全州县白宝乡2020年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化、卫生和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2020年我乡部门预算编制单位共6个，具体如下:

1、行政单位 1 个，设6个内设机构: 1、党政综合办公室;2、绩效考核办公室;3、经济发展服务中心;4、人口和计划生育服务中心;、5社会事务服务中心;6、安全稳定中心

2、参公事业单位 1个，即:财政所

3、全额拨款事业单位4个，即:1、人口和计划生育办公室;2、文化体育和广播电视站;3、农业服务中心;4、国土环保安监站.

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

编内在职55人，其中:行政在职(含参公单位)31人，全额事业在职23人，工勤在职 1人。离退休人员24人，其中:离休人员 0人，退休人员24人。

四、年度主要工作任务

1、推动乡村振兴，加快农业农村现代化

2、加快推进集镇提升改造。

3、加大全乡环境综合治理力度，推进乡村风貌提升项目。

4、大力挖掘旅游资源，积极申请开发黄花岭、白宝石林等现代休闲生态旅游业以及红色旅游。

5、扎实推进精准扶贫，确保打赢脱贫攻坚战

6、、细化措施办法，抓好安全信访稳定工作

7、开展“美丽白宝、宜居乡村”活动，推动农村人居环境持续改善

8、加快发展社会事业，着力保障改善民生

9、着力提高行政效能，建设高效廉洁政府

第二部分部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入总预算877.29万元，同比减少1.68元，下降0.19%，其中:一般公共预算拨款878.97万元，占收入总预算100%，同比下降1.68万元，减少0.19%。

收入预算总体减少的主要原因:基本支出(包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出)和以及机构改革后预算部门的整合支出的减少。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算877.29万元，同比减少1.68元，下降0.19%。其中:

基本支出预算750.91万元，占支出总预算85.59%，同比减少7.43万元，下降0.98%;项目支出预算126.38万元，占支出总预算14.41%，同比增加5.75万元，增长4.77%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出500.46万元，占支出总预算57.05%，同比增加64.27万元，增长14.74%;

(2)社会保障和就业63.54万元，占支出总预算7.24%，同比减少100.82万元，下降61.34%;

(3)卫生健康77.40万元, 占支出总预算8.82%，同比增加9.28万元，增长13.62%;

(4)农林水支出157.39万元，占支出总预算17.94%，同比增加9.43万元，增长6.37%;

(5)住房保障支出47.65万元, 占支出总预算5.43%，同比增加12.51万元，增长35.60%。

(6)科学技术支出5.93万元, 占支出总预算0.68%，同比增加0 万元，同比与去年持平

(7)文化体育与传媒支出24.92万元, 占支出总预算2.84%，同比增加3.65万元，增长17.16%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算750.91万元，占支出总预算85.59%，同比减少7.43万元，下降0.98%。其中:

工资福利支出预算577.01万元，占基本支出预算76.84%，同比增加59.1万元，增长11.41 %;

商品和服务支出预算56.50-57.34万元，占基本支出预算7.64%，同比增加0.84万元，增长1.49%;

对个人和家庭的补助支出预算116.56万元，占基本支出预算15.52%，同比减少67.36万元，下降36.62%。

(2)项目支出预算126.38万元，占支出总预算14.41%，同比增加5.75万元，增长4.77%。

商品和服务支出预算126.38万元，占项目支出预算100%，同比增加5.75 万元，增长4.77 %。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算877.29万元，同比减少1.68万元，下降0.19%。其中:基本支出预算750.91万元，占支出总预算85.59%，同比减少7.43万元，下降0.98%;项目支出预算126.38万元，占支出总预算14.41%，同比增加5.75万元，增长4.77%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为 7 类，其中:

(1)一般公共服务类科目500.46万元，占一般公共预算支出预算57.05%，同比增加64.27万元，增长14.74%。具体如下:

新增人大会议支出1.59万元，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡召开人民代表大会等专门会议的开支。

新增代表工作支出5.30万元，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡人大代表开支各类视察等方面的开支。

