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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化、卫生和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。
2、本着“小政府，大服务”的原则，按照全镇经济发展和服务型党委政府职能要求，组成八大工作组进行工作，各组职能职责如下:
党建精神文明组:抓好农村基层组织建设，创建服务型党组织，建立党群理事会制，建立健全各类经济合作组织。
政法和征地组:负责贯彻落实上级有关综治信访维稳工作的方针政策和工作部署，组织开展本镇的综治信访维稳、对综治信访工作进行排查、指导和督办。
示范乡镇建设组:负责抓好示范乡镇建设的组织协调、工程管理、材料上报及其他工作。
卫计和财税组:负责抓好全镇卫计、新农合、财税等工作。
工业和美丽乡村组:负责抓好宣传、文化、教育、工业、招商引资上项目、安全生产、环保、统计、市容市貌、“美丽乡村、生态乡村”建设。
农业工作组:负责抓好示范乡镇农业走廊建设、农业产业结构调整、制定全镇村屯绿化工作考评方案，统筹协调扶贫产业、土地流转、能源、林业、水利等工作。
后勤和民政组:负责“三办”、后勤、文明卫生(院内)、社会养老保险、接待、社保、水电、民政、双拥、残联等工作。
绩效考评组:负责全镇绩效考评工作。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2021年我镇部门预算编制单位共7个，具体如下:
1、行政单位1个，即:枧塘镇人民政府。其中内设:党政综合办公室、综治办公室、 民政与残联办公室、信访接待处。
2、参公事业单位1个，即:枧塘镇财政所。
3、全额拨款事业单位5个，即:枧塘镇社会劳动和社会保障服务中心、枧塘镇农业服务中心、枧塘镇文化体育广播站、枧塘镇卫生和计划生育办公室、枧塘镇国土规建环保安监站。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县枧塘镇部门编制人数为73人，其中:行政编制(含参公单位)42人，全额事业28人，工勤编制3人。
编内在职73人，其中:行政在职(含参公单位)42人，全额事业在职28人，工勤在职3人。离退休人员26人，其中:退休人员26人。
四、年度主要工作任务
1、大力推进项目建设，加快工业经济增长。
2、继续调整农业产业结构，推动农业产业化发展。
3、统筹城乡发展，夯实经济社会发展基础。
4、开展“美丽枧塘、宜居乡村”活动，推动农村人居环境持续改善。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
6、加快发展社会事业，着力保障改善民生。
7、着力提高行政效能，建设高效廉洁政府。
第二部分 部门预算报表
(详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入总预算1368.78万元，同比增加173.75 万元，增长14.54%，其中:一般公共预算拨款1368.78万元，占收入总预算100%，同比增加173.75万元，增长14.54 %,收入预算总体增加的主要原因:根据相关规定调整提高了工资福利支出预算安排。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算1368.78万元，同比增加173.75万元，增长14.54%，其中:
基本支出预算1183.68万元，占支出总预算86.48%，同比增加175万元，增长17.35%。
项目支出预算185.1万元，占支出总预算13.52%，同比减少1.26万元，下降0.68 %。
1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中:
(1)一般公共服务支出704.45万元，占支出总预算51.47%，同比增加18.09 万元，增长2.64%。
(2)科学技术支出9.78万元,占支出总预算0.71%,与上年数持平。
(3)文化旅游体育与传媒支出34.08万元，占支出总预算2.49%，同比增加3.01万元，增长9.69%。
(4)社会保障和就业142.02万元，占支出总预算10.38%，同比增加54.11万元，增长61.55%。
(5)医疗卫生108.35万元, 占支出总预算7.92%，同比增加11.68万元，增长12.08 %。
(6)农林水支出298.66万元，占支出总预算21.82%，同比增加81.79万元，增长37.71%。
(7)住房保障支出71.45万元, 占支出总预算5.22%，同比增加5.08万元，增长7.65%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1183.68万元，占支出总预算86.48%，同比增加175万元，增长17.35 %。其中:
工资福利支出预算901.08万元，占基本支出预算76.13%，同比增加111.32万元，增长14.1%;
商品和服务支出预算81.16万元，占基本支出预算6.86%，同比增加5.94 万元，增长7.9%;
对个人和家庭的补助支出预算201.44万元，占基本支出预算17.02%，同比增加57.74万元，增长40.18%。
(2)项目支出预算185.1万元，占支出总预算13.52%，同比减少1.26万元，下降0.68%。具体为:
商品和服务支出预算185.1万元，占项目支出预算100 %，同比减少1.26万元，下降0.68%;
支出预算总体减少的主要原因:压缩了项目支出。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算1368.78万元，同比增加173.75万元，增长14.54%。其中:基本支出1183.68万元，占一般公共预算支出预算86.48%，同比增加175 万元，增长17.35%;项目支出185.1万元，占一般公共预算支出预算13.52 %，同比减少1.26万元，下降0.68%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中:
(1)一般公共服务类科目704.45万元，占一般公共预算支出预算51.47%，同比增加18.09万元，增长2.64%，具体如下:
人大会议1.83万元，与上年一致;
代表工作6.1万元，与上年一致;
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)399.28万元，同比增加12.06万元，增长3.11%;
信访事务2万元，与上年一致;
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出127.89万元，同比减少13.26万元，下降9.39%;
行政运行(财政事务)97.31万元，同比增加23.28万元，增长31.45%;增长的原因是人员增加了2人。
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)61.49万元，同比减少12.57万元，下降16.97%;
工会事务8.55万元，同比增加8.55万元，增长100%。
以上基本支出预算主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)科学技术支出9.78万元,占支出总预算0.71%,与上年数持平，具体如下:
其他技术研究与开发支出9.78万元，同比与上年持平，主要用于技术研究与开发方面的支出。
(3)文化旅游体育与传媒支出34.08万元，占支出总预算2.49%，同比增加3.01万元，增长9.69%，具体如下:
行政运行34.08万元，同比增加3.01万元，增长9.69%。主要用于单位基本支出。
