全州县石塘镇2021年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2021年我镇部门预算编制单位共6 个，具体如下:

1、行政单位 1 个，即:全州县石塘镇人民政府。其中内设股室有:办公室、综治办、民政办、社保中心。

2、参公事业单位 1个，即:石塘镇财政所。

3、全额拨款事业单位 4 个，即:石塘镇计生站、农业服务中心、文化广播站、国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县石塘镇部门编制人数为 119  人，其中:行政编制(含参公单位) 63 人，全额事业 36 人，工勤编制  4人。

编内在职 119 人，其中:行政在职(含参公单位) 52  人，全额事业在职36人，工勤在职4 人。离退休人员 66 人，其中:离休人员 1 人，退休人员 65  人。

四、年度主要工作任务

1、结合精准扶贫工作，深入走访群众，兑现帮扶承诺，确保按时完成扶贫济困工作任务;

2、加快推进本镇基础设施改造工程，年内全面竣工完成;

3、扎实做好信访维稳工作;

4、继续加大对非法建设的监管、打击力度，抓好防汛抗旱工作;

5、继续加强机关效能建设，扎实开展政务服务工作，打造为民务实清廉政府;

6、抓好党的建设、党风廉政建设和预防和惩治腐败工作;

7、完成好县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入总预算 2442.81万元，同比增加327.22 万元，增长15.47 %，其中:一般公共预算拨款 2442.81万元，占收入总预算 100 %，同比增加327.22万元，增长15.47 %;

(二)支出预算说明

2021年支出总预算 2442.81万元，同比增加327.22万元，增长15.47%。其中:

基本支出预算2023.93 万元，占支出总预算 82.85%，同比增加253.37万元，增长14.31 %;项目支出预算418.88 万元，占支出总预算 17.15%，同比增加73.85 万元，增长21.4 %。

1、按支出功能分类科目划分，共分为 七 类，其中:

(1)一般公共服务支出 1183.62万元，占支出总预算 48.45 %，同比增加87.31  万元，增长7.96 %;

(2)社会保障和就业220.26万元，占支出总预算9.02%，同比增加78.69 万元，增长55.58 %;

(3)医疗卫生170.49 万元, 占支出总预算6.98 %，同比减少5.63 万元，下降3.20 %;

(4)科学技术支出 21.76 万元，占支出总预算 0.89 %，同比无增减。

(5)农林水支出644.43万元，占支出总预算 27.20 %，同比增加 160.6万元，增长 31.88 %。

(6)文化旅游体育与传媒支出 72.12万元，占支出总预算 2.95%， 同比增加 2.31万元，增长 3.31 %;

(7)住房保障支出 110.13万元, 占支出总预算4.51 %，同比增加3.95万元，增长3.72%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算2023.93万元，占支出总预算82.85 %，同比增加253.37万元，增长14.31 %。其中:

工资福利支出预算1397.37 万元，占基本支出预算69.04%，同比增加125.89万元，增长9.90 %;

商品和服务支出预算121.66万元，占基本支出预算6.01 %，同比增加1.62万元，增长1.35%;

对个人和家庭的补助支出预算504.91万元，占基本支出预算24.95%，同比增加125.87 万元，增长33.21 %。

(2)项目支出预算418.88万元，占支出总预算17.15%，同比增加73.85万元，增长21.40 %。

商品和服务支出预算418.88 万元，占项目支出预算100%，同比增加73.85万元，增长21.40 %;

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算2442.81万元，同比增加327.22万元，增长15.47 %。其中:基本支出2023.93万元，占一般公共预算支出预算82.85%，同比增加253.37万元，增长14.31%;项目支出418.88万元，占一般公共预算支出预算17.15%，同比增加73.85 万元，增长21.40 %。

2、按支出功能分类科目划分，共分为 七类，其中:

(1)一般公共服务类科目1183.62万元，占一般公共预算支出预算48.45 %，同比增加147.7万元，增长14.26%。具体如下:

人大会议2.58万元，与上年一致;

代表工作8.6万元，与上年一致;

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)614.19万元，同比增加60.23万元，增长13.87%;

信访事务2万元，与上年一致;

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出263.44万元，同比增加25.98万元增长，15.62%;

行政运行(财政事务)121.61万元，同比增加13.3万元，增长15.66%;

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)45.35万元，同比增加5.26万元，增长13.88%;

工会事务1.44万元，同比增加1.44万元，增长100%。

以上基本支出预算主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)科学技术支出21.76万元，占一般公共预算支出预算0.89%，同比与上年持平。具体如下:

其他技术研究与开发支出21.76万元，同比与上年持平，主要用于技术研究与开发方面的支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出72.12万元，占一般公共预算支出预算2.95%，同比增加2.31万元，增长3.31%:

行政运行72.12万元，同比增加2.31万元，增长3.31%。主要用于单位基本支出。

(4)社会保障和就业支出220.26万元, 占一般公共预算支出预算9.02%，同比增加78.69万元，增长55.58%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出146.85万元，同比增加52.45万元，增长55.58%;主要用于单位在职职工养老保险缴费。

机关事业单位职业年金的补助73.41万元，同比增加26.24万元，增长55.58%。主要用于单位在职职工职业年金的补助。

(5)卫生健康支出170.49万元, 占一般公共预算支出预算6.98%，同比减少5.63万元，下降3.20%。具体如下:

计划生育机构115.36万元，同比减少9.5万元，下降7.66%，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

行政单位医疗57.03万元，同比增加2.3万元，增长4.18%。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗57.19万元，同比增加2.45万元，增长4049%。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(6)农林水支出664.43万元，占一般公共预算支出预算27.20%，同比增加160.6万元，增长31.88%。具体如下:

事业运行(农业)167.02万元，同比增加6.55万元，增长4.09%，主要用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;

对村民委员会和村党支部的补助540.03万元，同比增加158.3万元，增长40.67%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

(7)住房保障支出110.13万元, 占一般公共预算支出预算4.51%，同比增加3.95万元，增长3.72%。具体如下:

住房公积金110.13万元，同比增加3.95万元，增长13.72%。是按照统一规定，为机关(参公单位)和事业单位职工缴纳的住房公积金支出

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算2023.93万元，占一般公共预算支出预算 82.15%，同比增加253.37 万元，增长14.31 %，其中:

工资福利支出预算1397.37万元，占基本支出预算69.04 %，同比增加125.89万元，增长9.90 %。

商品和服务支出预算121.66万元，占基本支出预算6.01%，同比增加1.62万元，增长1.35%。

对个人和家庭的补助支出预算504.91万元，占基本支出预算24.95%，同比增加125.87 万元，增长33.21%。

(2)项目支出预算418.88万元，占一般公共预算支出预算17.15%，同比增加73.85 万元，增长21.40 %，其中:

商品和服务支出预算 418.88万元，占项目支出预算 100%，同比增加73.85万元，增长33.21 %。

(二)政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算支出

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费共 8.67万元，增加0.07 万元，增长0.81 %。具体如下:

1、无因公出国(境)经费无预算安排，。

2、公务接待费预算6.67万元，增加0.07万元，增长0.81 %。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算 2万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费2 万元，同比无变化原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、国有资产占有使用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门资产合941万元，其中:流动资产477.02万元，固定资产463.98万元。

本部门实际可调配使用车辆  辆，其中:一般公务车辆 1 辆。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。