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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)负责办理自治区、市人民政府和自治区人民政府办公厅、市人民政府办公室下发的文电。
(二)当好县人民政府领导的参谋和助手，起草和审批县人民政府文件、报告和县人民政府领导的重要报告、讲话文稿，检查督促县人民政府各项决策和规定的实施。
(三)协调县人民政府各工作部门和乡(镇)之间的关系，协助县人民政府领导组织处理的突发事件和重大事项。
(四)负责上传下达、情况综合、信息收集及反馈、来信来访接待;负责来文来电处理，做好文件交送、传递和资料、档案印鉴的管理。
(五)负责对各乡(镇)人民政府和县人民政府各职能部门请示的问题提出审核处理意见，报县人民政府审批，并根据县人民政府领导的批文做好呈办、查办和相关督办工作。
(六)负责全县工农业生产及各方面季度、年度情况的综合处理，掌握全县经济建设及其他方面工作的进展情况，及时向县人民政府领导和上级机关报告。
(七)组织办理人大、政协的建议和提案，负责县人民政府有关会议的组织服务工作。
(八)收集县内外重要经济信息，组织有关部门调查研究及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导决策服务。
(九)负责起草“放管服”相关改革、政务服务、政务公开公共资源交易领域的规章制度草案，拟定相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。
(十)贯彻执行国家、自治区、桂林市和本县有关“放管服”相关改革、政务服务、政务和政府信息公开、公共资源交易监管行政权力运行的法律法规和方针政策。参与起草全县政务服务政务公开、政府信息公开、公共资源交易监管、行政权力运行的政策草案;组织拟订县政务服务管理及公共资源交易监管相关规章制度和管理办法;组织拟订公共资源交易规则和操作规程。
(十一)推进、指导、协调、监督全县“放管服”相关改革、政务服务、政务公开、政府信息公开、公共资源交易监管及行政权力运行监督管理工作。牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台。负责对县本级各部门实施行政审批以及涉及的中介服务行为进行监督。负责对本县进驻自治区政务服务平台的行政审批项目及其他公共服务等事项的组织协商和监督管理。负责对本县进驻窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。负责县本级公共资源交易的综合协调管理，对进入县公共资源平台的公共资源交易活动进行现场监管。负责指导、审核、公开县政府各部门制定行政权力运行流程;监督行政权力规范运行;推进行政权力网上运行;指导各乡镇行政权力运行的监督、规范等工作。
(十二)承担对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督査工作。会同有关部门建设和管理公共资源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信息化体系建设。
(十三)负责电子政务建设，推进、指导、协调全县电子政务工作。
(十四)负责对本县行政审批、公共资源交易活动及其他公共服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。
(十五)负责地方志工作督査、表彰、奖励等行政检査、行政奖励等工作。
(十六)负责全县公共机构节能的监督检査等工作。
(十七)完成县政府领导和上级机关交办的其它事项。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2021年我办部门预算编制单位共1个，具体如下:
行政单位1个，即:全州县人民政府办公室。其中内设股室有:机要股、文书股、秘书股、调研股、综合监督股、行政审批综合改革股、政务管理股、政务公开股、公共资源交易监督管理股。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县人民政府办公室部门编制人数为33人，其中:行政编制(含参公单位)26人，工勤编制7人。
编内在职25人，其中:行政在职(含参公单位)18人，工勤在职7人。离退休人员8人，其中:退休人员8人。
四、年度主要工作任务
协助县人民政府领导处理县人民政府日常工作。
第二部分 部门预算报表
(详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入总预算641.3万元，同比增加35.73万元，增长8.06%，其中:一般公共预算拨款641.3万元，占收入总预算100%，同比增加35.73万元，增长8.06%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%，同比无不变化。
收入预算总体增加的主要原因:办公人员增加。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算641.3万元，同比增加35.73万元，增长8.06%。其中:基本支出预算353.91万元，占支出总预算55.19%，同比增加13.64万元，增长4%;项目支出预算287.39万元，占支出总预算44.81%，同比增加22.09万元，增长8.33%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务支出547.81万元，占支出总预算85.42%，同比增加18.69万元，增长3.53%;
(2)社会保障和就业49.86万元，占支出总预算7.77%，同比增加14.55万元，增长41.21%;
(3)卫生健康支出18.7万元, 占支出总预算2.92%，同比增加1.64万元，增长9.61%;
(4)住房保障支出24.93万元, 占支出总预算3.89%，同比增加0.85万元，增长3.53%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算353.91万元，占支出总预算55.19%，同比增加13.64万元，增长4%。其中:
工资福利支出预算306.12万元，占基本支出预算86.5%，同比增加26.64 万元，增长9.53%;
