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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、政府主要落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
2、财政所主要负责组织和管理财政收入和支出，编制执行财政预算，编制财政决算;负责经费、政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理;监督粮食直接补贴、良种补贴、森林生态效益补贴资金等发放。
3、计生站负责开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术等方面和科技引进推广活动;做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。
4、文化广播站发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目。
5、农业服务中心负责农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农田水利基本建设等。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2020年我局镇部门预算编制单位共 7 个，具体如下:
1、行政单位 1 个，即:全州县庙头镇政府。其中内设业务办公有:
党政综合办公室、绩效考核办公室、经济发展服务中心、人口和计划生育服务中心、社会事务服务中心、安全稳定中心。
2、参公事业单位 1 个，即:庙头镇财政所。
3、全额拨款事业单位 5 个，即:农业服务中心、人口和计划生育服务站、社会保障中心、文化体育和广播电视站、国土规建环保安监站。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县庙头镇部门编制人数为 64人，其中:行政编制(含参公单位)41人，全额事业19人，工勤编制4人。
编内在职 62人，其中:行政在职(含参公单位)35人，全额事业在职23人，工勤在职 4人。离退休人员 26 人，其中:离休人员0人，退休人员 26人。
四、年度主要工作任务
1、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观总揽经济社会发展全局，全面贯彻落实党的十九大精神。
2、以美丽乡镇建设为主线，着力实施基础设施建设，不断改善镇容镇貌。
3、以构建和谐社会为目标，加强社会治安治理，不断优化发展环境，全面推动我镇各项事业快速发展。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入总预算1207.88万元，同比增加116.23万元，增长10.65%，其中:一般公共预算拨款1207.88万元，占收入总预算100%，同比增加116.23万元，增长10.65%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%。
收入预算总体增加的主要原因:新考入人员，人员工资增加。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算1207.88万元，同比增加116.23万元，增长10.65%。其中:
基本支出预算945.49万元，占支出总预算78.28 %，同比增加 8.86万元，增长0.95%;项目支出预算262.4万元，占支出总预算21.72%，同比增加 107.38万元，增长69.27%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)一般公共服务支出724.65万元，占支出总预算59.99%，同比增加172.82万元，增长31.32%;
(2)社会保障和就业78.07万元，占支出总预算6.46%，同比减少122.84万元，下降61.14%;
(3)医疗卫生79.09万元, 占支出总预算6.55%，同比增加4.38万元，增长5.86%;
(4)科学技术支出10.35 万元，占支出总预算0.86 %，与去年相同，无增减;
(5)住房保障支出58.55万元, 占支出总预算4.85%，同比增加15.88万元，增长37.22%;
(6)文化旅游体育与传媒支出16.48万元, 占支出总预算1.36%，同比增长3万元，增长22.26%;
(7)农林水支出240.69万元, 占支出总预算19.93 %，同比增加42.98万元，增长21.74%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算945.49万元，占支出总预算78.28%，同比增加8.86万元，增长0.95%。其中:
工资福利支出预算706.98万元，占基本支出预算74.78%，同比增加80.56万元，增长12.86%;
商品和服务支出预算73.57万元，占基本支出预算7.78%，同比增加3.31万元，增长4.71%;
对个人和家庭的补助支出预算164.93万元，占基本支出预算17.44%，同比减少75.02万元，下降31.26%。
(2)项目支出预算262.4万元，占支出总预算21.72%，同比增加107.38万元，增长62.27%。
商品和服务支出预算262.4万元，占项目支出预算100%，同比增加107.38万元，增长62.27%;
支出预算总体减少的主要原因:统筹安排资金，提高资金使用效率;专项资金增加。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2020年一般公共预算支出预算1207.88万元，同比增加116.23万元，增长10.65%。其中:基本支出945.49万元，占一般公共预算支出预算78.28%，同比增加8.86万元，增长0.95%;项目支出262.4万元，占一般公共预算支出预算21.72%，同比增加107.38万元，增长69.27%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为 7 类，其中:
(1)一般公共服务类科目724.65万元，占一般公共预算支出预算59.99%，同比增加172.82万元，增长31.32%。具体如下:
