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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化、卫生和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2020年我镇部门预算编制单位共7个，具体如下:
1、行政单位1个，即:龙水镇人民政府。设6个内设机构:1 、党政综合办公室;2、绩效考核办公室;3、经济发展服务中心;4、人口和计划生育服务中心;、5社会事务服务中心;6、安全稳定中心。
2、参公事业单位1个，即:龙水镇财政所。
3、全额拨款事业单位5个，即:1、人口和计划生育办公室;2、文化体育和广播电视站;3、农业服务中心;4、劳保所;5、国土规建环保安监站。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
龙水镇部门编制人数为86人，其中:行政编制(含参公单位)40人，全额事业39人，工勤编制7人。
编内在职86人，其中:行政在职(含参公单位)40人，全额事业在职39人，工勤在职 7人。离退休人员37人，其中:离休人员0人，退休人员37人。
四、年度主要工作任务
1、深入实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化。
2、用心用力用情，坚决打赢脱贫攻坚点。
3、全力以赴抓好全域旅游工作。
4、全力抓好公众安全感满意度“双提升”工作。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入总预算1590.74万元，同比增加53.86万元，增长3.5%，其中:一般公共预算拨款1590.7万元，占收入总预算100%，同比增加53.86 万元，增长3.5%。
收入预算总体增加的主要原因:基本支出(包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出)和项目支出的增加。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算1590.74万元，同比增加53.86万元，增长3.5%。其中:
基本支出预算1262.08万元，占支出总预算79.34%，同比减少55.63万元，下降4.22 %;项目支出预算328.65万元，占支出总预算20.66%，同比增加109.48万元，增长49.95%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)一般公共服务支出767.44万元，占支出总预算48.24%，同比增加66.08万元，增长9.42%;
(2)社会保障和就业102.97万元，占支出总预算6.47%，同比减少189.79万元，下降64.82%;
(3)卫生健康支出133.16万元, 占支出总预算8.37%，同比增加12.95万元，增长10.77 %;
(4)科学技术支出14.98万元，占支出总预算0.94%，同比增加0万元，增长0 %;
(5)住房保障支出77.23万元, 占支出总预算4.85%，同比增加17.96万元，增长30.3%。
(6)文化旅游体育与传媒支出26.94万元, 占支出总预算1.69%，同比增加5.86万元，增长27.8%。
(7)农林水支出支出468.01万元, 占支出总预算29.42%，同比增加140.79万元，增长43.03%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1262.08万元，占支出总预算 79.34%，同比减少55.63万元，下降4.22%。其中:
工资福利支出预算923.06万元，占基本支出预算73.14%，同比增加63.72万元，增长7.42%;
商品和服务支出预算86.93万元，占基本支出预算6.89%，同比增加2.43万元，增长2.88%;
对个人和家庭的补助支出预算252.09万元，占基本支出预算19.97%，同比减少121.79万元，下降32.57 %。
(2)项目支出预算328.65万元，占支出总预算20.66%，同比增加109.48万元，增长49.95%。
商品和服务支出预算328.65万元，占项目支出预算100%，同比增加109.48 万元，增长49.95%;
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2020年一般公共预算支出预算1590.74万元，同比增加53.86万元，增长3.5%。其中:基本支出1262.08万元，占一般公共预算支出预算79.34%，同比减少55.63万元，下降4.22%;项目支出328.65万元，占一般公共预算支出预算20.66%，同比增加109.48万元，增长49.95%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)一般公共服务类科目767.44万元，占一般公共预算支出预算48.24%，同比增加66.08万元，增长9.42%。具体如下:
新增人大会议支出2.16万元，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇召开人民代表大会等专门会议的开支。
新增代表工作支出7.2万元，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇人大代表开支各类视察等方面的开支。
行政运行(事业运行)527.02万元，同比增加49.21万元，增长10.30 %，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇政府及下属事业单位，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
信访事务2万元，同比增加0万元，增长0%，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇政府及下属行政单位，处理信访事务工作的人员经费支出。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出159.81万元，同比增加0.12万元，增长0.075%，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇政府及下属行政单位，其他相关工作事务工作的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
行政运行(财政事务)69.25万元，同比增加7.38万元，增长11.92%，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇财政所，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出102.97万元, 占一般公共预算支出预算6.47%，同比减少189.79万元，下降64.82 %。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出102.97万元，同比减少189.79万元，下降64.82 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
(3)卫生健康支出133.16万元, 占一般公共预算支出预算8.37%，同比增加12.95万元，增长10.77 %。具体如下:
行政单位医疗27.05万元，同比增加2.09万元，增长8.37 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗27.66万元，同比增加1.52万元，增长5.81 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
计划生育机构78.45万元，同比增加9.35万元，上升13.53%，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇人口与计划生育办公室，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(4)住房保障支出77.23万元, 占一般公共预算支出预算4.85%，同比增加17.96万元，增长30.3 %。具体如下:
住房公积金77.23万元，同比增加17.96万元，增长30.3%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为镇机关和镇属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
(5)科学技术支出14.98万元，同比持平，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇人民政府其他用于技术研究与开发方面的支出等日常公用经费支出。
(6)文化体育与传媒支出26.94万元， 占一般公共预算支出预算1.69%，同比增加5.86万元，增加27.79%，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇文化广播电视站日常公用经费等基本支出。
(7)农林水支出468.01万元， 占一般公共预算支出预算29.42%，同比增加140.79万元，增加43.03%，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇农林水事务支出，行政事业单位的基本支出经费支出，以及按县级公用经费定额标准安排的科技化转化与推广服务、执法监督、病虫害控制、防火防灾、农业结构调整等日常公用经费方面的支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1262.08万元，占一般公共预算支出预算79.34%，同比减少55.63万元，下降4.22%，其中:
工资福利支出预算923.06万元，占基本支出预算73.14%，同比增加63.72 万元，增长7.41 %。
商品和服务支出预算86.93万元，占基本支出预算6.89%，同比增加2.43万元，增长2.88%。
对个人和家庭的补助支出预算252.09万元，占基本支出预算121.79%，同比减少121.79万元，下降32.57 %。
(2)项目支出预算328.65万元，占一般公共预算支出预算20.66%，同比增加109.48万元，增长49.95%。
商品和服务支出预算328.65万元，占项目支出预算20.66%，同比增加109.48 万元，增长49.95%。
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费共4.89万元，增加0.1万元，增长2.08 %。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算3.39万元，增加0.1万元，增长3.04%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算1.5万元，同比无变化。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费86.93万元，增加2.58万元，增长4.5%。增长的主要原因是随着经济的发展物价的上涨，政府各部门为民服务意识的增强，政府办公的科目增多，办公经费及其他交通费用的明显增加。具体包括办公费5.64万元、印刷费2.03万元、水费1.36万元、电费4.33万元、邮电费2.37万元、差旅费16.12万元、维修(护)费1.19万元、会议费1.69万元、培训费0.85万元、公务接待费3.39元、工会经费9.74万元、公务用车运行维护费5.92、其他交通费用31.53元和其他商品和服务支出0.76万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门资产总计211.24万元，其中:流动资产0万元，固定资产2112万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆3辆，其中:一般公务用车辆3辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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