(4)社会保障和就业142.02万元，占支出总预算10.38%，同比增加54.11万元，增长61.55%，具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出94.68万元，同比增加6.78万元，增长7.71%，主要用于单位在职职工养老保险缴费。
机关事业单位职业年金的补助47.34万元，同比增加47.34万元，增长100%，主要用于单位在职职工职业年金的补助。
(5)医疗卫生108.35万元, 占支出总预算7.92%，同比增加11.68万元，增长12.08 %，具体如下:
计划生育机构55.1万元，同比增加5.13万元，增长10.27%，主要用于镇计生站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，以及按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
行政单位医疗27.97万元，同比增加2.37万元，增长9.36%。是根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗25.28万元，同比增加3.92万元，增长18.35%。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(6)农林水支出298.66万元，占支出总预算21.82%，同比增加81.79万元，增长37.71%，具体如下:
其他扶贫支出1.5万元，同比与上年保持一致，主要用于扶贫方面的支出。
事业运行(农业)79.54万元，同比增加10.87万元，增长15.83%，主要用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
对村民委员会和村党支部的补助217.62万元，同比增加70.92万元，增长48.34%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
(7)住房保障支出71.45万元, 占支出总预算5.22%，同比增加5.08万元，增长7.65%，具体如下:
住房公积金71.45万元，同比增加5.08万元，增长7.65%，是按照统一规定，为机关(参公单位)和事业单位职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1183.68万元，占一般公共预算支出预算86.48%，同比增加175 万元，增长17.35%，具体为:
工资福利支出预算901.08万元，占基本支出预算76.13%，同比增加111.32万元，增长14.1%。
商品和服务支出预算81.16万元，占基本支出预算6.86%，同比增加5.94万元，增长7.59%。
对个人和家庭的补助支出预算201.44万元，占基本支出预算17.02%，同比增加57.74 万元，增长40.46%。
(2)项目支出预算185.1万元，占一般公共预算支出预算13.52%，同比减少1.26万元，下降0.68%，具体为:
商品和服务支出预算185.1万元，占项目支出预算100%，同比减少1.26万元，下降0.68%。
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费共6.55万元，增加0.21万元，增长3.31 %。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算6.05万元，增加0.21万元，增长3.6%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算0.5万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费0.5万元，同比不变。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费266.25万元，增加4.68万元，增长1.79%。增长的主要原因是村级办公经费标准提高。具体包括办公费62.13万元、印刷费4.63万元、水费6.22万元、电费 9.14万元、邮电费2.14万元、差旅费20.68万元、维修(护)费3.06万元、会议费3.55万元、培训费7.66万元、公务接待费6.05万元、工会经费9.55万元、其他交通费用37.34万元和其他商品和服务支出94.1万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门资产总计527万元，其中:流动资产350万元，固定资产177万元。
本部门实际可调配使用车辆 1 辆，其中:一般公务用车辆1辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元，占年初预算的10.96%。该项目预算资金主要用于年终绩效考评奖励。
第四部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、人大会议 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。十三、代表工作 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。十四、行政运行 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本
支出。
十五、信访事务 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十六、事业运行 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务
员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十七、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映主要用于除行政运行项目以外的相关机构商品和服务支出。
十八、工会事务 反映财政对工会事务的补助支出。
十九、其他技术研究与开发支出 反映除应用技术、产业技术及科技成果转化项目研究以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、对机关事业单位职业年金的补助 反映各级财政部门对机关事业单
位职业年金记账利息的补助。
二十二、计划生育机构 反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
二十三、行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十四、事业单位医疗 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十五、其他扶贫支出 反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农业基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息“三西”农业建设专项补助和扶贫事业机构以外其他用于扶贫方面的支出。
二十六、对村民委员会和村党支部的补助 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财政财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十七、住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工职工缴纳的住房公积金。
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