全州县委宣传部2021年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、新闻宣传、社会宣传;

2、组织开展理论学习、理论宣讲、社科研究;

3、组织开展精神文明创建;

4、组织开展文体活动;

5、网络信息管理。

6、新闻出版扫黄打非各项活动。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2021年我部部门预算编制单位共4个，具体如下:

1、行政单位1个，即:全州县委宣传部。其中内设股室有:办公室、宣传教育股、意识形态和理论股、新闻调研舆情信息股、文化股、精神文明建设股、新闻出版及电影管理股、网络安全和信息化股。

2、参公事业单位1个，即:全州县社会科学界联合会。

3、全额拨款事业单位2个，即:全州县网信办、全州县《天湖》编辑部。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县委宣传部部门编制人数为26人，其中:行政编制(含参公单位)16人，全额事业9人,工勤1人。

编内在职20人，其中:行政在职(含参公单位)15人，全额事业在职4人，工勤在职1人。离退休人员6人，其中:离休人员1人，退休人员5人。

四、年度主要工作任务

1、组织开展对内对外新闻宣传活动;

2、开展社会主义核心价值观宣传活动;

3、组织开展文明单位、文明村镇创建活动;

4、组织开展理论学习和理论宣讲活动;

5、组织开展文化三下乡和各类文体活动;

6、组织开展社科研究活动;

7、全县网络舆情监控、处置;

8、负责新闻出版、扫黄打非工作。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入总预算421.33万元，同比减少31.41万元，下降6.9%，其中:一般公共预算拨款421.33万元，占收入总预算100%，同比减少31.41万元，下降6.9%。

收入预算总体减少的主要原因:减少了社会宣传氛围营造项目。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算421.33万元，同比减少31.41万元，下降6.9%。其中:

基本支出预算310.10万元，占支出总预算73.6%，同比增加90.59万元，增长41.3%;项目支出预算111.23万元，占支出总预算26.4%，同比减少122万元，下降52.3%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出342.25万元，占支出总预算81.2%，同比减少61.43万元，下降15.2%;

(2)国防教育支出1万元，占支出总预算0.24%，与去年相比没有变化。

(3)社会保障和就业支出41.64万元，占支出总预算6.59%，同比增加6.69万元，增长3.18%;

(4)卫生健康15.62万元, 占支出总预算3.7%，同比增加4.43万元，增长39.6%;

(5)住房保障支出20.82万元, 占支出总预算4.9%，同比增加5.02万元，增长31.8%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算310.10万元，占支出总预算73.6%，同比增加90.59万元，增长41.3%。其中:

工资福利支出预算254.82万元，占基本支出预算82.2%，同比增加72.6万元，增长39.8%;

商品和服务支出预算29.01万元，占基本支出预算9.4%，同比增加6.86万元，增长31%;

对个人和家庭的补助支出预算26.27万元，占基本支出预算8.5%，同比增加11.14万元，增长73.6%。

(2)项目支出预算111.23万元，占支出总预算26.4%，同比减少122万元，下降52.3%。

商品和服务支出预算111.23万元，占项目支出预算100%，同比减少122万元，下降

52.3 %;

支出预算总体减少的主要原因:减少了社会宣传氛围营造项目。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算421.33万元，同比减少31.41万元，下降6.9%。其中:基本支出310.10万元，占一般公共预算支出预算73.6%，同比增加90.59万元，增长41.3%;项目支出111.23万元，占一般公共预算支出预算26.4%，同比减少122万元，下降52.3%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务类科目342.25万元，占一般公共预算支出预算81.2%，同比减少61.43万元，下降15.2%。具体如下:

行政运行(事业运行)229.46万元，同比增加58.02万元，增加33.8%，全部是基本支出预算。主要用于宣传事物，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务11.53万元，同比增加10.53万元，增长103%，用于宣传事物。

其他宣传事务98.70万元，同比减少132.53万元，减少57.3%，全部是项目支出预算。主要用于除行政运行(宣传事务)项目以外其他用于宣传事务的支出。

工会事务2.56万元。

国防教育1万元。

(2)社会保障和就业支出27.76万元, 占一般公共预算支出预算6.59%，同比增加6.69万元，增长3.18%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出27.76万元，同比增加6.69万元，增长3.18%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)对机关事业单位职业年金的补助支出13.88万元，该款项为今年新增基本支出项目。

(4)卫生健康支出15.62万元, 占一般公共预算支出预算3.7%，同比增加4.43万元，增长39.6%。具体如下:

行政单位医疗15.62万元，同比增加4.43万元，增长39.6%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(5)住房保障支出20.82万元, 占一般公共预算支出预算4.9%，同比增加5.02万元，增长31.8%。具体如下:

住房公积金20.82万元，同比增加5.02万元，增长31.8%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算310.10万元，占一般公共预算支出预算73.6%，同比增加90.59万元，增长41.3%，其中:

工资福利支出预算254.82万元，占基本支出预算82.2%，同比增加72.6万元，增长39.8%。

商品和服务支出预算29.01万元，占基本支出预算9.4%，同比增加6.86万元，增长31%。

对个人和家庭的补助支出预算26.27万元，占基本支出预算8.5%，同比增加11.14万元，增长73.6%。

(2)项目支出预算111.23万元，占一般公共预算支出预算26.4%，同比减少122万元，下降52.3%，其中:

    商品和服务支出预算111.23万元，占项目支出预算100%，同比减少122万元，下降52.3%。

(二)政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

我单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费共12.37万元，增加5.91万元，增长91.5%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算9.13万元，增加2.67万元，增长41.3%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算3.24万元，增加3.24万元，增长100%。其中:公务用车运行维护费3.24万元，增加3.24万元，增长100%。增长原因主要是:部领导公用经费纳入本单位管理长期租车便于处理各种公务。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费29.01万元，增加6.86万元，增长31%。增长的主要原因是:科目支出经费增加。具体包括办公费1.70万元、印刷费0.74万元、水费0.44万元、电费1.26万元、邮电费0.84万元、差旅费5万元、维修(护)费0.44万元、会议费0.60万元、培训费0.40万元、公务接待费1.20万元、工会经费2.56万元、福利费0.15万元、其他交通费用13.26万元和其他商品和服务支出0.42万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总计88.61万元，其中:流动资产64.45万元，固定资产24.16万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

本单位未对部门整体进行预算绩效申报。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、行政运行(宣传事务):指中国共产党宣传部门的支出，主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行。行政运行反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。机关服务反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出;其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映;未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。事业运行反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般行政管理事务(宣传事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、其他宣传事务:指除行政运行(宣传事务)项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十五、国防教育:放映国防宣传教育等方面的支出。

十六、职业年金:反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。