全州县庙头镇2021年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、政府主要落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

2、财政所主要负责组织和管理财政收入和支出，编制执行财政预算，编制财政决算;负责经费、政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理;监督粮食直接补贴、良种补贴、森林生态效益补贴资金等发放。

3、计生站负责开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术等方面和科技引进推广活动;做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。

4、文化广播站发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目。

5、农业服务中心负责农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农田水利基本建设等。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2021年我镇部门预算编制单位共7个，具体如下:

1、行政单位 1 个，即:全州县庙头镇政府。其中内设业务办公有:

党政综合办公室、绩效考核办公室、经济发展服务中心、人口和计划生育服务中心、社会事务服务中心、安全稳定中心。

2、参公事业单位 1个，即:全州县庙头镇财政所。

3、全额拨款事业单位5个，即:全州县庙头镇农业服务中心、全州县庙头镇人口与计划生育办公室、全州县庙头镇村级组织、全州县庙头镇文化广播电视站、全州县庙头镇国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县庙头镇部门编制人数为65人，其中:行政编制(含参公单位)41人，全额事业 25人，工勤编制0人。

编内在职65人，其中:行政在职(含参公单位)41人，全额事业在职25人，工勤在职 人。离退休人员31人，其中:离休人员  人，退休人员31人。

四、年度主要工作任务

1、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观总揽经济社会发展全局，全面贯彻落实党的十九大精神。

2、以美丽乡镇建设为主线，着力实施基础设施建设，不断改善镇容镇貌。

3、以构建和谐社会为目标，加强社会治安治理，不断优化发展环境，全面推动我镇各项事业快速发展。

第二部分 部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入总预算1270.83万元，同比增加62.95万元，增长5.21%，其中:一般公共预算拨款1270.83万元，占收入总预算100%，同比增加62.95万元，增长5.21%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%。

收入预算总体增加的主要原因:新录入人员，人员工资增加。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算1270.83万元，同比增加62.95万元，增长5.21%。其中:

基本支出预算1078.13万元，占支出总预算84.84%，同比增加132.64万元，增长14.03  %;项目支出预算192.7万元，占支出总预算15.16%，同比减少69.7万元，下降26.56%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出651.1万元，占支出总预算51.24%，同比减少73.55万元，下降10.15%;

(2)社会保障和就业支出123.03万元，占支出总预算9.68%，同比增加44.96万元，增长57.59%;

(3)卫生健康支出83.17万元, 占支出总预算6.54%，同比增加4.08万元，增长5.16  %;

(4)科学技术支出10.35万元，占支出总预算0.81%，与去年相同，无增减;

(5)住房保障支出61.52万元, 占支出总预算4.84%，同比增加2.97万元，增长5.07%。

(6)文化旅游体育与传媒支出23.62万元, 占支出总预算1.86%，同比增长7.14万元，增长43.33%;

(7)农林水支出318.04万元, 占支出总预算25.03%，同比增加77.35万元，增长32.14%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1078.13万元，占支出总预算84.84%，同比增加132.63万元，增长14.03%。其中:

工资福利支出预算785.9万元，占基本支出预算72.9%，同比增加78.92万元，增长11.16%;

商品和服务支出预算73.56万元，占基本支出预算6.82%，同比减少0.01万元，下降0.01%;

对个人和家庭的补助支出预算218.67万元，占基本支出预算20.28%，同比增加53.74万元，增长32.58%。

(2)项目支出预算192.7万元，占支出总预算15.16%，同比减少69.7万元，下降26.56%。

商品和服务支出预算192.7万元，占项目支出预算100%，同比减少69.7万元，下降26.56%;

支出预算总体增加的主要原因:统筹安排资金，提高资金使用效率

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算1270.83万元，同比增加62.95万元，增长5.21 %。其中:基本支出1078.13万元，占一般公共预算支出预算84.84%，同比增加132.63万元，增长14.03%;项目支出192.7万元，占一般公共预算支出预算15.16%，同比减少69.7万元，下降26.56%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务类科目651.1万元，占一般公共预算支出预算51.24%，同比减少73.55万元，下降10.15 %。具体如下:

