全州县两河镇2021年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作。

2、政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税收征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金我，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2021年我镇部门预算编制单位共7个，具体如下:

1、行政单位1个，即:全州县两河镇人民政府。

2、参公事业单位1个，即:两河镇财政所。

3、全额拨款事业单位5个，即:两河镇农业服务中心、两河镇计划生育服务管理办公室、两河镇文化广播电视站、两河镇国土规建环保安监站、两河镇村级组织。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县两河镇部门编制人数为76人，其中:行政编制(含参公单位)41人，全额事业33人，工勤编制 2人。

编内在职 75人，其中:行政在职(含参公单位)41人，全额事业在职32人，工勤在职 2人。离退休人员19人，其中:退休人员 19人。

四、年度主要工作任务

2021年，我们必须以时不我待的紧迫感、不进则退的危机感、加速发展的责任感，加倍努力、竭尽全力、不遗余力地推动经济社会又好又快发展。高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议，推动经济和社会各项事业协调发展，全面提高全镇综合经济实力和人民生活水平，着力保障各项改革措施顺利进行，努力提升财政管理水平，严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。

重点是抓好以下八个方面的工作:

(一)优化产业结构，推动现代农业健康发展。

(二)加强项目建设，夯实镇域经济发展后劲。

(三)深化体制改革，促进生态文明科学发展。

(四)强化管理措施，助力社会事业和谐发展。

(五)狠抓民生保障，提升幸福指数持续增长。

(六)加强自身建设，推进服务体系更加健全。

(七)大力加强机关作风建设和反腐倡廉建设。

(八)大力实施精准扶贫，狠抓脱贫攻坚，建设富裕和谐新两河。

第二部分 部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入总预算 1470.76 万元，同比增加4.79 万元，增长0.33 %，其中:一般公共预算拨款1470.76万元，占收入总预算 100%，同比增加4.79万元，增长0.33 %;无政府性基金拨款。

收入预算总体增加的主要原因:上级补助收入增加。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算 1470.76 万元，同比增加4.79万元，增长 0.33 %。其中:基本支出预算1228.33 万元，占支出总预算 83.52%，同比增加122.73 万元，增长11.10%;项目支出预算 242.43万元，占支出总预算16.48%，同比减少117.94万元，下降48.65%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为7 类，其中:

(1)一般公共服务支出716.5万元，占支出总预算 48.72%，同比增加17.38 万元，增长2.49%;

(2)社会保障和就业 138.69万元，占支出总预算 9.43%，同比增加46.93 万元，增长51.14%;

(3)医疗卫生支出122.19万元, 占支出总预算 8.31%，同比增加6.38 万元，增长5.51%;

(4)科学技术支出12.16 万元，占支出总预算 0.83 % ，同比持平;

(5)住房保障支出 69.34 万元, 占支出总预算4.71%，同比增加0.72万元，增长1.05%;

(6)农林水支出387.13万元, 占支出总预算 26.32 %，同比增加92.67 万元，增长31.47 %;

(7)文化旅游体育与传媒支出24.75万元, 占支出总预算 1.68 %，同比减少5.1 万元，下降17.09%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算 1228.33万元，占支出总预算 83.52 %，同比增加122.73 万元，增长11.10%。其中:

工资福利支出预算 882.16万元，占基本支出预算 71.82 %，同比增加53.96 万元，增长6.52%;

商品和服务支出预算78.31 万元，占基本支出预算 6.37 %，同比减少4.25 万元，下降5.15%;

对个人和家庭的补助支出预算 267.87万元，占基本支出预算 21.81 %，同比增加73.04 万元，增长37.49%;

(2)项目支出预算 242.43 万元，占支出总预算 16.48%，同比减少117.94 万元，下降32.73%;

商品和服务支出预算242.43万元，占项目支出预算 100 %，同比增加36.06 万元，增长17.47 %;

支出预算总体增加的主要原因:上级补助收入增加，人员经费增加。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算1470.76 万元，同比增加4.79 万元，增长0.33%。其中:基本支出预算1228.33 万元，占支出总预算 83.52%，同比增加122.73 万元，增长11.10%;项目支出预算 242.43万元，占支出总预算16.48%，同比减少117.94万元，下降48.65%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为7 类，其中:

(1)一般公共服务类科目 716.5万元，占一般公共预算支出预算 48.72%，同比增加17.38万元，增长2.49%。具体如下:

行政运行(事业运行)555.1 万元，同比减少16.16 万元，下降2.83 %，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业 138.69万元，占支出总预算 9.43%，同比增加46.93 万元，增长51.14%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出48.55 万元，同比减少0.44万元，下降0.90%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)医疗卫生支出122.19万元, 占支出总预算 8.31%，同比增加6.38 万元，增长5.51%。具体如下:

行政单位医疗27.31万元，同比增加1.29 万元，增长4.96%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗 94.88 万元，同比增加5.09 万元，增长5.69%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出 69.34 万元, 占支出总预算4.71%，同比增加0.72万元，增长1.05%。具体如下:

住房公积金 69.34万元，同比增加 0.52万元，增长0.76%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(5)科学技术支出12.16 万元，占支出总预算 0.83 % 全部是基本支出预算。主要用于政府科学技术支出。

(6)农林水支出387.13万元, 占支出总预算 26.32 %，同比增加92.67 万元，增长31.47 %。主要增加了扶贫等支出。

(7)文化旅游体育与传媒支出24.75万元, 占支出总预算 1.68 %，同比减少5.1 万元，下降17.09%。全部是基本支出预算，主要用于旅游与传媒支出。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算 1228.33万元，占支出总预算 83.52 %，同比增加122.73 万元，增长11.10%。其中:

工资福利支出预算 882.16万元，占基本支出预算 71.82 %，同比增加53.96 万元，增长6.52%;

商品和服务支出预算78.31 万元，占基本支出预算 6.37 %，同比减少4.25 万元，下降5.15%。

对个人和家庭的补助支出预算 267.87万元，占基本支出预算 21.81 %，同比增加73.04 万元，增长37.49%。。

(2)项目支出预算 242.43 万元，占支出总预算 16.48%，同比减少117.94 万元，下降32.73%。

商品和服务支出预算242.43万元，占项目支出预算 100%，同比增加36.06万元，增长17.47 %;

无资本性支出预算。

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费共 3.45 万元，减少0.21 万元，下降5.74 %。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.95万元，减少0.21 万元，下降6.65 %。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算 0.5 万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费 0.5 万元，无变化。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费 250.5万元，增加了16.67 万元，增长7.13%。具体包括办公费130.59万元、印刷费 3.72 万元、水费 1.18 万元、电费 2.63 万元、邮电费1.37万元、差旅费8.86万元、维修(护)费0.61万元、会议费 1.64 万元、培训费 6.38 万元、公务接待费 1.90 万元、工会经费4.34万元、公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用 30.80 万元和其他商品和服务支出 55.98 万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总计181.51 万元，其中:流动资产 2.07 万元，固定资产万元，无形资产179.044万元。

本部门实际可调配使用车辆2辆，其中:一般公务用车辆 2 辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。