商品和服务支出预算42.99万元，占基本支出预算12.15%，同比减少14.6万元，下降25.35%;
对个人和家庭的补助支出预算4.8万元，占基本支出预算1.36%，同比增加1.6万元，增长50%。
(2)项目支出预算287.39万元，占支出总预算44.81%，同比增加22.09万元，增长8.33%。
商品和服务支出预算287.39万元，占项目支出预算100%，同比增加22.09万元，增长8.33%;
支出预算总体增加的主要原因:办公人员增加。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算641.3万元，同比增加35.73万元，增长8.06%。其中:基本支出353.91万元，占一般公共预算支出预算55.19%，同比增加13.64万元，增长4%;项目支出287.39万元，占一般公共预算支出预算44.81%，同比增加22.09万元，增长8.33%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
(1)一般公共服务类科目547.81万元，占一般公共预算支出预算85.42%，同比增加18.69万元，增长3.53%。具体如下:
行政运行(事业运行)257.42万元，同比减少4.88万元，下降1.86%，全部是基本支出预算。主要根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出287.39万元，占一般公共预算支出预算52.46%，同比增加37.09万元，增长14.82%。
工会事务3万元，占一般公共预算支出预算0.55%。
(2)社会保障和就业支出49.86万元, 占一般公共预算支出预算7.77%，同比增加14.55万元，增长41.21%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出33.24万元，同比增加,1.13万元，增长3.52%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
对机关事业职业年金的补助支出16.62万元，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。
(3)卫生健康支出18.7万元, 占一般公共预算支出预算2.92%，同比增加1.64万元，增长9.61%。具体如下:
行政单位医疗18.7万元，同比增加1.64万元，增长9.61%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出24.93万元, 占一般公共预算支出预算3.89%，同比增加0.85万元，增长3.53%。具体如下:
住房公积金24.93万元，同比增加增加0.85万元，增长3.53%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算353.91万元，占一般公共预算支出预算 55.19%，同比增加13.64万元，增长4%，其中:
工资福利支出预算306.12万元，占基本支出预算86.5%，同比增加26.64 万元，增长9.53%。
商品和服务支出预算42.99万元，占基本支出预算12.15%，同比减少14.6万元，下降25.35%。
对个人和家庭的补助支出预算4.8万元，占基本支出预算1.36%，同比增加1.6万元，增长50%。
(2)项目支出预算287.39万元，占一般公共预算支出预算44.81%，同比增加22.09万元，增长8.33%，其中:
商品和服务支出预算287.39万元，占项目支出预算100%，同比增加22.09万元，增长8.33%。
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费共26.35万元，减少1万元，下降3.66%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算17.35万元，同比无变化。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算9万元，减少1万元，下降11.11%。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费9万元，减少1万元，下降11.11%。公务用车运行维护费主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费42.99万元，减少14.6万元，下降25.35%。下降的主要原因是厉行八项规定，节约办公开支。具体包括办公费2.25万元、印刷费1.05万元、水费0.55万元、电费1.73万元、邮电费1.35万元、差旅费6.75万元、维修(护)费0.55万元、会议费1万元、培训费0.75万元、公务接待费1.75万元、工会经费3万元、其他交通费用21.66万元和其他商品和服务支出0.6万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门资产总计5157.8万元，其中:流动资产4934.7万元，固定资产万元。
本部门实际可调配使用车辆1辆，其中:一般公务用车辆1辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2020年本单位对部门整体未进行预算绩效申报。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十三、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
十四、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、对机关事业单位基本养老保险基金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
十七、行政单位医疗:反映财政部门的安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十八、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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