全州县才湾镇2021年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻落实党的方针政策，严格依法行政，认真执行上级党委、政府的各项决议和决定。

2、负责制订本行政区域内的经济，科技和社会发展规划，并组织实施。

3、转变工作作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

4、加强党的建设，做好党务工作,充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5、强化社会治安和综合治理，打击扫黑除恶和违法犯罪，保一方平安。

6、贯彻执行国家财政政策和规定，组织财政收入和支出，有效进行财政监督管理。

7、管理和开展文化教育、科技、广播、体育、卫生事业。

8、负责组织和办理本镇内的公共事务、公益事业和其他行政管理工作。

9、办理上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2021年我镇部门预算编制单位共6个，具体如下:

1、行政单位1个，即:全州县才湾镇人民政府。其中内设股室有:党政综合办公室、党建办公室、纪委办公室、综治维稳办公室、民政办公室、农业技术推广办公室、扶贫办公室、财务室。

2、参公事业单位1个，即:全州县才湾镇财政所。

3、全额拨款事业单位4个，即:全州县才湾镇人口和计划生育工作办公室，全州县才湾镇农业服务中心.，全州县才湾镇文化体育和广播电视站，全州县才湾镇国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县才湾镇部门编制人数为94人，其中:行政编制(含参公单位)47人，全额事业44人，工勤编制3人。

编内在职94人，其中:行政在职(含参公单位)47人，全额事业在职44人，工勤在职3人。

四、年度主要工作任务

1、强化项目建设支撑，加快才湾镇生态农业种植和精品旅游观光项目建设。

2、优化投资和发展环境，抓好招商引资上项目，实现工业经济跨越发展。

3、突出发展现代农业，按照梯级发展做好现代农业特色示范区的创建，促进农业大镇向农业强镇转变。

4、有效推进生态乡村建设，认真开展“美丽才湾.幸福乡村”活动，全面巩固脱贫成果。

5、抓好财政增收节支，优化财政支出，增强财政保障能力，确保全镇财政经济稳定发展。

6、全力推进城镇化建设，重点打造天湖二级公路沿途旅游开发党建示范带和红色驿站建设，促进城乡一体化发展。

7、保障民生创新管理，强力推进和谐社会建设。

8、着力提高行政效能，建设高效、勤政、廉洁政府。

9、加强生态文明建设，构建富强、和谐、美丽、幸福的新才湾。

第二部分部门预算报表

(详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入总预算1807.14万元，同比减少326.39万元，下降15.30%，其中:一般公共预算拨款1807.14万元，占收入总预算100%，同比减少36.39万元，下降1.97%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%，同比减少290万元，下降100%。

收入预算总体减少的主要原因:本次预算无安排政府性基金拨款。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算1807.14万元，同比减少326.39万元，下降15.30%。其中:

基本支出预算1557.23万元，占支出总预算86.17%，同比增加136.97万元，增长9.64%;项目支出预算249.91万元，占支出总预算13.83%，同比减少463.36万元，下降64.96%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)一般公共服务支出901.67万元，占支出总预算49.89%，同比减少76.82万元，下降7.85%;

(2)社会保障和就业183.23万元，占支出总预算10.14%，同比增加61.18万元，增长50.13%;

(3)医疗卫生158.38万元,占支出总预算8.76%，同比增加5.74万元，增长3.76%;

(4)城乡社区事务0万元，占支出总预算0%，同比减少290万元，下降100%;

(5)住房保障支出91.61万元,占支出总预算5.07%，同比增加0.07万元，增长0.08%。

(6)科学技术支出16.40万元,占支出总预算0.91%，与去年持平。

(7)文化旅游体育与传媒支出29.27万元,占支出总预算1.62%，同比增加1.06万元，增长3.76%。

(8)农林水支出426.58万元,占支出总预算23.61%，同比减少27.62万元，下降6.08%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1557.23万元，占支出总预算86.17%，同比增加136.97万元，增长9.64%。其中:

工资福利支出预算1157.53万元，占基本支出预算74.33%，同比增加65.57万元，增长6.00%;

商品和服务支出预算96.82万元，占基本支出预算6.22%，同比减少3.13万元，下降3.13%;

对个人和家庭的补助支出预算302.88万元，占基本支出预算19.45%，同比增加74.53万元，增长32.64%。

(2)项目支出预算249.91万元，占支出总预算13.83%，同比减少463.36万元，下降64.96%。

商品和服务支出预算249.91万元，占项目支出预算100%，同比减少173.36万元，下降40.96%;

资本支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少290万元，下降100%。

支出预算总体减少的主要原因:本次预算无资本性支出和根据部门预算要求布置按比例压减支出。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算1807.14万元，同比减少326.39万元，下降15.30%。其中:基本支出1557.23万元，占一般公共预算支出预算86.17%，同比增加136.97万元，增长9.64%;项目支出249.91万元，占一般公共预算支出预算13.83%，同比减少463.36万元，下降64.96%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)一般公共服务类科目901.67万元，占一般公共预算支出预算49.89%，同比减少76.82万元，下降7.85%。具体如下:

