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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、认真宣传和执行党的路线、方针和政策，保证上级党组织和党委各项决议、决定在机关的贯彻执行。
2、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理的工作，调解民事纠纷，维护社会秩序。
3、为农民提供有效的科技、教育、文化、医疗、劳动就业等方面的服务。
4、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2020年我镇部门预算编制单位共 6 个，具体如下:
1、行政单位 1 个，即:全州县文桥镇人民政府。其中事业机构有:社会保障服务中心。
2、参公事业单位 1 个，即:全州县文桥镇财政所。
3、全额拨款事业单位 4 个，即:人口与计划生育管理办公室、文化广播电视站、农业服务中心、国土规建环保安监站。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县文桥镇部门编制人数为90 人，其中:行政编制(含参公单位) 47 人，全额事业 39 人，工勤编制 4 人。
编内在职 74 人，其中:行政在职(含参公单位) 43 人，全额事业在职 30 人，工勤在职1 人。离退休人员 37 人，其中:离休人员 0 人，退休人员 37 人。
四、年度主要工作任务
1、打赢脱贫攻坚战;
2、打赢疫情防控阻击战;
3、多措并举，推进美丽乡村建设;
4、全面加强基层组织建设;
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入总预算1390.31万元，同比增加5.78万元，增长0.42 %，其中:一般公共预算拨款1390.31万元，占收入总预算100%，同比增加5.78万元，增长0.42%;
收入预算总体增加的主要原因:人员工资以及人员经费等预算经费的增加。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算1390.31万元，同比增加5.78万元，增长0.42%。其中:
基本支出预算1171.55万元，占支出总预算84.27%，同比减少3.97万元，下降0.34%;项目支出预算218.76万元，占支出总预算 15.73 %，同比增加9.75万元，增长4.66 %。
1、按支出功能分类科目划分，共分为 7 类，其中:
(1)一般公共服务支出753.77万元，占支出总预算54.22 %，同比增加68.09 万元，增长9.93%;
(2)科学技术支出16.94 万元，占支出总预算 1.22 %，同比无变化;
(3)文化旅游体育与传媒支出33.28万元，占支出总预算 2.39 %，同比增加4.02 万元，增长13.74%;
(4)社会保障和就业支出93.06 万元, 占支出总预算 6.69 %，同比减少123.38万元，下降57%;
(5)卫生健康支出90.69 万元，占支出总预算6.52%，同比增加2.18万元，增长2.46%;
(6)农林水支出332.79万元, 占支出总预算23.94%,同比增加39.2万元，增长13.35%。
(7)住房保障支出69.79 万元, 占支出总预算5.02 %，同比增加 15.68 万元，增长28.98%;
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 1171.55万元，占支出总预算 84.27 %，同比增加3.97 万元，下降0.34 %。其中:
工资福利支出预算 845.02 万元，占基本支出预算 72.13 %，同比增加54.3 万元，增长6.87%;
商品和服务支出预算 82.3 万元，占基本支出预算 7.02 %，同比增加1.72万元，增长2.13%;
对个人和家庭的补助支出预算 244.23 万元，占基本支出预算 20.85 %，同比减少 59.99 万元，下降19.72%。
(2)项目支出预算 218.76 万元，占支出总预算 15.73 %，同比增加9.75 万元，增长 4.66 %。
商品和服务支出预算 218.76 万元，占项目支出预算100 %，同比增加9.75万元，增长4.66%;
支出预算总体增加的主要原因是日常公用经费以及各项目支出的的增加。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2020年一般公共预算支出预算 1390.31 万元，同比增加5.78万元，增长0.42%。其中:基本支出 1171.55 万元，占一般公共预算支出预算 84.27 %，同比减少3.97万元，下降 0.34%;项目支出 218.76 万元，占一般公共预算支出预算 15.73 %，同比增加9.75 万元，增长4.66%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中:
(1)一般公共服务类科目 753.77 万元，占一般公共预算支出预算54.22 %，同比增加68.09 万元，增长9.93 %。具体如下:
行政运行(事业运行)587.95 万元，同比增加76.38万元，增长14.93 %，全部是基本支出预算。主要用于政府办公室相关机构事务等，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
人大会议 2.25万元，去年无数据，无法同比，全部是项目支出预算。
代表工作 7.5万元，去年无数据，无法同比，全部是项目支出预算。
