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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(1)全州县大西江镇人民政府:
1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展本镇的相关规划，大力发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护本镇的安全稳定，构建社会主义和谐社会。
2、严格依法行政，负责大西江镇辖区内行政管理，全力发展乡村经济，提高公共服务质量，完成上级领导交办的其他事项，同时不断加强与群众的沟通与联系，全面落实支农惠农政策。
3、加强社会事务管理工作，把人民群众需要办的具体事务作为我们工作的中心，社会事务是乡镇政府为人民做实事做具体事务的一项工作，要进一步做好农村医保、农田水利建设、农村道路交通建设、新农村建设、农业技术推广、离任村干部和农村养老保险等公共服务。
4、组织营造良好的投资环境，通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导大西江镇农村生产 ，提高农村组织化程度，指导进行产业结构的调整，形成地域产业特色，大西江镇旅游资源丰富，可以以此为依托，大力发展旅游产业，促进经济发展。
(2)全州县大西江镇财政所
1、执行财税方针政策、法律法规，拟定和执行大西江镇财政发展规划及其他有关政策，执行会计集中核算，落实“乡财县管，村账乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
2、负责对各项涉农惠农专项资金进行审核发放和监督管理，做好农村公益事业财政奖补资金的监督管理和发放。对大西江镇预算单位进行账务处理，同时也对各村级进行代理记账。
3、加强大西江镇财政管理，发挥乡镇财政监督作用，由过去的“征管型”向“服务型”转变。同时负责财政所的内部管理，完善制度建设，监督执行各项规章制度，对资金运用和使用情况提出建议。
(3)全州县大西江镇人口与计划生育办公室:
1、负责宣传贯彻国家有关人口和计划生育工作方针、政策和法律法规，指导村级计划生育工作。
2、组织搞好大西江镇流动人口管理、计生统计和管理，计划生育工作组织、协调工作，强化计生专干队伍建设，定期召开计生例会，布置落实大西江镇全年各项计生工作计划、任务、考核。
3、负责基层计划生育服务人员业务培训和指导，完成上级领导交办的其他事项。
(4)全州县大西江镇文化广播电视站
1、在大西江镇党委的领导下，全面负责广播台的工作，制定广播台工作计划和工作总结，负责广播台的日常机务和安全工作。
2、充分利用广播覆盖广，公益性的特点向本镇农民传播农业科技知识和农民致富信息，提高本镇农民的科技文化素质，加快农村经济发展，促进农民增收。
3、制定本站内部工作人员的管理制度和工作职责。
(5)全州县大西江镇农业服务中心
1、组织开展农业科技培训工作，提高本镇农民的农业科技素质，及时为农民提高技术咨询和技术服务。
2、配合大西江镇党委和政府的相关工作 ，制定本镇农业发展规划，当好镇政府领导农村工作的参谋和助手。
3、引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置，组织农田改造和保护工作。
(6)全州县大西江镇国土规建环保安监站
1、协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护，安全生产管理工作和相关信访纠纷，事故的调查处理工作。
2、宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护的方针政策和法律法规。
3、负责本辖区内农村环境综合整治以及日常环境监察，建立乡村清洁巡查机制，定期组织检查，发现问题及时要求整改，督促有关单位进行整改。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2020年大西江镇部门预算编制单位共 6个，具体如下:
1、行政单位1个，即全州县大西江镇人民政府。
2、参公事业单位 1个，即全州县大西江镇财政所。
3、全额拨款事业单位4 个，即全州县大西江镇人口与计划生育办公室、全州县大西江镇文化广播电视站、全州县大西江镇农业服务中心、全州县大西江镇国土规建环保安监站。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县大西江镇部门编制人数为65人，其中:行政编制(含参公单位)39人，全额事业26 人，工勤编制 0人。
编内在职65人，其中:行政在职(含参公单位)39 人，全额事业在职26 人，工勤在职0 人。
四、年度主要工作任务
1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于乡镇工作的指示，继续把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程，为2020年实现全面建成小康社会贡献力量。紧紧围绕镇党委、政府的中心工作和任务，切实加强党的执政能力建设和先进性建设，为社会主义新农村建设提供坚强的组织保证。
2、大力发展村级集体经济，根据本镇的优势，因地制宜大力发展旅游产业，继续推动农村建设，特别是在农产品上要突出区域品牌，延长产业链条，拓展农资、加工等多种社会化服务业务，为大力推进乡村振兴战略继续努力。按照市场化运作模式，积极推动乡镇垃圾统一收集处置工作，继续实施“美丽乡村”计划。集中整治公共空间，使村容村貌得到有效改善。
3、兴修水利工程并能经受住防汛抗旱考验。我镇十分重视防洪堤坝和水库的管控工作，经常对防洪堤进行巡查，发现问题及时整改。每到梅雨季节经常发生洪涝灾害，现在都能平安稳妥的度过灾害期，切实保障了本镇人民群众的生命安全。