行政运行(事业运行)386.29万元，同比增加50.25万元，增长14.95%;信访事务2万元，同比增加0万元，与去年一致，无增减;其他政府办公室及相关机构(政府)215.38万元，同比增加99.71万元，增长86.2%;行政运行(财政事务)38.99万元，同比增加4.24元，增长12.2%;其他政府办公室及相关机构事物支出(国土安监站)74.32万元，同比增加10.96万元，增长17.3%;人大会议1.77万元，同比增加1.77万元，增长100%;代表工作5.9万元，同比增长5.9万元，增长100%。全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出78.07万元, 占一般公共预算支出预算6.46%，同比减少122.84万元，下降61.14%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出78.07万元，同比减少122.84万元，下降61.14%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
(3)卫生健康支出79.09万元, 占一般公共预算支出预算6.55%，同比增加4.38万元，增长5.86%。具体如下:
行政单位医疗24.89万元，同比增加2.23万元，增长9.84%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗16.57万元，同比增加2.05万元，增长14.35%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
计划生育机构37.62万元，同比增加0.05万元，增长0.13%，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出
(4)住房保障支出58.55万元, 占一般公共预算支出预算4.85%，同比增加15.88万元，增长37.22%。具体如下:
住房公积金58.55万元，同比增加15.88万元，增长37.22%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
(5)科学技术支出10.35 万元，占一般公共预算支出预算0.86%，与去年相同，无增减。具体如下:
其他技术研究与开发支出10.35 万元，与去年相同，无增减。主要用于除项目以外其他用于技术与开发方面的经费支出。
(6)文化体育与传媒支出 16.48万元，占一般公共预算支出预算1.36%，同比增加3万元，增长22.26%，具体如下:
行政运行(广播影视)16.48万元，同比增加3万元，增长22.26%。主要反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电出版、广播、电影、电视、新闻出版等方面的基本支出。
(7)农林水支出240.69万元，占一般公共预算支出预算19.93%，同比增加78.42万元，增长48.33%。具体如下:
事业运行(农业)68.8万元，同比增加22.24万元，增长47.77%;对村民委员会和村党支部的补助168.89万元，同比增加20.74万元，增长14%;其他扶贫支出3万元，去年相同，无增减。用于农业事业单位基本支出，反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;反映用于农村扶贫开发等方面的支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算945.49万元，占一般公共预算支出预算78.28 %，同比增加8.86万元，增长0.94%，其中:
工资福利支出预算706.98万元，占基本支出预算74.78%，同比增加80.56万元，增长12.86%。
商品和服务支出预算73.57万元，占基本支出预算7.78%，同比增加3.31万元，增长4.71%。
对个人和家庭的补助支出预算164.93万元，占基本支出预算17.44%，同比减少75.02万元，下降31.26%。
(2)项目支出预算262.4万元，占一般公共预算支出预算21.72%，同比增加107.38万元，增长62.27%，其中:
商品和服务支出预算262.4万元，占项目支出预算100%，同比增加107.38万元，增长62.27%。
资本性支出预算0万元，与去年一致，无增减.
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费共7.79万元，增加0.13万元，增长1.7%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算4.79万元，增加0.13万元，增长2.79%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算略高于上年。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算3万元，与去年相同，无增减。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费3万元，与去年相同，无增减。
四、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费73.57万元，增加3.31万元，增长4.71%。原因是人员的增加，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。具体包括办公费4.59万元、印刷费1.68万元、水费1.11万元、电费3.45万元、邮电费1.96万元、差旅费13.06万元、维修(护)费0.96万元、会议费1.45万元、培训费0.67万元、公务接待费2.79万元、工会经费7.35万元、其他交通费用33.42万元和其他商品和服务支出1.07万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门资产总计2880628万元，其中:流动资产 0 万元，固定资产2880628万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆7辆，其中:一般公务用车辆7辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元，占年初预算的0 %。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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