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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化、卫生和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定.
2、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
5、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
6、保护各种经济组织的合法权益
7、完成上级县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2020年我镇部门预算编制单位共6个，具体如下:
1、行政单位1个，即:全州县永岁镇政府
2、参公事业单位1个，即:永岁镇财政所
3、全额拨款事业单位4个，即:永岁镇计生站、永岁镇农业服务中心、永岁镇广播站、永岁镇国土规建环保安监站。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县永岁镇部门编制人数为79人，其中:行政编制(含参公单位)42人，全额事业35人，工勤编制2人。
编内在职79人，其中:行政在职(含参公单位)42人，全额事业在职35人，工勤在职2人。离退休人员28人，其中:离休人员0人，退休人员28人。
四、年度主要工作任务
1、制定并组织实施村镇建设规划，做好地方道路建设及公共设施建设;
2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;
3、完成上级政府交办的其他任务事项。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入总预算 1306.25万元，同比减少 99.26 万元，下降7.06 %，其中:一般公共预算拨款1306.25万元，占收入总预算 100 %，同比减少99.26万元，下降7.06%.
收入预算总体减少的主要原因:项目支出预算减少，人员退休，工资养老保险等减少。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算 1306.25万元，同比减少99.26万元，下降7.06 %。其中:
基本支出预算1100.96万元，占支出总预算84.28%，同比减少7.64 万元，下降0.68%;项目支出预算 205.29 万元，占支出总预算 18.64 %，同比减少91.62 万元，下降30.8 %。
1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)一般公共服务支出 672.22 万元，占支出总预算51.46 %，同比减少35.32 万元，下降4.99 %;
(2)社会保障和就业 92.03 万元，占支出总预算 7.04 %，同比减少123.84 万元，下降57.36 %;
(3)医疗卫生127.25 万元, 占支出总预算 9.74 %，同比增加19.21 万元，增长17.78 %;
(4)科学技术支出11.91万元，占支出总预算0.91%，无同比变化;
(5)住房保障支出69.03万元,占支出总预算5.28%，同比增加17.11万元，增长32.95%。
(6)农林水支出317.73万元,占支出总预算24.32%，同比增加28.27万元，增长9.76%
(7)文化旅游体育与传媒支出16.08万元，占一般公共预算支出预算1.23%，同比减少4.7万元，减少22.61%.
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 1100.96 万元，占支出总预算 84.28 %，同比减少7.64 万元，下降0.68 %。其中:
工资福利支出预算 824.5万元，占基本支出预算 74.88 %，同比增加69.38 万元，增长9.18 %;
商品和服务支出预算 77.63万元，占基本支出预算 7.05 %，同比增加3.52 万元，增长4.74 %;
对个人和家庭的补助支出预算 198.82 万元，占基本支出预算18.05 %，同比减少80.56 万元，下降28.83 %。
2)项目支出预算205.29 万元，占支出总预算18.64%，同比减少91.62万元，同比减少30.85%。
商品和服务支出预算 205.29万元，占项目支出预算100%，同比增加8.29万元，增长4.26%;
支出预算总体增加的主要原因:基本支出增加，工资福利支出增长幅度增大。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2020年一般公共预算支出预算 1306.25 万元，同比减少99.26 万元，下降7.06 %。其中:基本支出1100.96万元，占一般公共预算支出预算 84.28 %，同比减少7.64 万元，下降0.96 %;项目支出 205.29 万元，占一般公共预算支出预算 15.71 %，同比减少91.62万元，下降30.85 %。
2、按支出功能分类科目划分，共分为 7 类，其中:
(1)一般公共服务类科目672.22 万元，占一般公共预算支出预算 51.46%，同比减少35.31 万元，下降4.99 %。具体如下:707.53
行政运行(事业运行)373.6 万元，同比增加64.07 万元，增长20.69 %
人大会议经费1.92万元。比去年增加1.92万元，增加100%，主要用于人大工作经费
人大代表工作经费6.4万元，比去年增加6.4万元，增加100%，主要用于人大工作经费
信访事务2万元，与去年相比无变化。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出146.06万元，同比减少99.94万元，减少40.62%。
行政运行(财政事务)68.36 万元，同比增加了7.46了万元，增长了12.24%。
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 73.88万元，同比减少了15.22了万元，减少了17.08%。
全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出 92.03 万元, 占一般公共预算支出预算 7.04 %，同比减少123.84 万元，下降57.36 %。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.03万元，同比减少123.84 万元，下降57.36 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
计划生育机构运行78.36万元，同比增加15.19万元，增加24.04%，全部是基本支出预算。主要用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
行政单位医疗 24 万元，同比增加3.22 万元，增长15.49 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗 24.89 万元，同比增加0.8 万元，增长3.32 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出 69.03 万元, 占一般公共预算支出预算 5.28 %，同比增加17.11 万元，增长32.95 %。具体如下:
住房公积金 69.03万元，同比增加17.11 万元，增长32.95 %，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为机关和属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
(5)科学技术支出11.91万元，占一般公共预算支出预算0.91%，同比无变化。
(6)文化旅游体育与传媒支出16.08万元，占一般公共预算支出预算1.23%，同比减少4.7万元，减少22.61%.主要用于文化传媒宣传
(7)农林水支出317.73万元，占一般公共预算支出预算24.32%，同比增加28.27万元，增长9.76%. 主要用于农业水业支出
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 1100.96 万元，占一般公共预算支出预算 84.28 %，同比减少7.64 万元，下降 0.68 %，其中:
工资福利支出预算 824.5万元，占基本支出预算74.88 %，同比增加69.38 万元，增长9.18 %。
商品和服务支出预算 77.63万元，占基本支出预算 7.05 %，同比增加3.52 万元，增长4.74 %。
对个人和家庭的补助支出预算 198.82 万元，占基本支出预算 18.05 %，同比减少80.56 万元，下降28.83 %。
(2)项目支出预算 205.29 万元，占一般公共预算支出预算 18.64 %，同比减少91.62 万元，下降30.85 %，其中:
商品和服务支出预算 205.29万元，占项目支出预算 100 %，同比增加8.38 万元，增长4.25 %。
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费共 5.52万元，减少0.12万元，下降2.23%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算4.02万元，增加0.12 万元，增长3.07 %。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算 1.5 万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费 1.5 万元，同比不变。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费 77.631万元，减少22.921万元，增长41.89%。增长的主要原因是乡镇所属事业单位运行经费纳入机关运行经费。具体包括办公费5.031 万元、印刷费 1.808万元、水费 1.212 万元、电费 3.866 万元、邮电费 2.112万元、差旅费 14.38 万元、维修(护)费 1.06 万元、会议费 1.5 万元、培训费 0.76万元、公务接待费 3.02万元、工会经费8.529 万元、其他交通费用 33.18万元和其他商品和服务支出1.173 万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门资产总计 530.17 万元，其中:流动资产 167.77 万元，固定资产万元，在建工程 0万元，无形资产 0 万元。
本部门实际可调配使用车辆 1 辆，其中:一般公务用车辆1 辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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