4、切实加强机关管理、提升机关形象。严格执行中央八项规定和机关管理制度，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。重点抓好车辆管理、办公用品采购，干部考勤，公共设施维护等工作，提升工作质量和效率。
5、进一步加强预算管理，保障民生投入。按照“统筹兼顾，突出重点，量财办事，收支平衡”的思路，科学安排预算。加强财务管理，规范财政支出，做好财政中长期规划。进一步做好惠民资金的管理、发放工作。严格执行财政预算和收支两条线管理，强化财政法治建设，严格执行各项财政法规。
6、努力做好计划生育宣传工作，继续实行“优生”计划，强化科学管理，进一步构建人口计生综合治理良好格局。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入总预算 1473.05万元，同比增加231.65万元，增长18.66%，其中:一般公共预算拨款 1473.05万元，占收入总预算100%，同比增加231.65万元，增长18.66%，收入预算总体增加的主要原因:项目增加。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算1473.05万元，同比增加231.65万元，增长18.66%。其中:基本支出预算979.84 万元，占支出总预算66.52%，同比减少75.63万元，下降7.17%;项目支出预算 493.2万元，占支出总预算33.48%，同比增加307.28万元，增长165.28%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中:
(1)一般公共服务支出648.91万元，占支出总预算44.05%，同比增加7.81万元，增长1.22%;
(2)社会保障和就业78.5万元，占支出总预算5.33%，同比减少142.15万元，
下降64.42%;
(3)卫生健康支出93.03万元, 占支出总预算6.32 %，同比增加19.91万元，
增长27.23%;
(4)科学技术支出10.70万元，占支出总预算0.73%，与去年持平，无变化。
(5)住房保障支出 58.88万元, 占支出总预算4.00%，同比增加9.99万元，增长
20.43%。
(6)文化旅游体育与传媒支出16.06万元，占支出总预算1.09%，同比增加2.91万元，增长22.13%。
(7)农林水支出566.96万元，占支出总预算38.49%，同比增就333.18万元，增长
142.52%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算979.84万元，占支出总预算66.52%，同比减少75.63万元，下降7.17%。其中:
工资福利支出预算 713.07万元，占基本支出预算72.77%，同比增加2.46万元，增长0.35%;
商品和服务支出预算70.28万元，占基本支出预算7.17%，同比减少3.42万元，下降4.64%;
对个人和家庭的补助支出预算196.49万元，占基本支出预算20.05%，同比减少74.68万元，下降27.54 %。
(2)项目支出预算 493.20万元，占支出总预算33.48 %，同比增加307.28万元，增长
165.28 %。
商品和服务支出预算 493.2万元，占项目支出预算100%，同比增加307.28万元，增长165.28%;
支出预算总体增加的主要原因:项目增加，人员变动。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2020年一般公共预算支出预算1473.05万元，同比增加231.65万元，增长18.66%。其中:基本支出979.84万元，占一般公共预算支出预算66.52%，同比减少75.63万元，下降
7.17%;项目支出 493.2万元，占一般公共预算支出预算33.48%，同比增加307.28万元，增长165.28%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中:
(1)一般公共服务类科目648.91万元，占一般公共预算支出预算44.05%，同比增加
7.81万元，增长1.22%。具体如下:
人大会议支出1.86万元。
代表工作支出6.2万元。
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)362.33万元，同比减少22.84万元，下降5.93%，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
信访事务2万元，与全年持平，同比无变化，主要用于综治维稳工作的开展。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出137.94万元，同比下降0.78万元，下降
0.56%。全部是项目支出，主要用于发展农村经济，提高农业生产效率的支出;为促进本镇经济发展，用于招商引资的支出;改善乡镇镇容镇貌的支出。
行政运行(财政事务)67.9万元，同比增加7.74万元，增长12.87%，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务70.68万元，增加15.63万元，增长28.39%。全部是基本支出预算，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出 78.5万元, 占一般公共预算支出预算5.33%，同比减少142.15万元，下降64.42%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出78.5万元，同比减少142.15万元，下降64.42%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
(3)卫生健康支出93.03万元, 占一般公共预算支出预算6.32%，同比增加19.91万元，增长27.23%。具体如下:
