全州县融媒体中心2021年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，以及县委、县政府的决策部署。把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、协助配合上级媒体和新闻单位来本县采访及其他工作。

4、坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，建设主导社会舆论的主阵地。

5、打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，构建主流意识形态的高端平台，推动媒体融合发展。

6、组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全播出。

7、加强对外传播能力建设，讲好全州故事，传播全州声音。

8、组织重大宣传报道。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

2021年我中心预算编制单位共1个，内设股室有:办公室、财务室、总编室、新闻采访股、新媒体股、专题新闻报道股、编辑制作刊播股、技术股。

三、编制现状及人员构成

全州县融媒体中心部门编制人数为47人，为全额拨款事业编制。

编内在职39人，全额事业在职29人，工勤在职10人。退休人员32人。

四、年度主要工作任务

一、围绕中心工作，壮大主流舆论阵地。深入宣传党中央治国理政的新理念新思想新战略，开展"重大项目建设年、脱贫攻坚决胜年、全域旅游推进年、基础设施突破年、作风效能提升年"系列宣传活动，聚集好发展人气、营造好发展氛围。充分发挥传统媒体的影响力，继续办好《新全州》报刊，《全州新闻》、《视线》等电视新闻栏目，全面展示我县经济社会发展取得的成绩，为县委、县政府中心工作营造良好舆论氛围。

二、关注民生民意，凸现"全州"特色。《全州新闻》电视栏目以及报刊《新全州》，围绕"强农业、壮工业、建新城、兴旅游、活商贸、惠民生”建设富裕和谐美丽幸福新全州的宣传主线，相继采、编、播出一批重点稿件，全方位、多角度地宣传报道在全县经济社会发展中取得的新动态、新成就。截止12月底，中心共制作发布新闻1293条，报刊《新全州》出版发行50期。

今年9月份，我中心还推出了《视线》栏目，栏目以宣传和助推“三农”为目的，聚焦全县“农村、农业、农民”实时动向和正能量，传播全州新时代新“农”发展。11月，中心创新推出《全州论坛》，邀请了全州籍名家大师、地方贤达，以及各行各业的优秀人才，开坛授课，谈古论今，打造一个全州文化的品牌栏目，激励今人、建设大美全州，为全州的文化旅游建设添上浓墨重彩的一笔。

三、充分利用平台优势，迅速掀起全民战疫抗疫热潮。做好新闻“走、转、改”工作，对抗击疫情防控阻击战进行系列报道，营造全县上下团结一心战疫的良好社会氛围，承担起主流媒体的使命任务，权威发声、及时发声，切实打响疫情防控宣传报道攻坚战。不惧风险，深入疫情一线采访报道，我中心记者采写的新闻稿件《我是党员，有什么事我先上》《待打赢这场疫情阻击战，我做你最美的新娘》，以及自创作品《全州版大喇叭》短视频得到社会各界广泛好评。据不完全统计，官方及主流媒体报道全州县人民医院及该院护士蒋舒云相关新闻30多条，新闻信息点击量超过2000万次以上。

四、融合报道、扩大影响。2019年4月县融媒体中心整合成立以来，中心所承担的服务职能不断拓展，除积极做好传统新闻平台和《全州融媒》微信公众号、“学习强国”“广西云APP”等平台的发布外，今年，我中心还申请开通了自己的抖音号和《云媒全州》APP，以及智慧广电“一村一屏”平台，并安排专人及时更新优质内容，打造出了一个更加贴近民生，集生活和娱乐化于一体的全新平台，拓宽了新闻报道的深度和广度，让县内县外更多人通过不同渠道了解全州信息，实现传统媒体手段向新型媒体转变的运作模式。截至目前，在《全州融媒》微信公众号上发布2200条新闻资讯。抖音平台在半年时间内聚粉近6万人，发布各类资讯300余条，浏览量达5千万人次，点赞突破6百万人。

除此以外，我中心还以现场云的方式宣传报道了 “一会一赛一节”、在深圳举行的招商引资推介会，以及2020年教育工作大会等活动。

五、树立典型，注重榜样引领。围绕“讲好精准扶贫故事、传播脱贫攻坚声音”，除了充分报道日常工作动态外，还深入挖掘典型案例和经验做法，总结推广成果，注重榜样引路和现身说法，拓宽典型经验和典型人物宣传面，起到了示范引领和积极带动的作用。组织精干力量，重点对龙水镇种植芦笋带头致富一方的蒋通国、凤凰镇带领群众脱贫致富的领头雁李静、文桥镇创建老果夫脆蜜金柑示范基地的黄辉君等先进人物进行集中宣传报道，充分发挥榜样的力量，激发周边群众的内生动力，八仙过海各显神通，依靠勤劳和智慧致富。另外，加强对重点贫困村，以及事迹突出的驻村书记的宣传报道，如对石塘镇马安岭村委龙脊界村脱贫过程进行了三期跟踪报道，深入而全面，用翻天覆地的事实变化来现身说法，社会反响良好。

六、外宣上稿提质提量。中心始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧贴县委、县政府的中心工作，精心策划新闻选题、选准报道方式，并及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新成效。据不完全统计，截至目前，先后在中央电视台上稿32篇、人民日报海外版68篇、广西电视台上稿66篇、广西日报上稿60篇、桂林电视台上稿502篇、桂林日报110篇、晚报上稿75篇、各类网站上稿320余篇。

七、新闻作品参赛获佳绩。精心组织，积极向区市级推荐优秀新闻作品。在2019年度广西广播电视和网络视听优秀作品中，我们中心推出的新闻作品《蒋吉富手中的奇迹:小山村22栋房屋被冲毁而无一人伤亡》《全州廖荣辉:“红色课堂”开家中，家国情怀共传承》分别荣获二、三等奖。同时还荣获广西广播电视台2019年度通讯报道先进单位与2019年度县级播出机构播出秩序先进单位。