行政运行(事业运行)504.82万元，同比减少12.04万元，下降2.33%，全部是基本支出预算。主要用于才湾镇政府根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

人大会议2.25万元，与去年持平，全部是项目支出预算。主要用于才湾镇人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

代表工作7.50万元，与去年持平，全部是项目支出预算。主要用于才湾镇人大代表开展各类视察等方面的支出。

信访事务2万元，与去年持平。全部是项目支出预算。主要用于才湾镇接待群众来信来访，综合治理和维稳工作方面的支出。

工会事务11.18万元，同比减少0.25万元，下降2.19%，全部是基本支出预算。主要用于才湾镇为干部职工服务和开展工会活动方面的支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出169.28万元，同比减少70.34万元，减少29.35%，全部是项目支出预算。主要用于才湾镇统计工作经费，纪委办案经费，招商引资经费，征兵经费等为完成各项行政工作任务，保障行政事业发展而发生单位项目支出。

行政运行(财政事务)73.61万元，同比减少9.94万元，下降11.89%，全部是基本支出预算。主要用于才湾镇财政所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)131.03万元，同比增加4.32万元，增长3.41%，全部是基本支出预算。主要用才湾镇国土规建环保安监站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出183.23万元,占一般公共预算支出预算10.14%，同比增加61.18万元，增长50.13%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出183.23万元，同比增加61.18万元，增长50.13%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(3)卫生健康支出158.38万元,占一般公共预算支出预算8.76%，同比增加5.74万元，增长3.76%。具体如下:

行政单位医疗35.46万元，同比增加1.57万元，增长4.63%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗33.25万元，同比增加2.30万元，增长7.43%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

计划生育机构89.67万元，同比增加1.87万元，增长2.13%，全部是基本支出预算。主要用才湾镇计生站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(4)住房保障支出91.61万元,占一般公共预算支出预算5.07%，同比增加0.07万元，增长0.08%。具体如下:

住房公积金91.61万元，同比增加0.07万元，增长0.08%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(5)科学技术支出16.40万元,占一般公共预算支出预算0.91%，与去年持平。具体如下:

其他技术研究与开发支出16.40万元,与去年持平。全部是项目支出预算。主要用于才湾镇农业技术研究与开发等方面的支出。

(6)文化旅游体育与传媒支出29.27万元,占一般公共预算支出预算1.62%，同比增加1.06万元，增加3.76%。具体如下:

行政运行29.27万元,同比增加1.06万元，增加3.76%。全部是基本支出预算。主要用于文化旅游体育与广播电视根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(7)农林水支出426.58万元,占一般公共预算支出预算23.61%，同比减少27.62万元，减少6.08%。具体如下:

事业运行(农业)108.16万元，同比增加2.04万元，增长1.92%，全部是基本支出预算。主要用于才湾镇农业服务中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

对村民委员会和村党支部的补助316.92万元，同比增加90.33万元，增长39.86%，全部是基本支出预算和项目支出。主要用于才湾镇村干生活补助和日常公用经费支出。

其他扶贫支出1.50万元，与去年持平，全部是项目支出预算。主要用于才湾镇扶贫工作经费。

(8)城乡社区支出0万元,占一般公共预算支出预算0%，同比减少290万元，减少100%。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1557.23万元，占一般公共预算支出预算86.17%，同比增加136.97万元，增长9.64%，其中:

工资福利支出预算1157.53万元，占基本支出预算74.33%，同比增加65.57万元，增长6.00%。

商品和服务支出预算96.82万元，占基本支出预算6.22%，同比减少3.13万元，下降3.13%。

对个人和家庭的补助支出预算302.88万元，占基本支出预算19.45%，同比增加74.53万元，增长32.64%。

(2)项目支出预算249.91万元，占一般公共预算支出预算13.83%，同比减少173.36万元，下降40.96%，其中:

商品和服务支出预算249.91万元，占项目支出预算100%，同比减少173.36万元，下降40.96%。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少290万元，下降100%。

(二)政府性基金预算支出

2021年单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费共3.76万元，减少0.13万元，下降3.34%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算3.76万元，减少0.13万元，下降3.34%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比无变化;公务用车运行维护费0万元，同比无变化。原因主要是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费96.82万元，减少3.13万元，下降3.13%。下降的主要原因是根据预算要求，在2020年部门预算批复的基础上暂按5%的比例压减。具体包括办公费6.26万元、印刷费2.25万元、水费1.51万元、电费4.79万元、邮电费2.63万元、差旅费17.86万元、维修(护)费1.31万元、会议费1.88万元、培训费0.94万元、公务接待费3.76万元、工会经费11.18万元、其他交通费用40.98万元和其他商品和服务支出1.47万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总计66.83万元，其中:流动资产22.29万元，固定资产39.19万元，无形资产5.35万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆，其中:一般公务用车辆3辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

十三、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

十四、信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十五、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映主要用于除行政运行项目以外的相关机构商品和服务支出。

十六、其他技术研究与开发支出:反映除应用技术、产业技术及科技成果转化项目研究以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

十八、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十二、代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十三、工会事务:反映基层工会为职工服务和开展工会活动方面的支出。