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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)根据党中央的路线、方针、政策和县政府的部署，统一各部门的思想和行动，确保在工作中坚持正确的政治方向。
(二)落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
(三)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(四)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(五)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(六)保护各种经济组织的合法权益。
(七)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(八)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2020年我乡部门预算编制单位共6个，具体如下:
(一)行政单位1个，即:全州县蕉江瑶族乡人民政府。
(二)参公事业单位1个，即:蕉江瑶族乡财政所。
(三)全额拨款事业单位4个，即:文化体育与广播电视站、农业服务中心、卫生和计划生育办公室、国土规建环保安监站。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县蕉江瑶族乡人民政府部门编制人数为58人，其中:行政编制(含参公单位)31人，全额事业24人，工勤编制3人。
编内在职48人，其中:行政在职(含参公单位)28人，全额事业在职17人，工勤在职2人。离退休人员16人，其中:离休人员0人，退休人员16人。
四、年度主要工作任务
(一)制定并组织实施村镇建设规划，做好地方道路建设及公共设施建设;
(二)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;
(三)完成上级政府交办的其他任务事项。
第二部分 部门预算报表
(详见附表)
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入总预算802.34万元，同比增加30.79万元，增长4%，其中:一般公共预算拨款802.34万元，占收入总预算100%，同比增加30.79万元，增长4%。收入预算总体增加的主要原因:根据相关规定调整提高了商品和服务支出预算安排。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算802.34万元，同比增加30.79万元，增长4%。其中:基本支出预算637.78万元，占支出总预算79.48%，同比下降22.88万元，下降3.46%;项目支出预算164.56万元，占支出总预算20.51%，同比增加53.67万元，增长48.39%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中:
(1)一般公共服务支出491.33万元，占支出总预算61.23%，同比增加78.60万元，增长19.04%;
(2)社会保障和就业支出53.22万元，占支出总预算6.63%，同比减少66.87万元，下降55.68%;
(3)卫生健康支出54.42万元, 占支出总预算6.78%，同比增加4.39万元，增长8.77%;
(4)科学技术支出4.37万元，占支出总预算0.54%，同比与上年持平;
(5)住房保障支出39.91万元, 占支出总预算4.97%，同比增加8.02万元，增长25.14%。
(6)农林水支出142.75万元，占支出总预算17.79%，同比增加5.05万元，增长3.66%;
(7)文化旅游体育与传媒支出16.34万元，占支出总预算2.03%，同比增加1.6万元，增长10.85%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算637.78万元，占支出总预算79.49%，同比减少22.88万元，下降3.46%。其中:
工资福利支出预算481.56万元，占基本支出预算75.50%，同比增加12.47万元，增长2.65%;
商品和服务支出预算52.54万元，占基本支出预算8.23%，同比减少0.71万元，下降1.33%;
对个人和家庭的补助支出预算103.69万元，占基本支出预算16.25%，同比减少34.64万元，下降25.04%。
(2)项目支出预算164.56万元，占支出总预算20.51%，同比增加53.67万元，增长48.39%。其中:
商品和服务支出预算164.56万元，占项目支出预算100%，同比增加53.67万元，增长48.39%;
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1.总体情况说明
2020年一般公共预算支出预算802.34万元，同比增加30.79万元，增长4%。其中:基本支出637.78万元，占一般公共预算支出预算79.49%，同比减少22.88万元，下降3.46%;项目支出164.56万元，占一般公共预算支出预算20.51%，同比增加53.67万元，增长48.39%。
2.按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中:
(1)一般公共服务类科目491.33万元，占一般公共预算支出预算61.23%，同比增加78.60万元，增长19.04%。具体如下:
人大会议1.59万元，同比增加了1.59万元，增加了100%;
代表工作5.30万元，同比增加了5.30万元，增加了100%;
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)265.06万元，同比增加了26.15万元，增加了10.94%;
信访事务2万元，与上年一致;
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出132.30万元，同比增加了46.78万元，增长了54.70%;
行政运行(财政事务)40万元，同比减少了5.76万元，减少了12.58%;
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)45.08万元，同比增加了4.53万元，增加了11.17%;
以上基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)科学技术支出4.37万元，占一般公共预算支出预算0.54%，同比与上年持平。具体如下:
其他技术研究与开发支出4.37万元，同比与上年持平，主要用于技术研究与开发方面的支出。
行政运行16.34万元，同比增加1.6万元，增加10.85%。主要用于单位基本支出。
(4)社会保障和就业支出53.22万元, 占一般公共预算支出预算6.63%，同比减少66.87万元，下降55.68%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出53.22万元，同比减少66.87万元，下降55.68%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
(5)卫生健康支出54.42万元, 占一般公共预算支出预算6.78%，同比增加4.39万元，增长8.77%。具体如下:
计划生育机构26.14万元，同比增加3.92万元，增长17.64%，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
行政单位医疗19.48万元，同比增加3.58万元，增长22.51%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗8.79万元，同比减少3.11万元，减少26.13%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(6)农林水支出142.75万元，占一般公共预算支出预算17.79%，同比增加5.05万元，增长3.66%。具体如下:
其他扶贫支出3万元，同比与上年持平，主要用于扶贫方面的支出;
事业运行(农业)32.89万元，同比减少5.38万元，减少14.05%，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;
对村民委员会和村党支部的补助106.86万元，同比增加10.44万元，增长10.82%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
(7)住房保障支出39.91万元, 占一般公共预算支出预算4.97%，同比增加8.02万元，增长25.14%。具体如下:
住房公积金39.91万元，同比增加8.02万元，增长25.14%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为机关(参公单位)和事业单位职工缴纳的住房公积金支出。
3.按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算637.78万元，占一般公共预算支出预算79.49%，同比减少22.88万元，下降46%，其中:
工资福利支出预算481.56万元，占基本支出预算75.50%，同比增加12.47万元，增长2.65%。
商品和服务支出预算52.54万元，占基本支出预算8.23%，同比减少0.71万元，下降1.33%。
对个人和家庭的补助支出预算103.69万元，占基本支出预算16.25%，同比减少34.64万元，下降25.04%。
(2)项目支出预算164.56万元，占一般公共预算支出预算20.51%，同比增加53.67万元，增长48.39%，其中:
商品和服务支出预算164.56万元，占项目支出预算20.51%，同比增加53.67万元，增长48.39%。
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费共1.97万元，减少0.01万元，下降0.5%。具体如下:
(一)因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
(二)公务接待费预算1.97万元，减少1.97万元，下降0.5%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
(三)公务用车购置和运行维护费预算无预算安排，同比无变化。
四、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费217.10万元，增加54.77万元，增长40.93%。增长的主要原因是人员增加。具体包括办公费17.18万元、印刷费1.7万元、水费0.77万元、电费2.44万元、邮电费1.39万元、差旅费9.2万元、维修(护)费50.68万元、会议费1.33万元、培训费0.47万元、公务接待费1.97万元、工会经费5.05万元、其他交通费用24.86万元和其他商品和服务支出100.06万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门资产总计931.96万元，其中:流动资产843.55万元，固定资产88.41万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十三、信访事物:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十四、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映主要用于除行政运行项目以外的相关机构商品和服务支出。
十五、其他技术研究与开发支出:反映除应用技术、产业技术及科技成果转化项目研究以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十七、对机关事业单位基本养老保险基金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
十八、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十九、其他扶贫支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农业基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息“三西”农业建设专项补助和扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。
二十、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十一、行政运行(财政事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十二、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、 计划生育机构:反映卫生健康部门所属计划生育部门的支出。
二十四、行政运行(广播电视):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十五、 对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十六、 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
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