全州县黄沙河镇2021年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1、政府主要落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

2、财政所主要负责组织和管理财政收入和支出，编制执行财政预算，编制财政决算;负责经费、政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理;监督粮食直接补贴、良种补贴、森林生态效益补贴资金等发放。

3、计生站负责开展计划生育技术、优生优育技术和节育新技术等方面和科技引进推广活动;做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。

4、文化广播站发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目。

5、农业服务中心负责农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农田水利基本建设等。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2021年度全州县黄沙河镇的汇总预算报表由7个单位构成。具体如下:

1、行政单位1个，即:全州县黄沙河镇政府。其中内设业务办公有:

党政综合办公室、绩效考核办公室、经济发展服务中心、人口和计划生育服务中心、社会事务服务中心、安全稳定中心。

2、参公事业单位1个，即:黄沙河财政所。

3、全额拨款事业单位5个，即:黄沙河镇国土规建环保安监站、农业服务中心、人口和计划生育服务站、社会保障中心、文化体育和广播电视站。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县黄沙河镇编制人数为 57人，其中:行政编制(含参公单位)30人，全额事业27人。

编内在职57人，其中:行政在职(含参公单位)30人，全额事业在职27人。

四、年度主要工作任务

1、制定并组织实施村镇建设规划，做好地方道路建设及公共设施建设;

2、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

3、完成上级政府交办的其他任务事项。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入总预算1082.95万元，同比增加147.95万元，增长15.82%，其中:一般公共预算拨款1082.95万元，占收入总预算100%，同比增加147.95万元，增长15.82%;本年度无政府性基金预算。收入预算总体减少的主要原因:节源开流，缩减开支。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算1082.95万元，同比增加147.95万元，增长15.82%。其中:

基本支出预算923万元，占支出总预算85.23%，同比增加12万元，增长1.28%;项目支出预算159.95万元，占支出总预算14.49%，同比增加24.44万元，增长18.03%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:

(1)一般公共服务支出570.32万元，占支出总预算52.66%，同比增加41.87万元，增长7.92%;

(2)科学技术支出 7.77万元，占支出总预算0.72%，同比无变化。

(3)文化旅游体育与传媒支出17.52万元，占支出总预算1.65%，同比增加0.6万元，增长3.55%;

(4)社会保障和就业107.41万元，占支出总预算9.92%，同比增加40.46万元，增长60.43%;

(5)卫生健康支出78.96万元, 占支出总预算7.29%，同比增加5.2万元，增长7.05%;

(6)农林水支出247.25万元，占支出总预算22.83 %，同比增加56.31万元，增长29.49%;

(7)住房保障支出53.71万元, 占支出总预算5.37%，同比增加3.5万元，增长6.97%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算923万元，占支出总预算85.23%，同比增加12万元，增长1.28%。其中:

工资福利支出预算680.15万元，占基本支出预算73.69%，同比增加77.58万元，增长12.87%;

商品和服务支出预算60.88万元，占基本支出预算6.6%，同比增加3.62万元，增长6.32%;

对个人和家庭的补助支出预算181.97万元，占基本支出预算19.72%，同比增加42.32万元，增长30.3%。

(2)项目支出预算159.95万元，占支出总预算14.77%，同比增加24.44万元，增长18.03%。

商品和服务支出预算159.95万元，占项目支出预算100%，同比增加24.44万元，增长18.03%。

支出预算总体减少的主要原因:人员增加，工资及经费增加。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年收入总预算1082.95万元，同比增加147.95万元，增长15.82%。其中:基本支出923万元，占一般公共预算支出预算85.23%，增加12万元，增长1.28%;项目支出159.95万元，占一般公共预算支出预算14.77%，同比增加24.44万元，增长18.03%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为 7类，其中:

(1)一般公共服务支出570.32万元，占一般公共预算支出预算52.66%，同比增加41.87万元，增长7.9%。具体如下:

行政运行434.67万元，同比增加32.6万元，增长8.12%，

行政运行(财政事务)54.82万元，同比增加13.37万元，增长32.25%，

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)80.83万元，同比减少4.1万元，减少4.83%。

全部是基本支出预算。主要用于工资福利，日常公用经费开支，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)科学技术支出 7.77万元，占一般公共预算支出预算0.72%，同比无变化。主要用于科学技术支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出17.52万元，占一般公共预算支出预算1.56%，同比增加0.6万元，增长3.55%。

(4)社会保障和就业107.41万元，占一般公共预算支出预算9.92%，同比增加40.46万元，增长60.43%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出71.6元，同比增加4.65万元，增长6.95%;

对机关事业单位职业年金的补助35.8万元，同比增加35.8万元，增长100%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费及机关事业单位职业年金的补助。

(5)卫生健康支出78.96万元, 占一般公共预算支出预算7.29%，同比增加5.2万元，增长7.05%;

计划生育机构运行38.68万元，同比增加0.48万元，增长1.26%，全部是基本支出预算。主要用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

行政单位医疗21.44万元，同比增加2.26万元，增长11.8%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗18.87万元，同比增加2.46万元，增加14.99%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(6)农林水支出247.25万元，占一般公共预算支出预算22.83%，同比增加56.31万元，增长29.49%;

(7)住房保障支出53.71万元, 占一般公共预算支出预算4.95%，同比增加3.5万元，增长6.97%。

住房公积金53.71万元，同比增加3.5万元，增长6.97%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算923万元，占一般公共预算支出85.23%，同比增加12万元，增长1.28%。其中:

工资福利支出预算680.15万元，占基本支出预算73.69%，同比增加77.58万元，增长12.87%;

商品和服务支出预算60.88万元，占基本支出预算6.6%，同比增加3.62万元，增长12.87%;

对个人和家庭的补助支出预算181.97万元，占基本支出预算19.72%，同比增加42.32万元，增长30.3%。

(2)项目支出预算159.95万元，占一般公共预算支出14.77%，同比增加24.44万元，增长18.03%。

商品和服务支出预算159.95万元，占项目支出预算100%，同比增加24.44万元，增长18.03%。

本年无资本性支出预算

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费共2.31万元，增加0.1万元，增长4.52%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.31万元，增加0.1万元，增长4.52%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、本年度无公务用车购置和运行维护费预算支出。

四、机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费60.88万元， 增加3.62万元，增长6.32。增长的主要原因是统筹安排资金，提高资金使用效率。具体包括办公费3.83万元、印刷费1.39万元、水费0.92万元、电费2.92万元，邮电费1.62万元、差旅费10.92万元、维修(护)费0.8万元、会议费1.17万元、培训费0.57万元、公务接待费2.31万元、工会经费6.48万元、其他交通费用27.06万元和其他商品和服务支出0.89万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总计339.29万元，其中:固定资产339.29万元。

本部门实际可调配使用车辆 0辆，其中:一般公务用车辆 0辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。