信访事务 2万元，与去年相同，全部是项目支出预算。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 154.07万元，同比减少18.03万元，下降10.48%，全部是基本支出预算。
(2)社会保障和就业支出 93.06 万元, 占一般公共预算支出预算 6.69 %，同比减少 123.38 万元，下降57%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.06 万元，同比减少123.38万元，下降57 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
(3)卫生健康支出90.69 万元, 占一般公共预算支出预算 6.52 %，同比增加2.18 万元，增长2.46 %。具体如下:
行政单位医疗 28.72 万元，同比增加1.31 万元，增长4.78 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗 20.72 万元，同比增加1.13 万元，增长5.77 %，用于文桥镇计生站工资及人员经费预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
计划生育机构 41.25万元，同比减少0.27万元，下降0.65%，全部是基本支出预算。
(4)住房保障支出 69.79 万元, 占一般公共预算支出预算 5.02 %，同比增加15.68 万元，增长28.98 %。具体如下:
住房公积金 69.79 万元，同比增加15.68 万元，增长28.98 %，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
(5)科学技术支出16.94 万元，占支出总预算 1.22 %，同比无变化;具体如下:
其他技术研究与开发支出 16.94万元，同比无变化;全部是项目支出预算。
(6)文化旅游与体育传媒支出 33.28万元，占支出总预算2.39%，同比4.02万元，增长13.74%，全部是基本支出预算。
行政运行 33.28万元，同比增加4.02万元，增长13.74%，全部是基本支出预算，主要用于文化旅游与体育传媒方面的基本支出。
(7)农林水支出332.79万元，占支出总预算23.94%，同比39.2万元，增长13.35%。全部是基本支出预算。
事业运行(农业)81.94万元，同比增加15.5万元，增长23.33%，全部是基本支出预算。主要用于农业事业单位基本支出。
对村民委员会和村党支部的补助250.85万元，同比增加23.7万元，增长10.43%，全部是基本支出预算。是各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 1171.55 万元，占一般公共预算支出预算 84.27 %，同比增加3.97 万元，下降0.34 %，其中:
工资福利支出预算 845.02 万元，占基本支出预算 72.13 %，同比增加54.3 万元，增长6.87 %。
商品和服务支出预算 82.3 万元，占基本支出预算 7.02 %，同比增加1.72 万元，增长2.13%。
对个人和家庭的补助支出预算 244.23 万元，占基本支出预算 20.85%，同比减少59.99 万元，下降19.72 %。
(2)项目支出预算 218.76 万元，占一般公共预算支出预算 15.73 %，同比增加9.75 万元，增长4.66 %，其中:
商品和服务支出预算 218.76 万元，占项目支出预算 100 %，同比增加9.75 万元，增长4.66%。
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费共 8.1 万元，增加0.08 万元，增长1 %。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算 3.1 万元，增加0.08 万元，增长2.6 %。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算 5 万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费 5 万元，同比无变化。
四、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费 82.3万元，增加1.72万元，增长2.13%。增长的主要原因是单位开展的业务增多，各项经费都要增加。具体包括办公费 5.13 万元、印刷费 1.87 万元、水费 1.23 万元、电费 3.91 万元、邮电费 2.18 万元、差旅费 14.62 万元、维修(护)费 1.08 万元、会议费1.54万元、培训费0.76 万元、公务接待费 3.1 万元、工会经费 9.02 万元、其他交通费用36.66 万元和其他商品和服务支出 1.2 万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门资产总计 827.04 万元，其中:流动资产 73.51 万元，固定资产753.53万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元。
本部门实际可调配使用车辆 5 辆，其中:一般公务用车辆 5 辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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