行政单位医疗23.36万元，同比减少3.34万元，下降12.51%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗 18.34万元，同比增加2.74万元，增长17.56%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
计划生育机构支出51.33万元，同比增加20.51万元，增长66.55%。全部是基本支出预算。主要用于大西江镇人口与计划生育办公室，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(4)住房保障支出58.88万元, 占一般公共预算支出预算4%，同比增加9.99万元，增长20.43%。具体如下:
住房公积金58.88万元，同比增加9.99万元，增长20.43%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算979.84万元，占一般公共预算支出预算66.52%，同比减少75.63万元，下降7.17%，其中:
工资福利支出预算713.07万元，占基本支出预算72.77%，同比增加2.46万元，增长
0.35%。
商品和服务支出预算70.28万元，占基本支出预算7.17%，同比减少3.42万元，下降
4.64%。
对个人和家庭的补助支出预算196.49万元，占基本支出预算20.05%，同比减少74.68万元，下降27.54%。
(2)项目支出预算493.2万元，占一般公共预算支出预算33.48%，同比增加307.28万元，增长165.28%
商品和服务支出预算493.2万元，占项目支出预算100%，同比增加307.28万元，增长
165.28%。
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费共6.13万元，减少0.03万元，下降0.49%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算4.63万元，减少0.03万元，下降0.64%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算1.5万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费1.5万元，同比无变化。原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费70.27万元，减少3.42万元，下降4.64%。下降的主要原因是厉行节约，减少公务接待费。具体包括办公费4.37万元、印刷费1.58万元、水费1.05万元、电费3.32 万元、邮电费1.84万元、差旅费12.44万元、维修(护)费0.9万元、会议费1.33万元、培训费0.65万元、公务接待费2.63万元、工会经费 7.46万元、其他交通费用31.68万元和其他商品和服务支出1.02万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门资产总计 429.67万元，其中:流动资产301.89万元，固定资产799.71万元，在建工程 0 万元，无形资产246.55万元。
本部门实际可调配使用车辆4辆，其中:一般公务用车辆4辆。
2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款
1281.05万元，占年初预算的86.97 %。该项目预算资金主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按照县级公用经费定额标准安排的公用经费支出，相关项目资金支出。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
十三、代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的工作。
十四、行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十五、信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十六、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映其他政府事务支出。
十七、其他技术研究与开发支出:反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十、其他水利支出:反映政府其他用于水利方面的支出。
二十一、其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。
二十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、行政运行(财政事务):反映财政事务方面的支出。
二十四、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十五、计划生育机构:反映健康卫生部门所属计划生育机构的支出。
二十六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十七、事业运行(农业):反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十八、对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十九、事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
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