全州县咸水镇2020年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

    一、主要职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发展农村经济、文化、卫生和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2020年我镇部门预算编制单位共 6 个，具体如下:

1、行政单位 1个，即:全州县咸水镇 人民政府。其中内设机构有:党政综合办公室、绩效考核办公室、经济发展服务中心、人口和计划生育服务中心、社会事务服务中心、安全稳定中心。

2、参公事业单位1个，即:全州县咸水镇财政所。

3、全额拨款事业单位 4个，即:(1)、人口和计划生育办公室;(2)、文化体育和广播电视站;(3)、农业服务中心;(4)、国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县咸水镇部门编制人数为 71人，其中:行政编制(含参公单位)38  人，全额事业31人，工勤编制 2 人。

编内在职71人，其中:行政在职(含参公单位)38人，全额事业在职31人，工勤在职 2人。

    四、年度主要工作任务

    1、大力推进项目建设，加快工业经济增长;

    2、继续调整农业产业结构，推动农业产业化发展;

    3、统筹城乡发展，夯实经济社会发展基础;

4、开展“美丽咸水、宜居乡村”活动，推动农村人居环境持续改善;

5、整合扶贫资源，全面完成年度脱贫攻坚任务;

6、加快发展社会事业，着力保障改善民生;

7、推进我镇自治区农业综合开发特色村镇建设试点项目;

8、着力提高行政效能，建设高效廉洁政府。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算1149.37万元，同比减少42.99万元，下降3.61%，其中:一般公共预算拨款1149.37万元，占收入总预算100%，同比减少42.99 万元，下降3.61%。

收入预算总体减少的主要原因:工资类拨款有所减少。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算1149.37万元，同比减少42.99万元，下降3.61%。其中:

基本支出预算989.47万元，占支出总预算86.09 %，同比减少51.24万元，下降4.92 %;项目支出预算159.9万元，占支出总预算13.91%，同比增加8.25万元，增长5.44%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为7 类，其中:

(1)一般公共服务支出611.88万元，占支出总预算53.24%，同比增加11.42万元，增长1.90%;

(2)社会保障和就业83.32万元，占支出总预算7.25 %，同比减少111万元，下降57.12%;

(3)卫生健康支出96.49万元, 占支出总预算8.4%，同比减少1.21 万元，下降1.24%;

(4)住房保障支出62.49万元, 占支出总预算5.44 %，同比增加10.87万元，增长21.06 %;

(5)科学技术支出10.48万元， 占支出总预算0.91 %，同比无增加长;

(6)文化旅游体育与传媒支出32.43万元，占支出总预算2.82%，同比增加10.14万元，同比增长45.49%;

(7)农林水支出252.29元， 占支出总预算21.95%，同比增加36.8万元，同比增长17.08%;

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算989.47万元，占支出总预算86.09%，同比减少51.24万元，下降4.92%。其中:

工资福利支出预算754.08万元，占基本支出预算64.61%，同比增加3.84万元，增长0.51%;

商品和服务支出预算75.25万元，占基本支出预算6.55%，同比减少0.3 万元，下降0.40%;

对个人和家庭的补助支出预算160.14万元，占基本支出预算13.93%，同比减少54.79万元，下降25.49%;

    3、项目支出预算159.90万元，占支出总预算13.91%，同比增加8.25 万元，增长5.46%;

商品和服务支出预算159.90万元，占项目支出预算100%，同比增加8.25万元，增长5.46%;

资本支出预算无。

支出预算总体减少的主要原因:1、基本支出预算989.47万元，占支出总预算86.09%，同比减少51.24万元，下降4.92%。其中:工资福利支出预算754.08万元，占基本支出预算64.61%，同比增加3.84万元，增长0.51%;

对个人和家庭的补助支出预算160.14万元，占基本支出预算13.93%，同比减少54.79万元，下降25.49%;

2、项目支出预算159.90万元，占支出总预算13.91%，同比增加8.25万元，增长5.46%;

