全州县全州镇2021年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能职责

1、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性等工作。

2、落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化等社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2021年我镇部门预算编制单位共8个，具体如下:

1、行政单位1个，即:全州县全州镇人民政府。

2、参公事业单位1个，即:全州县全州镇财政所。

3、全额拨款事业单位6个，即:全州镇计生站，全州镇农业服务中心，全州镇文化广播站，全州镇社保所，全州镇扶贫工作站，全州镇国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县全州镇部门编制人数为129人，其中:行政编制(含参公单位)71人，全额事业54人，工勤编制3人,编外人员1人。

编内在职129人，其中:行政在职(含参公单位)71人，全额事业在职54人，工勤在职3人，编外1人。离退休人员2人，其中:离休人员1人，退休人员1人。

四、年度主要工作任务

1、全面加强党的建设，为本镇经济发展提供有力组织保证。

2、加快改善农村环境，推进城乡协调发展。

3、加快改造镇区环境，促进商贸业全面发展。

4、突出项目立镇，强化招商引资。

5、整合扶贫资源，全面完成年度脱贫攻坚任务。

6、强化财税建设，突出开源节流，优化税源结构。

7、实施美化城镇战略，全方位提升城镇品位。

第二部分部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入总预算2764.64万元，同比增加210.84万元，增长8.26%，其中:一般公共预算拨款2764.64万元，占收入总预算100%，同比增加210.84万元，增长8.26%。收入预算总体增加的主要原因:工资增资。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算2764.64万元，同比增加210.84万元，增长8.26%。其中:

基本支出预算2199.46万元，占支出总预算79..56%，同比增加178.63万元，增长8.84%;项目支出预算565.19万元，占支出总预算20.44%，同比增加32.21万元，增长6.04%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)一般公共服务支出1474.92万元，占支出总预算53.35%，同比增加3.12万元，增长0.21%;

(2)社会保障和就业253.37万元，占支出总预算9.16%，同比增加84.15万元，增长49.73%;

(3)医疗卫生251.49万元,占支出总预算9.1%，同比增加14.23万元，增长6%;

(4)城乡区事务20万元，占支出总预算0.72%，与上年持平;

(5)住房保障支出126.68万元,占支出总预算4.58%，同比减少0.24万元，下降0.19%;

(6)科学技术支出32.68万元，占支出总预算1.18%，与上年持平;

(7)文化体育与传媒支出44.18万元，占支出总预算1.6%，同比增加1.18万元，增长2.74%;

(8)农林水支出561.33万元，占支出预算20.3%，同比增加108.4万元，增长23.93%

    2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算2199.46万元，占支出总预算79.56%，同比增加178.63万元，，增长8.84%。其中:

工资福利支出预算1606.58万元，占基本支出预算73.04%，同比增加83.56万元，增长5.49%;

商品和服务支出预算141.38万元，占基本支出预算6.43%，同比减少3.93万元，下降2.7%;

对个人和家庭的补助支出预算451.5万元，占基本支出预算20.53%，同比增加99.01万元，增长28.09%。

(2)项目支出预算565.19万元，占支出总预算20.44%，同比增加32.21万元，增长6.04%。

商品和服务支出预算565.19万元，占项目支出预算100%，同比增加32.21万元，增长6.04%;

支出预算总体增加的主要原因:工资增资。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算2764.64万元，同比增加210.84万元，增加8.26%。其中:基本支出2199.46万元，占一般公共预算支出预算79.56%，同比增加178.63万元，增加8.84%;项目支出565.19万元，占一般公共预算支出预算20.44%，同比增加32.21万元，增长6.04%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)一般公共服务类科目1474.92.8万元，占一般公共预算支出预算53.35%，同比增加3.12万元，增长0.21%。具体如下:

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)742.95万元，同比减少21.23万元，下降2.78%，全部是基本支出预算。主要用于全州镇政府根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

信访业务2万元，与上年持平，全部是项目支出预算，主要用于综治信访维稳方面的开支。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出434.51万元，同比增加12.21万元，增长2.89%，全部是项目支出预算，主要用于全州镇政府统计工作经费，纪委办案经费，特殊经费，招商引资经费，征兵经费，村务监督工作经费，下乡工作经费，市容管理维护经费，村委办公经费。

行政运行(财政事务)133.82万元，同比增加1.54万元，增长1.16%，全部是基本支出预算，主要用于全州镇财政所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

