全州县两河镇2020年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能职责

一、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作。

二、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税收征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金我，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2020年我镇部门预算编制单位共6个，具体如下:

1、行政单位1个，即:全州县两河镇人民政府

2、参公事业单位1个，即:两河镇财政所

3、全额拨款事业单位4个，即:两河镇农业服务中心、两河镇计划生育服务管理办公室、两河镇文化广播电视站、两河镇国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县两河镇部门编制人数为77人，其中:行政编制(含参公单位)46人，全额事业31人。

编内在职77人，其中:行政在职(含参公单位)46人，全额事业在职31人。离退休人员29人，其中:离休人员 0人，退休人员29人。

四、年度主要工作任务

2020年，我们必须以时不我待的紧迫感、不进则退的危机感、加速发展的责任感，加倍努力、竭尽全力、不遗余力地推动经济社会又好又快发展。高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议，推动经济和社会各项事业协调发展，全面提高全镇综合经济实力和人民生活水平，着力保障各项改革措施顺利进行，努力提升财政管理水平，严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。

重点是抓好以下八个方面的工作:

(一)优化产业结构，推动现代农业健康发展。

(二)加强项目建设，夯实镇域经济发展后劲。

(三)深化体制改革，促进生态文明科学发展。

(四)强化管理措施，助力社会事业和谐发展。

(五)狠抓民生保障，提升幸福指数持续增长。

(六)加强自身建设，推进服务体系更加健全。

(七)大力加强机关作风建设和反腐倡廉建设。

(八)大力实施精准扶贫，狠抓脱贫攻坚，建设富裕和谐新两河。

第二部分部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算1465.97万元，同比增加153.13万元，增长11.66%，其中:一般公共预算拨款1465.97万元，占收入总预算100%，同比增加153.13万元，增长11.66%;政府性基金拨款无。

收入预算总体增加的主要原因:上级补助收入。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算1465.97万元，同比增加153.13万元，增长11.66%。其中:

基本支出预算1105.6万元，占支出总预算75.42%，同比增加0.41万元，增长0.04%;项目支出预算360.37万元，占支出总预算24.58%，同比增加152.72万元，增长73.55%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出699.12万元，占支出总预算47.69%，同比增加57.67万元，增长9%;增长的主要原因是增加了农林水支出。

(2)社会保障和就业91.76万元，占支出总预算6.26%，同比减少121.76万元，下降57%;下降的主要原因是减少了就业保障金。

(3)卫生健康支出115.81万元, 占支出总预算7.9%，同比增加19.92万元，增长20.77%;增长的主要原因是以工资为基数计算的医疗保障、生育保障等增加。

(4)农林水支出294.45万元，占支出总预算20.09%，同比增加21.82万元，增长8%;增长的主要原因是增加了农林水的投入。

(5)住房保障支出68.82万元, 占支出总预算4.69%，同比增加17.26万元，增长33.48%。增长的主要原因是以工资为基数计算的住房公积金增加。

(6)科学技术支出12.16万元，占支出总预算0.83%，同比增加0万元，与上年持平。

(7)文化旅游体育与传媒支出29.85万元，占支出总预算2.04%，同比增加4.22万元，增长16.47%;增长的主要原因是以工资为基数计算的文化体育和传媒投入。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1105.6万元，占支出总预算75.42%，同比增加0.41万元，增长0.04%。其中:

工资福利支出预算828.2万元，占基本支出预算74.91%，同比增加76.95万元，增长10.24%;增长的主要原因是工资增长和以工资为基数计算的养老保险、医疗保险等缴费相应增加。

商品和服务支出预算82.56万元，占基本支出预算7.47%，同比增加3.33万元，增长4.2%;增长的主要原因是增加扶贫专项工作经费。

对个人和家庭的补助支出预算194.83万元，占基本支出预算17.62%，同比减少79.89万元，下降29.08%。下降的主要原因是退休人员减少养老保险、公积金、医疗保险等。

(2)项目支出预算360.37万元，占支出总预算24.58%，同比增加152.72万元，增长73.55%。

商品和服务支出预算206.37万元，占项目支出预算57.27%，同比减少1.28万元，下降0.62%;下降的主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机关事务减少。