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算1149.37 万元，同比减少42.99万元，下降3.61%。其中:基本支出989.47万元，占一般公共预算支出预算86.09%，同比减少51.24万元，下降4.92%;项目支出159.9万元，占一般公共预算支出预算13.91%，同比增加8.25万元，增长5.46%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务类科目611.88万元，占一般公共预算支出预算53.24%，同比增加11.42万元，增长1.90%。具体如下:

行政运行(事业运行)361.13万元，同比减少1万元，下降0.28%，全部是基本支出预算。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

信访事务2万元，同比无变化，全部是基本支出预算。主要用于咸水镇政府及下属行政单位，处理信访事务工作的人员用于接待群主来信来访方面的经费支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出185.75万元，同比增加5.06万元，增长2.80%，全部是基本支出预算。主要用于咸水镇政府及下属行政单位，其他相关工作事务工作的经费支出。

行政运行(财政事务)63万元，同比增加7.36万元，增长13.23%，全部是基本支出预算。主要用于咸水镇财政所，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出以及其他反映财政事务方面的支出

(2)社会保障和就业支出83.32万元, 占一般公共预算支出预算7.25%，同比减少111万元，下降57.12%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出83.32万元，同比减少111万元，下降57.12%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)卫生健康支出96.49万元, 占一般公共预算支出预算8.40%，同比减少1.21万元，下降1.24%。具体如下:

行政单位医疗22.36万元，同比减少6.39万元，下降22.23%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗21.91 万元，同比增加6.07万元，增长38.32 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

计划生育机构52.23万元，同比减少0.88万元，下降0.17%，全部是基本支出预算。主要用于咸水镇人口与计划生育办公室，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(4)住房保障支出62.49万元, 占一般公共预算支出预算5.44%，同比增加10.87万元，增长21.06%。具体如下:住房公积金62.49万元，占一般公共预算支出预算5.44%，同比增加10.87万元，增长21.06%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

    (5)农林水支出252.29万元，占一般公共预算支出预算21.95 %，同比增加36.8万元，增长17.08%。

    (6)科学技术支出10.48万元，占一般公共预算支出预算0.91%，同比无变化。

    (7)文化体育与传媒支出32.43万元，占一般公共预算支出预算2.82 %，同比增加10.14万元，同比增长45.49%。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算989.47万元，占一般公共预算支出预算86.09%，同比减少51.24万元，下降4.92%，其中:

工资福利支出预算754.08万元，占基本支出预算64.61%，同比增加3.84 万元，增长0.51%。

商品和服务支出预算75.25万元，占基本支出预算6.55%，同比减少0.3 万元，下降0.40%。

对个人和家庭的补助支出预算160.14万元，占基本支出预算13.93%，同比减少54.79万元，下降25.49%。

(2)项目支出预算150.90万元，占一般公共预算支出预算13.91%，同比增加8.25万元，增长5.46%，其中:

商品和服务支出预算159.90万元，占项目支出预算100%，同比增加8.25 万元，增长5.46%。

资本性支出预算无。

(二)政府性基金预算支出

2020年政府性基金预算支出预算无。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费共6.85万元，增加0.06万元，增长0.88%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.85万元，增加0.06万元，增长2.15%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算4万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费 4 万元，原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费75.25万元，减少0.3万元，下降0.40%。下降的主要原因是各单位响应号召，积极筹划，压缩项目，勤俭节约。具体包括办公费4.74万元、印刷费1.71万元、水费1.14万元、电费3.63万元、邮电费1.99万元、差旅费13.52万元、维修(护)费 0.99 万元、会议费 1.43万元、培训费0.71万元、公务接待费2.85万元、工会经费8.19万元、其他交通费用33.24万元、其他商品和服务支出1.11万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总计1331.19万元，其中:流动资产  1070.83万元，固定资产209.49万元，在建工程无，无形资产50.87万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0 辆。单位价值200万元以上大型设备无。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。