事业运行(政府办公厅及相关机构事务)133.32万元，同比减少4.72万元，下降3.42%，全部是基本支出预算，主要用于全州镇国土规建环保安监站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出253.37万元,占一般公共预算支出预算9.16%，同比增加84.15万元，增加49.73%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出253.37万元，同比增加84.15万元，增长49.73%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)卫生健康支出支出251.49万元,占一般公共预算支出预算9.1%，同比增加14.23万元，增长6%。具体如下:

行政单位医疗59.15万元，同比增加2.6万元，增长4.6%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗35.88万元，同比增加2.53万元，增长7.59%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

计划生育机构支出156.47万元，同比增加9.11万元，增长6.18%，全部是基本支出预算，主要用于全州镇计生站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(4)城乡区事务20万元，占支出总预算0.72%，与上年持平，全部是项目支出预算、主要用于全镇的城乡社区环境卫生支出。

(5)住房保障支出126.68万元,占一般公共预算支出预算4.58%，同比减少0.24万元，下降0.19%。具体如下:

住房公积金126.68万元，同比减少0.24万元，下降0.19%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为全州镇政府及镇属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(6)科学技术支出32.68万元，占一般公共预算支出1.18%，与上年持平。具体如下:

农业科技经费32.68万元，与上年持平，全部是项目支出预算，主要用于全州镇政府农业技术研究与开发支出。

(7)文化旅游体育与传媒支出44.18万元，占一般公共预算支出预算1.6%，同比增加1.18万元，增长2.74%，具体如下;

行政运行文化(广播影视)44.18万元，同比增加1.18万元，增长2.74%，全部是基本支出预算，主要用于全州镇文化广播电视站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(8)农林水支出561.33万元，占一般公共预算支出预算20.30%，同比增加108.4万元，增长23.93%，具体如下:

事业运行(农业)135.04万元，同比减少4.01万元，下降2.88%，全部是基本支出预算，主要用于全州镇农业服务中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

对村民委员会和党支部的补助支出423.29万元，同比增加112.41万元，增长36.16%，全部是基本支出预算，主要用于全州镇村干生活补助支出。

其他扶贫支出3万元，用于扶贫工作经费。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算2199.46万元，占一般公共预算支出预算79.56%，同比增加178.63万元，增长8.84%，其中:

工资福利支出预算1606.58万元，占基本支出预算73%，同比增加83.56万元，增长5.49%。

商品和服务支出预算141.38万元，占基本支出预算6.43%，同比下降3.93万元，下降2.7%。

对个人和家庭的补助支出预算451.5万元，占基本支出预算20.53%，同比增加99.01万元，增长28.09%。

(2)项目支出预算565.19万元公共预算支出预算20.44%，同比增加32.21万元，增长6.04%，其中:

商品和服务支出预算565.19万元，占项目支出预算100%，同比增加32.21万元，增长6.04%。

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费共20.39万元，减少0.13万元，下降0.63%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算15.39万元，减少0.13万元，下降0.84%。

我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算5万元，与上年持平。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费5万元，与上年持平。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

    四、机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费141.39万元，减少3.98万元，下降0.27%。增长的主要原因是公用经费定额标准有所提高。具体包括办公费8.94万元、印刷费3.24万元、水费2.15万元、电费6.81万元、邮电费3.78万元、差旅费25.48万元、维修(护)费1.87万元、会议费2.73万元、培训费1.33万元、公务接待费5.39万元、工会经费15.33万元、其他交通费用62.1万元，福利费0.15万元和其他商品和服务支出2.09万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总计3705.6万元，其中:流动资产2.6万元，固定资产3703万元,在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。

 第四部分 专业名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、一般公共服务(类)(政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)行政运行(项):指全州镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)(政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)信访事务(项):指全州镇政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务(类)(政府办公厅(室)及相关机构事务)(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指全州镇财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):指全州镇政府用于农业技术研究与开发方面的支出。

十四、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):指全州镇文化广播站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指全州镇政府，全州镇财政所，全州镇计生站，全州镇广播站，全州镇农业服务中心，全州镇企业办实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按全州镇政府在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按全州镇财政所、全州镇计生站、全州镇文化广播站、全州镇农业服务中心、全州镇企业办在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指全州镇计生站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):是指全州镇农业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指镇财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

十八、资源探勘信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政支行(项):是指全州镇企业办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。