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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化、卫生和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2021年我镇部门预算编制单位共7个，具体如下:
1、行政单位1个，即:龙水镇人民政府。设6个内设机构:1 、党政综合办公室;2、绩效考核办公室;3、经济发展服务中心;4、人口和计划生育服务中心;、5社会事务服务中心;6、安全稳定中心。
2、参公事业单位1个，即:龙水镇财政所。
3、全额拨款事业单位5个，即:1、人口和计划生育办公室;2、文化体育和广播电视站;3、农业服务中心;4、劳保所;5、国土规建环保安监站。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
龙水镇部门编制人数为76人，其中:行政编制(含参公单位)39人，全额事业31人，工勤编制6人。
编内在职76人，其中:行政在职(含参公单位)39人，全额事业在职31人，工勤在职 6人。离退休人员37人，其中:离休人员0人，退休人员37人。
四、年度主要工作任务
1、深入实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果。
3、全力抓好公众安全感满意度“双提升”工作。
4、统筹加快城镇发展，彻底改变集镇落后面貌。
5、扎实做好2021年村“两委”换届工作。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入总预算1602.17 万元，同比增加11.43万元，增长0.72 %，其中:一般公共预算拨款1602.17万元，占收入总预算100%，同比增加11.43万元，增长0.72 %。
收入预算总体增加的主要原因:基本支出(包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出)和项目支出的增加。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算1602.17万元，同比增加11.43万元，增长0.72%。其中:
基本支出预算1328.54万元，占支出总预算82.92%，同比增加66.46万元，增长5.25%;项目支出预算273.63万元，占支出总预算17.08%，同比减少55.02万元，下降16.74%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)一般公共服务支出 728.08万元，占支出总预算45.44 %，同比减少39.36万元，下降5.13 %;
(2)社会保障和就业143.81万元，占支出总预算8.98%，同比增加40.84万元，增长
39.66 %;
(3)医疗卫生136.02万元, 占支出总预算8.49%，同比增加2.86万元，增长2.15%;
(4)科学技术支出14.98万元，占支出总预算0.94%，同比增加0万元，增长0 %;
(5)住房保障支出71.90万元, 占支出总预算4.49%，同比减少5.33万元，下降6.84%。
(6)文化旅游体育与传媒支出26.12万元, 占支出总预算1.63%，同比减少0.82万元，下降3.04%。
(7)农林水支出支出481.26万元, 占支出总预算30.04%，同比增加13.25万元，增长2.83%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1328.54万元，占支出总预算82.92%，同比增加64.46万元，增长
5.27%。其中:
工资福利支出预算941.63万元，占基本支出预算68.54%，同比减少12.43万元，下降
1.35%;
商品和服务支出预算79.36万元，占基本支出预算5.97%，同比减少7.57万元，下降
8.71%;
对个人和家庭的补助支出预算338.55万元，占基本支出预算25.48%，同比增加86.46 万元，增长34.3%。
(2)项目支出预算273.63万元，占支出总预算17.08%，同比减少55.02万元，下降
16.74%。
商品和服务支出预算273.63万元，占项目支出预算17.08%，同比减少55.02万元，下降16.74%;
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算1602.17万元，同比增加11.43万元，增长0.72%。其中:基本支出1328.54万元，占一般公共预算支出预算82.92%，同比增加66.46万元，增长5.27 %;项目支出273.63万元，占一般公共预算支出预算17.08%，同比减少55.02万元，下降16.74%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为 7类，其中:
(1)一般公共服务类科目855.27万元，占一般公共预算支出预算45.44%，同比减少39.36 万元，下降5.13%。具体如下:
大会议支出2.16万元，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇召开人民代表大会等专门会议的开支。
代表工作支出7.2万元，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇人大代表开支各类视察等方面的开支。
行政运行(事业运行)587.35万元，同比增加60.33万元，增长11.45 %，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇政府及事业单位，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
信访事务2万元，同比无变化，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇政府及下属行政单位，处理信访事务工作的人员经费支出。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出185.79万元，同比增加25.98万元，增长16.26%，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇政府及下属行政单位，其他相关工作事务工作的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
行政运行(财政事务)70.77万元，同比增加1.52万元，增长2.19%，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇财政所，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出143.81万元, 占一般公共预算支出预算8.98%，同比增加40.84万元，增长39.72%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出95.88万元，同比增加27.24万元，增长39.69 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
对机关事业单位职业年金补助47.93万元，同比增加13.6万元，增长39.61 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金补助缴费。
(3)卫生健康支出136.02万元, 占一般公共预算支出预算8.49%，同比增加2.86 万元，增长2.15%。具体如下:
行政单位医疗26.84万元，同比减少0.21万元，下降0.78%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗27.09万元，同比减少0.57万元，下降2.06%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
计划生育机构82.09万元，同比增加3.64万元，4.64%，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇人口与计划生育办公室，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(4)住房保障支出71.90万元, 占一般公共预算支出预算4.49%，同比减少5.33万元，下降6.84%。具体如下:
住房公积金71.09万元，同比减少5.33万元，下降6.84%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为行政单位、参公单位和事业单位职工缴纳的住房公积金支出。
(5)其他科学技术支出14.98万元，同比持平，全部是基本支出预算。主要用于龙水镇人民政府其他用于技术研究与开发方面的支出等日常公用经费支出。
(6)其他扶贫支出4.5万元，主要用于扶贫方面商品和服务的支出。
(7)工会事务支出8.69万元，主要用于行政事业单位工会商品和服务支出。
(8)对村民委员和党支部的补助支出366.98万元，同比增加105.76万元，增长40.497%，
主要用于村委两委的工资及办公经费的支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1328.54万元，占一般公共预算支出预算82.92%，同比增加64.46 万元，增长5.27%，其中:
工资福利支出预算910.63万元，占基本支出预算68.54%，同比减少12.43万元，下降
1.35 %。
商品和服务支出预算79.36万元，占基本支出预算5.97%，同比减少7.57万元，下降8.71%。
对个人和家庭的补助支出预算338.55万元，占基本支出预算25.48%，同比增加86.46 万元，增长34.3 %。
(2)项目支出预算273.63万元，占一般公共预算支出预算17.08%，同比减少55.02万元，增长16.74%，其中:
商品和服务支出预算273.63万元，占项目支出预算17.08%，同比减少55.02万元，下降16.74%。
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排支出。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费共4.54万元，减少0.35 万元，下降7.16%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算3.04万元，减少0.35万元，下降10.32%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算1.5万元，同比无变化。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费63.75万元，减少5.07万元，下降7.37%。下降的主要原因是政府各部门为民服务意识的增强，政府办公的科目减少，办公经费及其他交通等费用的明显减少。具体包括办公费3.35万元、印刷费1.33万元、水费0.78万元、电费2.45万元、邮电费1.51万元、差旅费9.48万元、维修(护)费0.69万元、会议费1.21万元、培训费0.45万元、公务接待费2.11万元、工会经费5.05万元、其他交通费用34.56万元和其他商品和服务支出 0.77万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门资产总计2374.91万元，其中:流动资产0万元，固定资产2119.48万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆3 辆，其中:一般公务用车辆3 辆。
七、预算绩效管理工作开展情况
2021年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0 %。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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