八、抓紧抓实党的建设，为业务工作提供保障。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，以加强党的执政能力建设为重点，以开展机关效能建设为契机，抓好党员干部学习教育和示范引领作用，提升党员干部执行力，坚持一手抓党建，一手抓生产，进一步在抓基础、抓学习、抓队伍、抓作风上下功夫，充分发挥好党支部的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，影响和带动广大干部职工扎实工作。

第二部分 部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入总预算527.35万元，同比增加103.73万元，增长24.5%，其中:一般公共预算拨款527.35万元，占收入总预算100%，同比增加103.73 万元，增长24.5 %。收入预算总体增加的主要原因:新增人员经费(包括工资、五险一金等)，以及新增机关事业单位职业年金的补助等预算的增加。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算527.35万元，同比增加103.73万元，增长24.5%。其中:基本支出预算 470.35万元，占支出总预算89.2%，同比增加103.73万元，增长28.3%;项目支出预算57万元，占支出总预算10.8%，同比无变化。

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出367.14万元，占支出总预算69.6%，同比增加58.47万元，增长18.9%;

(2)社会保障和就业71.05万元，占支出总预算13.5 %，同比增加32.49万元，增长84.3%;

(3)医疗卫生26.64万元, 占支出总预算 5.1%，同比增加6.16万元，增长30 %;

(4)住房保障支出35.52万元, 占支出总预算6.7%，同比增加6.6万元，增长22.8 %。

(5)文化旅游体育与传媒支出27万元，占支出总预算5.1%，同比无变化;

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算470.35万元，占支出总预算89.2%，同比增加103.73万元，增长28.3%。其中:

工资福利支出预算429.24万元，占基本支出预算81.4%，同比增加100.32万元，增长30.5%;

商品和服务支出预算21.91万元，占基本支出预算4.2%，同比增加2.81万元，增长14.7 %;

对个人和家庭的补助支出预算19.2万元，占基本支出预算3.6%，同比增加0.6万元，增长3.2 %。

(2)项目支出预算57万元，占支出总预算10.8%，同比无变化。

商品和服务支出预算57万元，占项目支出预算10.8%，同比无变化。

支出预算总体增加的主要原因:新增人员经费(包括工资、五险一金等)，以及新增机关事业单位职业年金的补助等预算的增加。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算527.35万元，同比增加103.73万元，增长24.5%。其中:基本支出470.35万元，占一般公共预算支出预算89.2%，同比增加103.73万元，增长28.3%;项目支出57万元，占一般公共预算支出预算10.8%，同比无变化。

2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务类科目367.14万元，占一般公共预算支出预算69.6%，同比增加58.47万元，增长18.9 %。具体如下:

行政运行(宣传事务)19.2万元，同比增加0.6万元，增长3.2%，全部是基本支出预算。主要用于发放退休人员生活补助。

事业运行(宣传事务)313.58万元，同比增加53.51万元，增长20.6%，全部是基本支出预算。主要用于发放人员工资、邮电、差旅、公务接待等费用。

其他宣传事务支出30.00万元，同比无变化。主要《新全州》报纸印刷、发行、办公等费用。

其他新闻出版电影支出27.00万元，同比无变化，全部是基本支出预算。主要用于设备维修、差旅、新闻采访租车、电视节目供片等办公支出。

(2)社会保障和就业支出47.36万元, 占一般公共预算支出预算9%，同比增加8.8万元，增长22.8%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出47.36万元，同比增加8.8万元，增长22.8%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

对机关事业单位职业年金的补助23.68万元，同比增加23.68万元，增长100%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金的补助。

(3)卫生健康支出26.64万元, 占一般公共预算支出预算5.1%，同比增加6.16万元，增长30.1%。具体如下:

事业单位医疗26.64万元，同比增加6.16万元，增长30.1%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出35.52万元, 占一般公共预算支出预算6.7%，同比增加6.6万元，增长22.8%。具体如下:

住房公积金35.52万元，同比增加6.6万元，增长22.8%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算470.35万元，占一般公共预算支出预算89.2%，同比增加103.73万元，增长28.3%，其中:

工资福利支出预算429.24万元，占基本支出预算91.2%，同比增加100.32万元，增长30.5%。

商品和服务支出预算21.91万元，占基本支出预算4.7%，同比增加2.81万元，增长14.7%。

对个人和家庭的补助支出预算19.2万元，占基本支出预算4.1%，同比增加0.6万元，增长3.2%。

(2)项目支出预算57万元，占一般公共预算支出预算10.8%，同比无变化，其中:

商品和服务支出预算57万元，占项目支出预算100%，同比无变化。

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费共4.56万元，增加0.2万元，增长4.6%。(上级媒体来我县采访报道的接待任务数增多)具体如下:

公务接待费预算4.56万元，增加0.2万元，增长4.6%(上级媒体来我县采访报道的接待任务数增多)。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

四、机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费21.91万元，增加2.81万元，增长14.7%。增长的主要原因是上级媒体来我县采访报道的接待任务数增多。具体包括办公费2.57万元、印刷费0.82万元、水费0.7万元、电费1.79万元、邮电费0.94万元、差旅费7.02万元、维修(护)费0.47万元、会议费0.78万元、培训费0.39万元、公务接待费1.56万元、工会经费4.36万元、其他商品和服务支出0.51万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总计411.72万元，其中:流动资产36.72万元，固定资375产万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款37万元，占年初预算的7%。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、其他宣传事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十三、其他新闻出版电影支出:反映新闻出版、电影等方面的支出。