具体如下:
1、参公事业单位 1 个，即:全州县水果总站。
2、全额拨款事业单位 1 个，即:全州县蚕种场。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县水果生产技术指导总站部门编制人数为 23 人，其中:行政编制(含参公单位)5 人，全额事业 18 人。
编内在职 15 人，其中:行政在职(含参公单位) 1 人，全额事业在职 14 人。离退休人员 10 人，其中:退休人员 10 人。
年度主要工作任务
1、完成水果产量任务67.4万吨。调优水果品种种植结构，完成扩、改种水果0.5万亩。
2、抓好果园标准化建设，着重抓好水肥一体化、有机肥替代化肥等果园基础设施建设，提升果实品质，减少化肥农药用量，美化环境，促进果园节本增效。
3、抓好柑橘黄龙病的综合防控及柑橘木虱的监测、普查、防治工作。
4、加强技术培训和指导，做好试验、示范，做好服务工作，提高全县果园管理水平。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况(根据附表1《收支预算总表》填列)
(一)收入预算说明
2020年收入总预算 179.52 万元，同比减少 52.11 万元，下降 22.5 %，其中:一般公共预算拨款 179.52 万元，占收入总预算 100 %，同比减少 52.11 万元，下降22.5 %。
收入预算总体减少的主要原因:2019年退休人员工资由县社会保障局发放，2020年退休人员工资部门预算统一由社会保障局做。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算 179.52 万元，同比减少 52.11 万元，下降 22.5 %。其中:
基本支出预算 175.02 万元，占支出总预算 97.49 %，同比减少 51.61 万元，下降 22.77 %;项目支出预算 4.5 万元，占支出总预算 2.51 %，同比减少 0.5 万元，下降 10 %。
1、按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中:
(1)社会保障和就业 18.78 万元，占支出总预算 10.46 %，同比减少 59.44 万元，下降 75.99%;
(2)卫生健康支出9.98 万元, 占支出总预算 5.56 %，同比减少0.01 万元，下降0.1 %;
(3)农林水支出136.69 万元，占支出总预算 76.14 %，同比增加 5.5 万元，增长 4.19 %;
(4)住房保障支出 14.07万元, 占支出总预算 7.84 %，同比增加 1.84 万元，增长15.04 %。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 175.02 万元，占支出总预算 97.49 %，同比减少51.61 万元，下降22.77 %。其中:
工资福利支出预算 160.41 万元，占基本支出预算 91.65 %，同比减少 2.91 万元，下降 1.78 %;
商品和服务支出预算 8.61 万元，占基本支出预算 4.92 %，同比持平。
对个人和家庭的补助支出预算 6 万元，占基本支出预算 3.43 %，同比减少 48.7 万元，下降 89.03 %。
(2)项目支出预算 4.5 万元，占支出总预算 2.51 %，同比减少 0.5 万元，下降 10%。
商品和服务支出预算 4.5 万元，占项目支出预算 100 %，同比减少0.5 万元，下降10 %。
支出预算总体减少的主要原因:退休人员2019年工资由县社会保障局发放，2020年退休人员工资预算由社会保障局统一做，项目经费减少。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2020年一般公共预算支出预算 179.52 万元，同比减少 52.11 万元，下降 22.5 %。其中:基本支出 175.02 万元，占一般公共预算支出预算 97.49%，同比减少 51.61 万元，下降 22.77%;项目支出 4.5 万元，占一般公共预算支出预算 2.51 %，同比减少 0.5 万元，下降 10%。
(1)社会保障和就业支出 18.78 万元, 占一般公共预算支出预算 10.46 %，同比减少 59.44 万元，下降 75.99%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.78 万元，同比减少 59.44万元，下降 75.99 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
(2)卫生健康支出9.98 万元, 占一般公共预算支出预算 5.56 %，同比减少 0.01 万元，下降 0.1 %。具体如下:
事业单位医疗 9.98 万元，同比减少0.01 万元，下降 0.1 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(3)农林水支出136.69 万元，占一般公共预算支出预算 76.14 %，同比增加5.5 万元，增长 4.19 %。具体如下:
其中基本支出 132.19 万元，用于在职人员工资94.2万元、事业在职人员奖励性绩效工资7.73万元、参公人员十三个月奖励工资及年终绩效考评奖15.65万元、交通补贴0.78万元、工会经费2.04万元、公用经费5.79万元、退休人员生活补助6万元;项目支出科技转化与推广服务4.5万元。
万元，增长 15.04 %。具体如下:
住房公积金 14.07 万元，同比增加 1.84 万元，增长 15.04 %，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 175.02 万元，占一般公共预算支出预算 97.49 %，同比减少 51.61 万元，下降 22.77 %，其中:
工资福利支出预算 160.41 万元，占基本支出预算 91.65 %，同比减少 2.91万元，下降 1.78%。
商品和服务支出预算 8.61 万元，占基本支出预算 4.92 %，同比持平。
对个人和家庭的补助支出预算 6 万元，占基本支出预算 3.43 %，同比减少 48.7 万元，下降 89.03 %。
(2)项目支出预算 4.5 万元，占一般公共预算支出预算 2.51 %，同比减少 0.5 万元，下降 10%，其中:
商品和服务支出预算 4.5 万元，占项目支出预算 100 %，同比减少0.5 万元，下降10 %。
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排支出。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费共 1.45 万元，同比无变化。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算 1.45 万元，同比无变化。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算 0 万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费 0万元，同比无变化。
四、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费8.61 万元，同比无变化。具体包括办公费 0.83 万元、印刷费 0.24 万元、水费 0.21 万元、电费 0.68 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2.4 万元、维修(护)费 0.18 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.45 万元、工会经费 2.04 万元、其他交通费用 0.78 万元和其他商品和服务支出0.2 万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
截至2019年12月31日，本部门资产总计 263.42 万元，其中:流动资产256.73 万元，固定资产 6.69 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元。
本部门实际可调配使用车辆 0 辆，其中:一般公务用车辆 0 辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
无。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
十四、行政运行(农业):反映农业行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十五、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
十六、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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