全州县枧塘镇2020年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化、卫生和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

2、本着“小政府，大服务”的原则，按照全镇经济发展和服务型党委政府职能要求，组成八大工作组进行工作，各组职能职责如下:

党建精神文明组:抓好农村基层组织建设，创建服务型党组织，建立党群理事会制，建立健全各类经济合作组织。

政法和征地组:负责贯彻落实上级有关综治信访维稳工作的方针政策和工作部署，组织开展本镇的综治信访维稳、对综治信访工作进行排查、指导和督办。

示范乡镇建设组:负责抓好示范乡镇建设的组织协调、工程管理、材料上报及其它工作。

卫计和财税组:负责抓好全镇卫计、新农合、财税等工作。

工业和美丽乡村组:负责抓好宣传、文化、教育、工业、招商引资上项目、安全生产、环保、统计、市容市貌、“美丽乡村、生态乡村”建设。

农业工作组:负责抓好示范乡镇农业走廊建设、农业产业结构调整、制定全镇村屯绿化工作考评方案，统筹协调扶贫产业、土地流转、能源、林业、水利等工作。

后勤和民政组:负责“三办”、后勤、文明卫生(院内)、社会养老保险、接待、社保、水电、民政、双拥、残联等工作。

绩效考评组:负责全镇绩效考评工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2020年我镇部门预算编制单位共7个，具体如下:

1、行政单位1个，即:枧塘镇人民政府。其中内设:党政综合办公室、综治办公室、民政与残联办公室、信访接待处。

2、参公事业单位1个，即:枧塘镇财政所。

3、全额拨款事业单位5个，即:枧塘镇社会劳动和社会保障服务中心、枧塘镇农业服务中心、枧塘镇文化体育广播站、枧塘镇卫生和计划生育办公室、枧塘镇国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县枧塘镇部门编制人数为70人，其中:行政编制(含参公单位)39人，全额事业28人，工勤编制3人。

编内在职70人，其中:行政在职(含参公单位)39人，全额事业在职28人，工勤在职3人。离退休人员26人，其中:离休人员0人，退休人员26人。

四、年度主要工作任务

1、大力推进项目建设，加快工业经济增长。

2、继续调整农业产业结构，推动农业产业化发展。

3、统筹城乡发展，夯实经济社会发展基础。

4、开展“美丽枧塘、宜居乡村”活动，推动农村人居环境持续改善。

5、整合扶贫资源，全面完成年度脱贫攻坚任务。

6、加快发展社会事业，着力保障改善民生。

7、着力提高行政效能，建设高效廉洁政府。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算1195.03万元，同比增加58.68万元，增长5.16%，其中:一般公共预算拨款1195.03万元，占收入总预算100%，同比增加58.68万元，增长5.16%;政府性基金拨款无。

收入预算总体增加的主要原因:一般公共预算拨款增加。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算1195.03万元，同比增加58.68万元，增长5.16 %。其中:

基本支出预算1008.68万元，占支出总预算84.41%，同比增加20.97万元，增长2.12%;项目支出预算186.36万元，占支出总预算15.59%，同比增加37.72万元，增长25.37 %。

1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中:

(1)一般公共服务支出686.36万元，占支出总预算57.43%，同比增加114.72万元，增长20.07%;

(2)科学技术支出9.78万元,占支出总预算0.82%,与上年数持平;

(3)文化旅游体育与传媒支出31.07万元，占支出总预算2.6%，同比增加3.05万元，增长10.89%;

(4)社会保障和就业支出87.91万元，占支出总预算7.36%，同比减少90.35万元，下降50.68%;

(5)卫生健康支出96.67万元,占支出总预算8.09%，同比增加1.99万元，增长2.1%;

(6)农林水支出216.87万元，占支出总预算18.15%，同比增加12.88万元，增长6.31%;

(7)住房保障支出66.37万元,占支出总预算5.55%，同比增加16.39万元，增长32.79%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1008.68万元，占支出总预算84.41%，同比增加20.97万元，增长2.12%。其中:

