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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
4.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2020年我镇部门预算编制单位共6个，具体如下:
1、行政单位1个，即:全州县石塘镇人民政府。其中内设股室有:办公室、综治办、民政办、社保中心。
2、参公事业单位1个，即:石塘镇财政所。
3、全额拨款事业单位4个，即:石塘镇计生站、农业服务中心、文化广播站、国土规建环保安监站。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县石塘镇部门编制人数为 97人，其中:行政编制(含参公单位)57 人，全额事业 36人，工勤编制 4人。
编内在职97人，其中:行政在职(含参公单位)57 人，全额事业在职36人，工勤在职 4人。离退休人员 66人，其中:离休人员 1人，退休人员 65人。
四、年度主要工作任务
1、结合精准扶贫工作，深入走访群众，兑现帮扶承诺，确保按时完成扶贫济困工作任务;
2、加快推进本镇基础设施改造工程，年内全面竣工完成;
3、扎实做好信访维稳工作;
4、继续加大对非法建设的监管、打击力度，抓好防汛抗旱工作;
5、继续加强机关效能建设，扎实开展政务服务工作，打造为民务实清廉政府;
6、抓好党的建设、党风廉政建设和预防和惩治腐败工作;
7、完成好县委、县政府交办的其他工作。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入总预算 2115.59万元，同比减少55.4万元，下降2.55 %，其中:一般公共预算拨款 2115.59万元，占收入总预算 100%，同比减少55.4 万元，下降2.55 %。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算 2115.59 万元，同比减少55.4 万元，下降2.55 %。其中:
基本支出预算1770.56 万元，占支出总预算 83.69%;项目支出预算345.03 万元，占支出总预算 16.31%，
1、按支出功能分类科目划分，共分为 7类，其中:
(1)一般公共服务支出 1096.31万元，占支出总预算51.82 %;同比增加92.07万元，增长9.17%
(2)社会保障和就业141.57 万元，占支出总预算6.69 %;同比减少239.22万元，下降62.82%。
(3)文化旅游体育与传媒支出 69.81万元，占支出总预算 3.3 %， 同比增加 2.57 万元，增长 2.14 %;
(4)科学技术支出 21.76 万元，占支出总预算 1.03 %，同比无增减。
(5)住房保障支出 106.18万元, 占支出总预算5.02%。同比增加26.22 万元，增长 32.79 %;
(6)卫生健康支出 176.12 万元，站支出总预算 8.32 %，同比增加 55.86万元，增长 46.45 %。
(7)农林水支出503.83 万元，占支出总预算 24.05 %，同比增加 7.1万元，增长 1.43 %。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 1770.56万元，占支出总预算 83.69 %。同比减少66.52万元， 下降3.62%。
其中:
工资福利支出预算1271.48 万元，占基本支出预算 71.81 %;同比增加104.98万元，增长9%
商品和服务支出预算120.04万元，占基本支出预算6.78 %;同比增加11.12万元，增长3.33%
对个人和家庭的补助支出预算379.04 万元，占基本支出预算21.41%。同比减少177.96万元，下降31.95%。
(2)项目支出预算 345.03万元，占支出总预算16.31 %。同比增加11.12万元，增长3.33%
商品和服务支出预算345.03万元，占项目支出预算 100%;同比增加11.12万元，增长3.33%
支出预算总体减少的主要原因:在职人员减少。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2020年一般公共预算支出预算2115.59万元，同比减少55.4 万元，下降2.55 %。其中:基本支出1770.56万元，占一般公共预算支出预算83.69 %;同比减少66.52万元，下降3.62%，项目支出345.03万元，占一般公共预算支出预算 16.31%。同比增加11.12万元，增长3.33%
2、按支出功能分类科目划分，共分为7 类，其中:
(1)一般公共服务类科目 1770.56万元，占一般公共预算支出预算83.69 %具体如下:
一、行政预算费(镇政府)1024.06万元，同比下降5.21%。全部是基本支出预算，用于支付基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
二、财政事业运行费150.36万元，同比增长1.31%。增长原因为人员增加，用于支付基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
三、人口与计生事业支出131.90万元，同比增长44.34%。增长原因为用于支付基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
四、文化广播事业运行费91.98万元，同比减少2.79%，减少原因为人员减少，用于支付基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
五、农业服务中心事业运行费149.53万元，同比减少4.29%，主要是人员减少，用于支付基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
六、国土规建环保事业支出183.03万元，同比下降13.86%，减少原因是人员减少，用于支付基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
七.村级组织的补助384.71万元，同比减少0.71%。人员减少，用于支付基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出 141.57万元, 占一般公共预算支出预算6.69%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.57 万元，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
(3)卫生健康支出75.21万元, 占一般公共预算支出预算 3.56%。具体如下:
行政单位医疗 36.72 万元，同比增加3.28万元，增长9.81 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗38.49 万元，同比增加2.64 万元，增长7.36 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出106.18万元, 占一般公共预算支出预算5.02 %，具体如下:
住房公积金 106.18 万元，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 1770.26万元，占一般公共预算支出预算83.69%，同比减少66.52万元，下降3.62%。其中:
工资福利支出预算1271.48万元，占基本支出预算71.81%。同比增加104.98万元，增长9%
商品和服务支出预算120.04万元，占基本支出预算6.78%。同比增加6.46万元，增长5.69%
对个人和家庭的补助支出预算379.04万元，占基本支出预算21.4 %。同比减少177.96万元，下降31.95%。
(2)项目支出预算345.03万元，占一般公共预算支出预算17.91%，同比增加11.12万元，增长3.33%。其中:
商品和服务支出预算345.03万元，占项目支出预算 100%。同比增加11.12万元，增长3.33%
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费共8.6万元，同比无变化具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算6.6 万元，同比无变化。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算2 万元，增加，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费 2万元。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费120.04万元，增加6.46万元，增长5.69%。增长的主要原因是人员的增加，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。具体包括办公费7.78万元、印刷费2.78万元、水费1.87万元、电费5.99万元、邮电费3.26万元、差旅费22.24万元、维修(护)费1.64万元、会议费2.3万元、培训费1.18万元、公务接待费4.66万元、工会经费13.25万元、公务用车运行维护费9.24万元、其他交通费用42.54万元和其他商品和服务支出1.3万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门资产合计 万元，其中:流动资产709.49万元，固定资产864.29 万元。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元，占年初预算的0 %。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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