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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
2.实施拖拉机和其他农业机械的安全监督管理、安全教育和农机事故调查处理;指导农机服务组织的生产和经营服务活动;
3.制订农机服务经营活动范围，指导机械化农业生产。宏观管理农机企业和农机职业教育，负责农机维修和维修配件质量监督，指导网点建设，推广农机新技术和新机具;
4.负责农机管理系统信息、统计、宣传等工作。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2019年我局部门预算编制单位共 1 个，具体如
1、参公事业单位 3 个，即:局本级、农机技术推广站、农机安全监理站。
3、全额拨款事业单位 1 个，即:农机校。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县农机局部门编制人数为 37 人，其中:行政编制(含参公单位) 26 人，全额事业 11 人，工勤编制 0人。
编内在职 37 人，其中:行政在职(含参公单位) 26 人，全额事业在职 11 人，工勤在职0 人。离退休人员 55人，其中:离休人员1 人，退休人员 54 人。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入总预算 592 万元，同比减少242.91 万元，下降 29.09 %，其中:一般公共预算拨款 592 万元，占收入总预算 100 %，同比减少242.91 万元，下降 29.09 %;政府性基金拨款 0 万元。
收入预算总体减少的主要原因:项目减少，人员退休。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算 592 万元，同比减少242.91 万元，下降 29.09 %。其中:
基本支出预算 493.4 万元，占支出总预算 83.34 %，同比减少155.51 万元，下降 23.96 %;项目支出预算 98.6 万元，占支出总预算 16.66 %，同比减少 87.4 万元，下降 46.99 %。
1、按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中:
(1)社会保障和就业 53.54 万元，占支出总预算 9.04 %，同比减少 207.07 万元，下降 79.46 %;
(2)卫生健康 24.95 万元, 占支出总预算 4.22 %，同比增加 0.48 万元，增长 1.96 %;
(3)住房保障支出 35.22万元, 占支出总预算 5.95 %，同比增加 6.83 万元，增长 24.06 %;
(4)农林水支出478.3万元，占支出总预算80.79%，同比减少43.14万元，下降8.27%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 493.4万元，占支出总预算 83.34 %，同比减少 155.51 万元，下降23.96 %。其中:
工资福利支出预算 405.95 万元，占基本支出预算 82.28 %，同比增加7.65 万元，增长 1.92 %;
商品和服务支出预算 36.27 万元，占基本支出预算 7.35 %，同比减少 1.33 万元，下降 3.54 %;
对个人和家庭的补助支出预算 51.18 万元，占基本支出预算 10.37 %，同比减少 161.83 万元，下降 75.97 %。
工资福利支出预算 33 万元，占项目支出预算 33.47 %，上年度无此项。
商品和服务支出预算 12.6 万元，占项目支出预算 12.78 %，同比减少81.4 万元，下降 86.60 %;
资本支出预算 53 万元，占项目支出预算 53.75 %，同比减少 6 万元，下降 10.17 %
支出预算总体减少的主要原因:在职人员工资减少，项目减少。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2020年一般公共预算支出预算 592 万元，同比减少242.91 万元，下降 29.09 %。其中:基本支出 493.4 万元，占一般公共预算支出预算 83.34 %，同比减少155.51 万元，下降 23.96 %;项目支出 98.6 万元，占一般公共预算支出预算 16.66 %，同比减少 87.4 万元，下降 46.99 %。
2、按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中:
(1)社会保障和就业支出 53.54 万元, 占一般公共预算支出预算 9.04 %，同比减少 207.07 万元，下降 79.46 %。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.54 万元，同比减少 207.07 万元，下降 79.46 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
(2)卫生健康支出24.95 万元, 占一般公共预算支出预算 4.22 %，同比增加 0.48 万元，增长 1.96 %。具体如下:
行政单位医疗 17.33 万元，同比减少 0.64 万元，下降 3.56 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗 7.62 万元，同比增加 1.12 万元，增长 17.23 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(3)住房保障支出 35.22 万元, 占一般公共预算支出预算 5.95 %，同比增加 6.83 万元，增长 24.06 %。具体如下:
住房公积金 35.2 万元，同比增加 6.83 万元，增长 24.06 %，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
(4)农林水支出 478.3 万元，占一般公共预算支出预算80.79%，同比减少43.14万元，下降8.27%。具体如下:
行政运行(事业运行) 379.7 万元，同比增加44.26 万元，上升13.19% 。全部是基本支出预算;主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
其他农业支出98.6万元、同比减少87.40万元，下降46.99 %。主要用于村级管理员工资及经费支出，农机购置补贴经费支出，水稻生产社会化服务经费支出，农机安全生产工作经费支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 493.4 万元，占一般公共预算支出预算 83.34 %，同比减少 155.51 万元，下降23.96 %，其中:
工资福利支出预算 405.95 万元，占基本支出预算 82.28 %，同比增加7.65 万元，增长 1.92 %。
商品和服务支出预算36.27万元，占基本支出预算 7.35 %，同比减少 1.33 万元，下降 3.54 %;
对个人和家庭的补助支出预算 51.18 万元，占基本支出预算 10.37 %，同比减少 161.83 万元，下降 75.97%。
(2)项目支出预算 98.6 万元，占一般公共预算支出预算 16.66 %，同比减少 87.4 万元，下降 46.99 %。其中:
商品和服务支出预算 12.6 万元，占项目支出预算 12.78 %，同比减少81.4 万元，下降 86.60 %;
资本性支出预算 53 万元，占项目支出预算 53.75 %，同比减少 6 万元，下降 10.17 %。
(二)政府性基金预算支出
总体情况说明
单位无政府性基金预算支出预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费共 1.18 万元，减少 0.04 万元，下降 3.28 %。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算 1.18 万元，减少 0.04 万元，下降 3.28 %。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算 0万元，同比无变化。
四、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费 36.27万元，减少 1.33 万元，下降 3.54 %。下降的主要原因是在职人员减少。具体包括办公费2.1万元、印刷费0.62万元、水费0.55万元、电费1.65万元、邮电费0.76万元、差旅费5.96万元、维修(护)费0.43万元、会议费0.46万元、培训费0.36 万元、公务接待费1.18万元、工会经费4.6万元、其他交通费16.98 万元、其他商品和服务支出0.48万元、福利费0.15万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门资产总计 211.64 万元，其中:流动资产 164.73 万元，固定资产 44.34 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元。
本部门实际可调配使用车辆 0 辆，其中:一般公务用车辆 0 辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款 700 万元，占年初预算的100 %。该项目预算资金主要用于:农机专业合作社、规模种养大户、农业生产经营组织及从事农业生产的个人购买农机具给予一定的补贴。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
十三、行政单位医疗:反映财务部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四:事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十五:行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十六:住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七:其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
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