全州县政务服务管理办公室2021年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、研究制定政务服务工作制度并组织实施;审核部门进入、退出政务服务中心的政务服务事项。

2、组织设置部门服务窗口，协调部门联合审批、并联审批;负责窗口工作人员的业务培训和日常管理。

3、负责指导和协调便民服务、公共服务工作，并对其进行规范和监督;负责电子政务建设，推进、指导、协调全县电子政务工作。

4、负责政务公开和政府信息公开工作，推进、指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

5、负责县公共资源交易中心的监管工作，与县政务服务中心实行一体化管理;指导下级政务服务工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2021年我办部门预算编制单位共2个，具体如下:

1、行政单位1个，即:全州县全州县政务服务管理办公室。

2、全额拨款事业单位1个，即:全州县政务服务综合协调所。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县政务服务管理办公室部门编制人数为10人，其中:行政编制3人，全额事业编制7人。编内在职6人，其中:行政在职0人，全额事业在职6人。

四、年度主要工作任务

1、负责部门服务窗口及工作人员业务培训和日常管理;组织协调部门联合审批、并联审批。

2、负责指导和协调便民服务、公共服务工作，并对其进行规范和监督;负责电子政务建设，推进、指导、协调全县电子政务工作。

3、负责政务公开和政府信息公开工作，推进、指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

4、负责县公共资源交易中心的监管工作，与县政务服务中心实行一体化管理。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入总预算106.59万元，同比增加9.04万元，增长9.27%，其中:一般公共预算拨款106.59万元，占收入总预算100%，同比增加9.04万元，增长9.27 %;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

收入预算总体增加的主要原因:政务大厅办公场地租赁费用增大。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算106.59万元，同比增加9.04万元，增长9.27 %。其中:基本支出预算71.73万元，占支出总预算67.30%，同比增加1.52万元，增长2.16%;项目支出预算34.86万元，占支出总预算32.70%，同比增加7.52万元，增长27.51%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出85.38万元，占支出总预算80.10%，同比增加5.55万元，增长6.95%;

(2)社会保障和就业11.31万元，占支出总预算10.61%，同比增加3.54万元，增长45.56%;

(3)医疗卫生4.24万元, 占支出总预算3.98%，同比增加0.11万元，增长2.66%;

(4)住房保障支出5.65万元, 占支出总预算5.30%，同比减少0.18万元，下降3.09%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算71.73万元，占支出总预算67.30%，同比增加1.52万元，增长2.16%。其中:

工资福利支出预算68.32万元，占基本支出预算95.25%，同比增加2.03万元，增长3.06%;

    商品和服务支出预算3.40万元，占基本支出预算4.74 %，同比减少0.53万元，下降13.49%;

(2)项目支出预算34.86万元，占支出总预算32.70%，同比增加7.52万元，增长27.51%。

工资福利支出预算7.18万元，占项目支出预算20.60%;

商品和服务支出预算27.68万元，占项目支出预算79.40%，同比增加7.52万元，增长

27.51%;

支出预算总体增加的主要原因:政务大厅办公场地租赁费用增大。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算106.59万元，同比增加9.04万元，增长9.27%。其中:基本支出71.73万元，占一般公共预算支出预算67.30%，同比增加1.52万元，增长2.16%;项目支出34.86万元，占一般公共预算支出预算32.7%，同比增加7.52万元，增长27.51%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务类科目85.38万元，占一般公共预算支出预算80.10%，同比增加5.55万元，增长6.95%。具体如下:

行政运行(事业运行)49.82万元，同比减少2.67万元，下降5.09%，全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出及商品和服务支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

政务公开审批34.86万元，同比增加7.52万元，增长27.51，全部是项目支出预算。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

工会事务0.70万元，同比增加0.70万元，增长100%.

(2)社会保障和就业支出11.31万元, 占一般公共预算支出预算10.61%，同比增加

3.54万元，增长45.56%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.54万元，同比减少0.23万元，下降2.96%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

对机关事业职业年金的补助支出3.77万元,同比增加3.77万元，增长100%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。

(3)卫生健康支出4.24万元, 占一般公共预算支出预算3.98%，同比增加0.11万元，增长2.66%。具体如下:

行政单位医疗4.24万元，同比增加0.11万元，增长2.66%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出5.65万元, 占一般公共预算支出预算5.30%，同比减少0.18万元，下降3.09%。具体如下:

住房公积金5.65万元，同比减少0.18万元，下降3.09%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算71.73万元，占一般公共预算支出预算67.30 %，同比增加1.52万元，增长2.16%，其中:

    工资福利支出预算68.32万元，占基本支出预算95.25%，同比增加2.03万元，增长3.06%。

商品和服务支出预算3.40万元，占基本支出预算4.74%，同比减少0.53万元，下降

13.49%。

(2)项目支出预算34.86万元，占一般公共预算支出预算32.70%，同比增加7.52万元，增长27.51%，其中:

工资福利支出预算7.18万元，占项目支出预算20.60%，同比增加0万元，增长0%。

商品和服务支出预算27.68万元，占项目支出预算79.40%，同比增加7.52万元，增长

27.51%。

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费共0.24万元，减少.64万元，下降72.73%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算0.24万元，减少0.64万元，下降72.73%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，增加0万元，增长0%，同比无变化。

四、机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费3.40万元，减少0.53万元，下降13.49%。减少的主要原因是办公经费的减少。具体包括办公费2.83万元、会议费0.12万元、培训费0.06万元、公务接待费0.24万元、维修(护)费0.07万元及其他商品和服务支出0.08万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总计221.89万元，其中:流动资产30.14万元，固定资产191.75万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、职业年金支出:反映单位为职工缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、政务公开审批:反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十四、工会事务:反映单位按规定提取或安排的工会经费。