工资福利支出预算789.76万元，占基本支出预算78.3%，同比增加72.52万元，增长10.11%;

商品和服务支出预算75.22万元，占基本支出预算7.45%，同比增加1.52万元，增长2.06%;

对个人和家庭的补助支出预算143.7万元，占基本支出预算14.25%，同比减少53.06万元，下降26.97%。

(2)项目支出预算186.36万元，占支出总预算15.59 %，同比增加37.72万元，增长25.38%。

商品和服务支出预算186.36万元，占项目支出预算100%，同比增加37.72万元，增长25.38 %;

支出预算总体减少的主要原因:政策性工资普调增资。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算1195.03万元，同比增加58.68万元，增长5.16 %。其中:基本支出1008.68万元，占一般公共预算支出预算84.41%，同比增加20.97万元，增长2.12%;项目支出186.36万元，占一般公共预算支出预算15.59 %，同比增加37.72万元，增长25.38%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中:

(1)一般公共服务类科目686.36万元，占支出总预算57.43%，同比增加114.72万元，增长20.07%。具体如下:

行政运行(政府)387.2万元，同比增加62.64万元，增长19.3%，全部是基本支出预算,主要用于政府，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

人大会议及代表工作7.93万元，上年无，全是项目支出预算。

信访经费2万元，与上年持平，全是项目支出预算。

其它行政运行(政府)141.15万元,同比增加29.79万元，增长26.75%，全部是项目支出预算,主要用于政府按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

行政运行(财政事务)74.03万元,同比增加6.06万元，增长8.92%,主要用于财政所，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

事业运行(含国土规建环保安监站)74.06万元,同比增加8.31万元，增长12.64%主要用于国土规建环保安监站，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)科学技术支出9.78万元，占一般公共预算支出预算0.82%，与上年持平，全是项目支出预算。

(3)文化旅游体育与传媒支出31.07万元，占支出总预算2.6%，同比增加3.05万元，增长10.89%，主要用于文化旅游体育与传媒，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(4)社会保障和就业支出87.91万元, 占一般公共预算支出预算7.36%，同比减少90.35 万元，下降50.68%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出87.91万元，同比减少90.35万元，下降50.68%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)卫生健康支出96.67万元, 占一般公共预算支出预算8.09%，同比增加1.99万元，增长2.1 %。具体如下:

行政单位医疗25.33万元，同比增加3.41万元，增长15.56%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗21.36万元，同比增加0.39万元，增长1.86%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出66.37万元, 占一般公共预算支出预算5.55%，同比增加16.39万元，增长32.79 %。具体如下:

住房公积金66.37万元，同比增加16.39万元，增长32.79%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1008.68万元，占一般公共预算支出预算84.4%，同比增加20.97万元，增长2.12 %，其中:

工资福利支出预算789.76万元，占基本支出预算78.3%，同比增加72.52万元，增长10.11%。

商品和服务支出预算75.22万元，占基本支出预算7.46%，同比增加1.52万元，增长2.06%。

对个人和家庭的补助支出预算143.7万元，占基本支出预算14.25%，同比减少53.06万元，下降26.97%。

(2)项目支出预186.36万元，占一般公共预算支出预算15.6%，同比增加37.72 万元，增长25.38 %，其中:

商品和服务支出预算186.36万元，占项目支出预算100%，同比增加37.72 万元，增长25.38  %。

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费共6.34万元，减少0.93万元，下降12.79%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算5.84万元，减少0.93元，下降13.74 %。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算0.5万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费0.5万元，同比不变。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费73.44万元，减少0.26万元，下降0.35%，具体包括办公费4.72万元、印刷费1.7万元、水费1.14万元、电费3.58万元、邮电费1.99万元、差旅费12.42万元、维修(护)费0.99万元、会议费1.44万元、培训费0.65万元、公务接待费2.69万元、工会经费7.6万元、其他交通费用33.47万元和其他商品和服务支出1.05万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总计157.3万元，其中:流动资产1.3万元，固定资产151.5万元，在建工程0万元，无形资产4.5万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中:一般公务用车辆1辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0 %。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

九、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

十一、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。