资本支出预算154万元，占项目支出预算42.73%，同比增加154万元，增长100%。增加的主要原因是公路建设。

支出预算总体增加的主要原因:上级补助收入及人员经费，扶贫工作经费等。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算1465.97万元，同比增加153.13万元，增长11.66%。其中:基本支出1105.6万元，占一般公共预算支出预算75.42%，同比增加0.41万元，增长0.04%;项目支出360.37万元，占一般公共预算支出预算24.58%，同比增加152.72万元，增长73.55%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为 7类，其中:

(1)一般公共服务类科目699.12万元，占一般公共预算支出预算47.69%，同比增加57.67万元，增长9%。具体如下:

行政运行(事业运行)549.99万元，同比增加67.53万元，增长14%，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、人大、代表工作等日常公用经费支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出147.13万元，同比减少9.86元，下降6.28%，全部是基本支出预算。主要用于政府事业单位经费开支。

信访事务2万元，同比无增减，与上年持平。全部是基本支出预算。主要用于政府信访支出。

(2)社会保障和就业支出91.77万元, 占一般公共预算支出预算6.26%，同比减少121.75万元，下降57.02%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出91.77万元，同比减少121.75万元，下降57.02%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)卫生健康支出115.79万元, 占一般公共预算支出预算7.9%，同比增加19.89万元，增长20.74%。具体如下:

行政单位医疗29.92万元，同比增加5.9万元，增长24.56%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗18.81万元，同比减少1.72万元，减少8.38%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

计划生育机构67.06万元，同比增加15.71万元，增长30.59%，全部是基本支出预算。主要用于计生站单位，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(4)住房保障支出68.82万元, 占一般公共预算支出预4.69 %，同比增加17.26万元，增长33.48%。具体如下:

住房公积金68.82万元，同比增加17.26万元，增长33.48%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为政府机关和参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(5)科学技术支出12.16万元，同比无增减，与上年持平。全部是基本支出预算。主要用于政府科学技术支出。

(6)文化旅游体育与传媒支出29.85万元，同比增加4.22万元，增加16.47%，全部是基本支出预算。

(7)农林水支出294.44万元，同比增加21.81万元，增长8%，全部是基本支出预算。主要增加了扶贫等支出。

(8)公路建设支出154万元，同比增加154万元，增长100%，主要用于公路建设。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1105.6万元，占一般公共预算支出预算75.42 %，同比增加0.41万元，增长0.04%，其中:

工资福利支出预算828.2万元，占基本支出预算74.91%，同比增加76.95万元，增长10.24%。

商品和服务支出预算82.56万元，占基本支出预算7.47%，同比增加3.33万元，增长4.2%。

对个人和家庭的补助支出预算194.83万元，占基本支出预算17.62%，同比减少79.89万元，减少29.08%。

(2)项目支出预算360.37万元，占一般公共预算支出预算24.58%，同比增加152.72万元，增长73.55%。

商品和服务支出预算206.37万元，占项目支出预算57.27%，同比减少1.28万元，减少0.62%。

资本性支出预算154万元，占项目支出预算42.73%，同比增加154万元，增加100%。

(二)政府性基金预算支出

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算无。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费共3.66万元，增加0.13万元，增加3.68%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算3.16万元，增加0.13万元，增加4.29%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年略有增加。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算0.5万元，与上年持平。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费0.5万元，与上年持平。主要是公车改革后租车公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费65.29万元，减少0.13万元，下降0.2%。下降的主要原因是压缩了差旅费和其他交通费用，节约了水电费和公务接待开支。具体包括办公费5.23万元、印刷费1.9万元、水费0.68万元、电费2.08万元、邮电费2.22万元、差旅费8.48万元、维修(护)费1.1万元、会议费1.6万元、培训费0.78万元、公务接待费3.16万元、工会经费8.74万元、其他交通费用28.1万元和其他商品和服务支出1.22万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总计184.78万元，其中:流动资产3.37万元，固定资产181.41万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中:一般公务用车3辆。单位无价值200万元以上大型设备。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的 0  %。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。