全州县安和镇2020年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、负责本辖区民政，农业，文化，体育等各项工作。

2、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护本辖区稳定。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2020年我镇部门预算编制单位共6个，具体如下:

1、行政单位1个，即:全州县安和镇人民政府

2、参公事业单位1个，即:全州县安和镇财政所。

3、全额拨款事业单位4个，即:计生站，农业服务中心，广播站，国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县安和镇部门编制人数为70人，其中:行政编制(含参公单位)38人，全额事业29人，工勤编制3人。

编内在职70人，其中:行政在职(含参公单位)38人，全额事业在职29人，工勤在职3人。离退休人员 35人，其中:离休人员0人，退休人员35人。

四、年度主要工作任务

1、制定并组织实施村镇建设规划，做好地方道路建设及公共设施建设;

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

3、完成上级政府交办的其他任务事项。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算1221.02万元，同比增加35.54万元，增长29.98%，其中:一般公共预算拨款1221.02万元，占收入总预算100%，同比增加35.54万元，增长29.98%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%。收入预算总体增加的主要原因:财政拨款收入增加，人员经费收入增加。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算1221.02万元，同比增加35.54万元，增长29.98 %。其中:

基本支出预算1035.01万元，占支出总预算84.77%，同比增加27.75万元，增长27.53 %;项目支出预算186.01万元，占支出总预算15.23%，同比增加8.39万元，增长47.23%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出654.2万元，占支出总预算53.58%，同比增加71万元，增长12.17%;

(2)社会保障和就业83.72万元，占支出总预算6.86%，同比减少120.69万元，下降59.04%;

(3)医疗卫生94.37万元, 占支出总预算7.73%，同比增加16.82万元，增长21.69%;

(4)文化旅游体育与传媒支出24.25万元，占支出总预算2%，同比增加2.98万元，增长14.01%;

(5)住房保障支出62.79万元, 占支出总预算5.14%，同比增加16.68万元，增长36.17%。

(6)科学技术支出11.91万元,占支出总预算0.98%，同比增加0万元，增长0%。

(7)农林水支出289.78万元, 占支出总预算 23.71%，同比增加48.76万元，增长20.23%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1035.01万元，占支出总预算84.77%，同比增加48.76万元，增长20.23 %。其中:

工资福利支出预算760.41万元，占基本支出预算73.43%，同比增加87.67万元，增长13.03%;

商品和服务支出预算76.95万元，占基本支出预算7.43%，同比增加4.92万元，增长6.83%;

对个人和家庭的补助支出预算197.65万元，占基本支出预算19.14%，同比减少65.44万元，下降24.87%。

(2)项目支出预算186.01万元，占支出总预算15.23%，同比增加8.39万元，增长4.72%。

商品和服务支出预算186.01万元，占项目支出预算100%，同比增加8.39万元，增长4.72%;

资本支出预算0万元，占项目支出预算0%.

支出预算总体增加的主要原因:人员经费收入增加，项目支出增加。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算1221.02万元，同比增加35.54万元，增长29.98%。其中:基本支出1035.01万元，占一般公共预算支出预算84.77%，同比增加27.75万元，增长2.69 %;项目支出186.01万元，占一般公共预算支出预算15.23%，同比增长8.39万元，增长4.72%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务类科目654.20万元，占一般公共预算支出预算53.58%，同比增加71万元，增长12.17%。具体如下:

行政运行(事业运行)453.72万元，同比增加55.65万元，增长13.98 %，全部是基本支出预算。主要用于主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

信访事物2万元，同比无变化，全部是项目支出预算。主要用于接待群众来信来访方面的经费支出。

行政运行(财政事物)58.88万元，同比增加6.97万元，增加13.43%，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出131.15万元，同比减少0.06万元，下降0.05%，全部是项目支出预算。主要用于除行政运行项目以外的相关机构商品和服务支出

(2)社会保障和就业支出83.72万元, 占一般公共预算支出预算6.86%，同比减少120.69万元，下降59.04%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出83.72万元，同比减少120.69万元，下降59.04%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)卫生健康支出94.37万元, 占一般公共预算支出预算7.73%，同比增加16.82万元，增长21.69%。具体如下:

行政单位医疗28.19万元，同比增加5.49万元，增长24.18%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗28.63万元，同比增加11.45万元，增长66.65%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出46.11万元, 占一般公共预算支出预算5.14%，同比增加16.68万元，增长36.17%。具体如下:

住房公积金46.11万元，同比增加16.68万元，增长36.17%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为政府机关和属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1035.01万元，占一般公共预算支出预算84.77%，同比增加27.75万元，增长2.69%，其中:

工资福利支出预算760.41万元，占基本支出预算73.43%，同比增加87.67万元，增长13.03%。

商品和服务支出预算76.95万元，占基本支出预算7.43%，同比增加4.92万元，增长6.83%。

对个人和家庭的补助支出预算197.65万元，占基本支出预算19.14%，同比减少65.44万元，下降24.87%。

(2)项目支出预算186.01万元，占一般公共预算支出预算15.23%，同比增加8.39万元，增长4.72%，其中:

商品和服务支出预算186.01万元，占项目支出预算100%，同比增加8.39万元，增长4.72%。

资本性支出预算 0万元，占项目支出预算 0%，同比增加0万元，增长0%。

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费共2.92万元，增加0.22万元，增长8.15%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.92万元，增加0.22万元，增长8.15%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费0万元，同比无变化。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费213.44万元，增加11.42万元，增长5.65 %。增长的主要原因是人员变动，经费增加。具体包括办公费64.76万元、印刷费2.27万元、水费1.15万元、电费3.7万元、邮电费2.05万元、差旅费10.72万元、维修(护)费1.02万元、会议费  1.48万元、培训费0.96万元、公务接待费2.68万元、工会经费7.16万元、其他交通费用36.26万元和其他商品和服务支出79.23万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总计39.317477万元，其中:流动资产0万元，固定资产39.317477万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆6辆，其中:一般公务用车辆6辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

十三、信访事物:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十四、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映主要用于除行政运行项目以外的相关机构商品和服务支出。

十五、其他技术研究与开发支出:反映除应用技术、产业技术及科技成果转化项目研究以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、计划生育机构:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

十八、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。