行政运行(事业运行)399.07万元，同比增加12.78万元，增长3.31%;信访事务2万元，同比增加0万元，与去年一致，无增减;其他政府办公室及相关机构(政府)133.68万元，同比减少81.7万元，下降37.93%;行政运行(财政事务)40.87万元，同比增加1.88元，增长4.82%;其他政府办公室及相关机构事物支出(国土安监站)60.47万元，同比减少13.85万元，下降18.64%;人大会议1.77万元，同比增加0万元，与去年一致，无增减;代表工作5.9万元，同比增加0万元，与去年一致，无增减;工会实务7.33万元，同比增加7.33万元，增长100%。全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出123.03万元, 占一般公共预算支出预算9.68%，同比增加44.96万元，增长57.59%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出82.02万元，同比增加3.95万元，增长5.06%，对机关事业单位职业年金的补助41.01同比增加41.01，增长100%。全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费及事业单位职业年金的补助。

(3)卫生健康支出83.17万元, 占一般公共预算支出预算6.54%，同比增加4.08万元，增长5.16%。具体如下:

行政单位医疗27.85万元，同比增加2.96万元，增长10.63%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗18.28万元，同比减少1.11万元，下降6.46%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

计划生育机构37.03万元，同比增加37.03万元，增长100%，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(4)住房保障支出61.52万元, 占一般公共预算支出预算4.84%，同比增加2.97万元，增长5.07%。具体如下:

住房公积金61.52万元，同比增加2.97万元，增长5.07 %，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(5)科学技术支出10.35 万元，占一般公共预算支出预算 0.86%，与去年相同，无增减。具体如下:

其他技术研究与开发支出10.35 万元，与去年相同，无增减。主要用于除项目以外其他用于技术与开发方面的经费支出。

(6)文化体育与传媒支出 23.62万元，占一般公共预算支出预算1.86%，同比增加7.14万元，增长43.33%，具体如下:

行政运行(广播影视)23.62万元，同比增加7.14万元，增长43.33%。主要反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电出版、广播、电影、电视、新闻出版等方面的基本支出。

(7)农林水支出318.04万元，占一般公共预算支出预算25.03%，同比增加77.35万元，增长32.14%。具体如下:

事业运行(农业)81.61万元，同比增加12.81万元，增长18.62%;对村民委员会和村党支部的补助197.42万元，同比增加28.53万元，增长16.89%;其他扶贫支出3万元，去年相同，无增减;村委办公经费36万元同比增加36万元，增长100%。用于农业事业单位基本支出，反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;反映勇于农村扶贫开发等方面的支出。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1078.13万元，占一般公共预算支出预算84.84%，同比增加132.63万元，增长14.03%，其中:

工资福利支出预算785.9万元，占基本支出预算72.9%，同比增加78.92万元，增长11.16%。

商品和服务支出预算73.56万元，占基本支出预算6.82%，同比减少0.01万元，下降0.01%。

对个人和家庭的补助支出预算218.67万元，占基本支出预算20.28%，同比增加53.74万元，增长32.58%。

(2)项目支出预算192.7万元，占一般公共预算支出预算15.16%，同比减少69.7万元，增长32.58%，其中:

商品和服务支出预算192.7万元，占项目支出预算100%，同比减少69.7万元，下降26.56%。

资本性支出预算0万元，与去年一致，无增减。

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费共7.79万元，同比无变化。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算4.79万元，同比无变化。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算3万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费3万元，同比无变化。原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费278.76万元，减少57.2万元，下降17.03%。下降的主要原因是统筹安排资金，提高资金使用效率。具体包括办公费64.89万元、印刷费4.2万元、水费16.1万元、电费5.47万元、邮电费1.96万元、差旅费14.06万元、维修(护)费0.96万元、会议费5.95万元、培训费5.67万元、公务接待费4.79万元、公务用车运行维护费3万元、工会经费7.33万元、其他交通费用38.92万元和其他商品和服务支出105.46万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总计2880628万元，其中:流动资产0万元，固定资产2880628万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆7辆，其中:一般公务用车辆7辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2021年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。