全州县交通运输局2020年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、负责贯彻执行上级有关交通运输的方针政策;

2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作;

3、承担全县公路、水路建设市场监管责任;

4、指导全县公路、港口、码头、运输站场等交通基础设施建设、维护和管理;

5、依法管理全县农村公路、道路运输、港口航道行政执法工作。

6、负责原建设局指导的城市公共客运行业管理职能等。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2020年我局部门预算编制单位共 5个，具体如下:

1、行政单位1个，即:全州县交通运输局。其中内设股室有:办公室、综合规划股、财务股、安全股。

2、全额拨款事业单位4个，即:交通运输执法大队、道路运输管理所、公路管理所、航务管理所。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县交通运输局部门编制人数为92人，其中:行政编制13人，全额事业79人。

编内在职92人，其中:行政在职13人，全额事业在职79人。离退休人员63人，其中:离休人员0人，退休人员63人。

四、年度主要工作任务

1、积极做好新冠肺炎疫情防控各项工作，2、深入开展交通建设攻坚战，3、积极做好项目前期工作，4、维护公路养护保畅通，5、稳步推进建制村通客车，6、不断加强交通运输综合行政执法力度，7、加强航务管理工作。8、维护安全生产形势稳定，9、深入开展扫黑除恶专项斗争，10、积极做好脱贫攻坚各项工作。

第二部分 部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算1243.54万元，同比减少208.54万元，下降14.34%，其中:一般公共预算拨款1243.54万元，占收入总预算100%，同比减少208.54万元，下降14.34%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%，同比增加0万元，增长0 %。收入预算总体减少的主要原因:部分财政全额拨款事业人员调出和退休，基本支出减少。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算1243.54万元，同比减少208.54万元，下降14.34%。其中:基本支出预算1129.54万元，占支出总预算90.83%，同比减少319.24万元，下降22%;项目支出预算114万元，占支出总预算9.17%，同比增加111万元。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业117.81万元，占支出总预算9.5%，同比减少240.22万元，下降67%;

(2)医疗卫生62.59万元, 占支出总预算5%，同比减少8.59万元，下降12%;

(3)交通运输支出974.78万元，占支出总预算78.39%，同比增加37.88万元，增长4%;

(4)住房保障支出88.36万元, 占支出总预算7.11%，同比增加2.69万元，增加3.14%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1129.54万元，占支出总预算90.83%，同比减少319.24万元，下降 22 %。其中:

工资福利支出预算1008.08万元，占基本支出预算89.25 %，同比减少153.61万元，下降13.22%;

商品和服务支出预算75.45万元，占基本支出预算6.68%，同比减少15.27万元，下降16.83%;

对个人和家庭的补助支出预算46.01万元，占基本支出预算4.07%，同比减少150.36万元，下降76.57%。

(2)项目支出预算114万元，占支出总预算9.17%，同比增加111万元。

商品和服务支出预算114万元，占项目支出预算100%，同比增加111万元。

支出预算总体减少的主要原因:部分财政全额拨款事业人员调出和退休，基本支出减少。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算1243.54万元，同比减少208.24 万元，下降14.34%。其中:基本支出1129.54万元，占一般公共预算支出预算90.83%，同比减少319.24万元，下降22%;项目支出114万元，占一般公共预算支出预算9.17%，同比增加111万元。

2、按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中:

(1)社会保障和就业支出117.81万元, 占一般公共预算支出预算9.5%，同比减少240.22 万元，下降67 %。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出117.81万元，同比减少49.66万元，下降29.65%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(2)卫生健康支出62.59万元, 占一般公共预算支出预算5%，同比减少8.59万元，下降12%。具体如下:

行政事业单位医疗62.59万元，减少8.59 万元，下降12%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关和事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(3)交通运输支出974.78万元，占支出总预算78.39%，同比增加37.88万元，增加4%。具体如下:

行政运行(公路水路运输)974.78万元，同比增加37.88万元，增加4%，全部是基本支出预算。主要用于单位管理和业务开支。

(4)住房保障支出88.36万元, 占一般公共预算支出预算7.11%，同比增加2.69万元，增长3.14 %。具体如下:

住房公积金88.36万元，同比增加2.69万元，增长3.14 %，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1129.54万元，占一般公共预算支出预算90.83%，同比减少319.24万元，下降22%，其中:

工资福利支出预算1008.08万元，占基本支出预算89.25%，同比减少153.61万元，增下降13.22%。

商品和服务支出预算75.45万元，占基本支出预算6.68 %，同比减少15.27万元，下降16.83%。

对个人和家庭的补助支出预算46.01万元，占基本支出预算4.07%，同比减少150.36万元，下降76.57%。

(2)项目支出预算114万元，占一般公共预算支出预算9.17%，同比增加111 万元。其中:商品和服务支出预算114万元，占项目支出预算100%，增加111万元。

(二)政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费共54万元，减少11万元，下降16.92%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算22万元，减少8万元，下降26.67%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算32万元，减少3万元，下降8.57%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费32万元，减少3万元，下降8.57 %。下降原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费89.45万元，减少1.27 万元，下降1.4%。下降的主要原因是人员减少。具体包括办公费12.25万元、咨询费0.5万元、印刷费1.5万元、水费0.6万元、电费0.8万元、邮电费0.5万元、差旅费10万元、维修(护)费1.3万元、会议费2.5万元、培训费3万元、公务接待费22万元、工会经费2万元、车辆运行费用32万元和其他商品和服务支出0.5万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总计1363万元，其中:流动资产732万元，固定资300产万元，无形资产331万元。

本部门实际可调配使用车辆7辆，其中:一般公务用车辆7辆。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。