行政运行(事业运行)282.42万元，同比增加30.84万元，上升12.26%，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡政府及下属行政单位，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

信访事务2万元，同比增加0万元，增长0%，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡政府及下属行政单位，处理信访事务工作的人员用于接待群主来信来访方面的经费支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出90.56万元，同比减少1.14万元，减少1.24%，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡政府及下属行政单位，其他相关工作事务工作的经费支出。

行政运行(财政事务)56.85万元，同比增加6.62万元，增长13.18%，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡财政所，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出以及其他反映财政事务方面的支出。

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)61.73万元，同比增加21.06万元，增长51.78%，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡国土规建环保安监站，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出以及其他反映事业单位的基本支出。

(2)社会保障和就业支出63.54万元, 占一般公共预算支出预算7.24%，同比减少100.82万元，下降61.34 %。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出63.54万元，同比减少100.82万元，下降61.34 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)卫生健康支出77.40万元, 占一般公共预算支出预算8.82%，同比增加9.28万元，增长16.62 %。具体如下:

行政单位医疗21.55万元，同比增加1.48万元，增长7.37%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗12.19万元，同比增加1.59万元，增长15%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

计划生育机构43.64万元，同比增加6.2万元，上升16.56%，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡人口与计划生育办公室，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(4)住房保障支出47.65万元, 占一般公共预算支出预算5.43%，同比增加12.51万元，增长35.60%。具体如下:

住房公积金47.65万元，同比增加12.51万元，增长135.60%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为乡政府机关和乡参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(5)科学技术支出5.93万元，同比持平，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡人民政府其他用于技术研究与开发方面的支出等日常公用经费支出。

(6)文化体育与传媒支出24.92万元， 占一般公共预算支出预算2.84%，同比增加3.15万元，增加14.47%，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡全州县白宝乡文化广播电视站日常公用经费等基本支出。

(7)农林水支出157.39万元， 占一般公共预算支出预算18.17%，同比增加9.43万元，增加6.37%，全部是基本支出预算。主要用于白宝乡农林水事务支出，行政事业单位的基本支出经费支出，以及按县级公用经费定额标准安排的科技化转化与推广服务、执法监督、病虫害控制、防火防灾、农业结构调整等日常公用经费方面的支出。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算750.91万元，占一般公共预算支出预算85.59%，同比减少7.43万元，下降0.98%，其中:

工资福利支出预算577.01万元，占基本支出预算76.84%，同比增加59.1万元，增长11.41%。

商品和服务支出预算57.34万元，占基本支出预算7.63%，同比增加0.84万元，增长1.49 %。

对个人和家庭的补助支出预算116.56万元，占基本支出预算15.52%，同比减少67.36万元，下降36.62%。

(2)项目支出预算 126.38 万元，占一般公共预算支出预算100%，同比增加5.75万元，增长4.77%，其中:

商品和服务支出预算126.38万元，占项目支出预算100%，同比增加5.75 万元，增长4.77%。

    (二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费共7.71万元，增加0.06万元，增长0.78%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算3.71万元，增加0.06万元，增长1.64%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，由于机构改革、扶贫工作的深入等原因，公务接待费预算与上年有所增长。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算4万元，同比持平。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费4万元，同比持平。费用主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费40.23万元，减少0.05万元，下降0.12%。下降的主要原因是政府各职能部门的合理安排，差旅费的减少，有效做到节能减排，会议培训的进一步减少。具体包括办公费2.18万元、印刷费0.9万元、水费 0.5万元、电费1.57万元、邮电费1.01万元、差旅费6.16万元、维修(护)费0.45万元、会议费0.84万元、培训费0.28万元、公务接待费1.4万元、工会经费3.08万元、其他交通费用21.36万元和其他商品和服务支出0.5万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门资产总计257.57万元，其中:流动资产  0万元，固定资产257.57万元，在建工程 0 万元，无形资产  0万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆，其中:一般公务用车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、其他技术研究与开发支出:反映于科技方面的支出

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、计划生育机构:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

二十五、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十六、对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助的支出，以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。