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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、严格执行党的路线、方针、政策;
2、全面落实全州县委、县政府下达我乡的各项工作任务;
3、负责本乡镇本年度预、决算工作;
4、负责本乡镇本年度专项资金及扶贫资金的拨付工作。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2020年我乡部门预算编制单位共6个，具体如下:
1、行政单位 1个，即:东山乡人民政府。其中内设股室有:党群办公室、政府办公室、扶贫办公室、民政办公室、财务办公室等。
2、参公事业单位 1个，即:东山乡财政所。
3、全额拨款事业单位 4个，即:计生办、农业服务中心、文化广播站、安监站。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县东山乡部门编制人数为 62 人，其中:行政编制(含参公单位)37 人，全额事业23 人，工勤编制 2 人。
编内在职 62 人，其中:行政在职(含参公单位)37人，全额事业在职 23 人，工勤在职 2人。
四、年度主要工作任务
1、严格执行党的路线、方针、政策;
2、全面完成全州县委、县政府下达我乡的各项工作任务;
3、完成本乡镇本年度预、决算工作;
4、完成本乡镇本年度专项资金及扶贫资金的拨付工作。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2020年收入总预算1161.08万元，同比增加46.79万元，增长4.2 %，其中:一般公共预算拨款 1161.08 万元，占收入总预算100%，同比增加46.79万元，增长4.2 %;本单位无政府性基金拨款。
收入总体增加的主要原因:1、税务部门加大了税收征管力度致使预算收入增幅较大。
(二)支出预算说明
2020年支出总预算 1161.08万元，同比增加46.79万元，增长4.2 %。其中:
基本支出预算 947.47 万元，占支出总预算81.6%，同比增加39.53万元，增长4.35 %;项目支出预算213.61 万元，占支出总预算 18.40%，同比增加7.26万元，增长3.52 %。
1、按支出功能分类科目划分，共分为 7 类，其中:
(1)一般公共服务支出633.92 万元，占支出总预算54.6%，同比增加82.82万元，增长15.03 %;
(2)社会保障和就业 76.4 万元，占支出总预算 6.58%，同比减少94.36万元，下降123.51 %;
(3)卫生健康支出108.43万元, 占支出总预算9.34%，同比增加14.54万元，增长15.49 %;
(4)文化旅游体育与传媒支出24.87万元，占支出总预算2.14 %，同比增加3.58 万元，增长2.14 %; ;
(5)住房保障支出 57.3 万元, 占支出总预算 4.94%，同比增加16.37万元，增长40 %。
(6)科学技术支出9.96万元，占支出总预算 0.86%，同比无变化 ;
(7)农林水支出250.21万元, 占支出总预算21.55 %，同比增加226.35万元，增长10.50%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算947.47 万元，占支出总预算 81.6 %，同比增加39.53万元，增长4.17 %。其中:
工资福利支出预算691.64 万元，占基本支出预算 59.57%，同比增加90.59万元，增长15.07 %;
商品和服务支出预算 70.72 万元，占基本支出预算6.09%，同比增加5.38万元，增长8.23 %;
对个人和家庭的补助支出预算185.11 万元，占基本支出预算 19.54%，同比增加56.43万元，增长30.48 %。
(2)项目支出预算213.61 万元，占支出总预算 18.40%，同比增加7.26万元，增长3.52 %。
商品和服务支出预算213.61 万元，占项目支出预算 18.40%，同比增加7.26万元，增长3.52 %;
本单位无资本支出预算 。
支出预算总体增加的主要原因:1、工资刚性增加较快;2、商品和服务物价上涨过快。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2020年一般公共预算支出预算1161.08万元，同比增加46.79万元，增长4.2 %。其中:基本支出 947.47 万元，占一般公共预算支出预算81.60%，同比增加39.53万元，增长4.35 %;项目支出 213.61 万元，占一般公共预算支出预算 18.40%，同比增加7.26万元，增长3.52 %。
2、按支出功能分类科目划分，共分为 7 类，其中:
(1)一般公共服务类科目 633.92 万元，占一般公共预算支出预算54.6%，同比增加82.82万元，增长15.03 %。具体如下:
行政运行(事业运行)369.98万元，同比增加74.74万元，增长25.31 %，全部是基本支出预算。主要用于1、工资福利支出296.23万元，2.商品服务支出53.69万元，3.对个人和家庭的补助20.06万元，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出 76.40 万元, 占一般公共预算支出预算6.58%，同比减少94.36万元，下降123.51 %。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.39万元，同比减少7.65万元，下降10.01 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
(3)卫生健康支出 108.43 万元, 占一般公共预算支出预算 9.34 %，同比增加14.54万元，增长15.49 %。具体如下:
行政单位医疗23.17万元，同比增加3.99万元，增长17.22 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗 85.26万元，同比增加10.55 万元，增长14.11 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)文化旅游体育与传媒支出 24.87 万元, 占一般公共预算支出预算 2.14 %，同比增加3.58万元，增长2.14%。
(5)住房保障支出 57.29 万元, 占一般公共预算支出预算 4.93 %，同比增加16.34 万元，增长39.90 %。
住房公积金 57.29 万元，同比增加16.34 万元，增长39.90 %，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为乡机关和乡属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
(6)科学技术支出9.96 万元, 占一般公共预算支出预算 2.14 %，同比元变化。
(7)农林水支出 250.21 万元, 占一般公共预算支出预算 21.55%，同比增加226.35 万元，增长10.50 %。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 947.47 万元，占一般公共预算支出预算81.60 %，同比增加39.53万元，增长4.17 %，其中:
工资福利支出预算 691.64 万元，占基本支出预算59.57%，同比增加90.59万元，增长15.07 %。
商品和服务支出预算70.72 万元，占基本支出预算6.09%，同比增加5.38万元，增长8.23 %。
对个人和家庭的补助支出预算185.11 万元，占基本支出预算19.54%，同比减少56.43万元，下降30.48 %。
(2)项目支出预算 213.61 万元，占一般公共预算支出预算 18.40%，同比增加7.26万元，增长3.52 %，
商品和服务支出预算213.61 万元，占项目支出预算100%，同比增加7.26万元，增长3.52 %。
本单位无资本性支出预算 。
(二)政府性基金预算支出
2020年本单位元政府性基金预算。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费共6.19万元，同比无变化，具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算3.69万元，同比无变化。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算2.5万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费 2.5 万元，同比无变化。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2020年机关运行经费 70.72万元，增加9.02万元，增长14.62%。增长的主要原因是商品物价上涨过快。具体包括办公费 4.43万元、印刷费1.63 万元、水费1.06 万元、电费3.36 万元、邮电费 1.89万元、差旅费 12.62万元、维修(护)费0.93 万元、会议费1.39 万元、培训费0.65 万元、公务接待费2.45 万元、工会经费6.26 万元、其他交通费用 2.31 万元和其他商品和服务支出 31.74 万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明:
截至2019年12月31日，本部门资产总计761.47 万元，其中:流动资产 0 万元，固定资产522.89万元，在建工程 0 万元，无形资产234.96 万元。
本部门实际可调配使用车辆 3辆，其中:一般公务用车辆3 辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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