我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本镇财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2021年我镇部门预算编制单位共6个，具体如下:
1、行政单位1个，即:全州县凤凰镇人民政府。其中内设机构有:1.党政综合办公室2.绩效考核办公室3.经济发展服务中心4.人口和计划生育服务中心5 .社会事务服务中心6.安全稳定中心
2、参公事业单位1个，即:全州县凤凰镇财政所。
3、全额拨款事业单位4个，即:1. 农业服务中心2. 企业办3.人口和计划生育服务站4.文化体育和广播电视站。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县凤凰镇人民政府编制人数为80人，其中:行政编制(含参公单位)46人，全额事业31人，工勤编制3人。
编内在职76人，其中:行政在职(含参公单位)42人，全额事业在职34人，工勤在职0 人。
四、年度主要工作任务
1、加强干部队伍建设，配备好选好各社社长和群众代表，经常加强干部政治思想教育，做到群众所拥护的干部，政令畅通，听话、听指挥、听安排，一切服从上级指挥的干部。
2、搞好稳定工作，利用大会、小会、干部会、群众会、广播会不断地教育群众，提高政治思想觉悟，搞好农业生产、增产、增收，搞好产业结构调整，搞好经济发展才是道理。
3、抓住经济建设这个中心，围绕农民增收，切实推进经济增长，加强财源培植，强化财政管理，促进财政增收;以科学的发展观为指导，统筹兼顾，明确重点，落实责任，发展各项社会事业。
第二部分 部门预算报表
(详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况.,
(一)收入预算说明
2021年收入总预算1641.24万元，同比增加246.3万元，增长17.66%，其中:一般公共预算拨款1641.24万元，占收入总预算100%，同比增加246.3万元，增长17.66%。
收入预算总体增加的主要原因:人员工资的增加。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算1641.24万元，同比增加246.3万元，增长17.66%。其中:
基本支出预算1351.84万元，占支出总预算82.37%，同比减少43.1万元，下降3.09%;项目支出预算289.40万元，占支出总预算17.63%，同比增加51.07万元，增长21.43%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)一般公共服务支出779.01万元，占支出总预算47.47%，同比增加61.07万元，增长8.51%;
(2)科学技术支出17.56万元，占支出总预算1.07%，同比无变化;
(3)文化体育与传媒支出26.62万元, 占支出总预算1.62%，同比增加2.42万元，增长10%;
(4)社会保障和就业支出147.19万元，占支出总预算8.97%，同比增加55.20万元，增长60.01%;
(5)医疗卫生与计划生育支出151.65万元, 占支出总预算9.24%，同比增加13.88万元，增长10.07%。
(6)农林水支出445.62万元, 占支出总预算27.15%，同比增加109.15万元，增长32.44%。
(7)住房保障支出73.59万元, 占支出总预算4.48%，同比增加4.6万元，增长6.67%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1351.84万元，占支出总预算82.37%，同比增加195.23万元，增长16.88%。其中:
工资福利支出预算932.55万元，占基本支出预算68.98%，同比增加105.05万元，增长12.69%;
商品和服务支出预算80.27元，占基本支出预算5.94%，同比增加1.66万元，增长2.11%;
对个人和家庭的补助支出预算339.01万元，占基本支出预算25.08%，同比增加88.51万元，增长35.33%。
(2)项目支出预算289.40万元，占支出总预算17.63%，同比增加51.07万元，增长21.43%。
商品和服务支出预算289.40万元，占项目支出预算100%，同比增加51.07万元，增长21.43%;
支出预算总体增加的主要原因:人员工资的增加。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算1641.24万元，同比增加246.3万元，增长17.66%。其中:基本支出1351.84万元，占一般公共预算支出预算82.37%，同比增加195.23万元，增长16.88%;项目支出289.40万元，占一般公共预算支出预算17.63%，同比增加51.07万元，增长21.43%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中:
(1)一般公共服务类科目779.01万元，占一般公共预算支出预算47.46%，同比增加61.07万元，增长8.51%。具体如下:
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)418.01万元，同比增加25.77万元，增长6.57%;
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)132.55万元，同比增加35.42万元，增长36.47%;
人大会议2.30万元，同比无变化;
代表工作7.70万元，同比无变化;
信访事务2万元，同比无变化;
行政运行(财政事务)41.79万元，同比减少9.02万元，下降17.75%;
工会事务8.90万元，同比无变化;
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出165.76万元，同比无变化;全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出147.19万元, 占一般公共预算支出预算8.97 %，同比增加55.20万元，增长60.00%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出98.13万元，同比增加6.14万元，增长6.67%;对机关事业单位职业年金的补助49.06万元，同比无变化;全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费和职业年金缴费。
(3)卫生健康支出151.65万元, 占一般公共预算支出预算9.24%，同比增加13.88万元，增长10.08%。具体如下:
行政单位医疗29.05万元，同比增加3.78万元，增长14.96%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
事业单位医疗26.15万元，同比增加2.55万元，增长10.81%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
计划生育机构96.45万元，同比增加7.55万元，增长8.49%，全部是基本支出预算。主要用于凤凰镇人口与计划生育办公室，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(4)住房保障支出73.59万元, 占一般公共预算支出预算4.48%，同比增加4.6万元，增长6.67%。具体如下:
住房公积金73.59万元，同比增加4.6万元，增长6.67%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
(5)科学技术支出17.56万元, 占一般公共预算支出预算1.07%，同比无变化。具体如下:
其他技术研究与开发支出17.56万元，同比无变化，全部是项目支出预算。主要用于技术研究与开发方面的支出。
(6)文化体育与传媒支出26.62万元,占一般公共预算支出预算1.62%，同比增加2.42万元，增长10 %。具体如下:
行政运行(广播影视)26.62万元，同比增加2.42万元，增长10 %，全部是基本支出预算,主要用于广播站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(7)农林水支出445.62万元, 占一般公共预算支出预算27.16%，同比增加109.15万元，增长32.44%。具体如下:
其他扶贫支出3万元，同比无变化，全部是基本支出预算。主要用于其他扶贫支出。
事业运行(农业)71.7万元，同比增加1.39万元，增长1.98%，全部是基本支出预算。主要用于农业事业单位基本支出。
对村民委员会和村党支部的补助370.92万元，同比增加107.76万元，增长40.95%，全部是基本支出预算。是各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算1351.84万元，占一般公共预算支出预算82.37%，同比增加195.23万元，增长16.88%，其中:
工资福利支出预算932.55万元，占基本支出预算68.98%，同比增加105.05万元，增12.69%。
商品和服务支出预算80.27万元，占基本支出预算5.94%，同比增加1.66万元，增长2.11%。
对个人和家庭的补助支出预算339.01万元，占基本支出预算25.08%，同比增加88.51万元，增长35.33%。
(2)项目支出预算289.40万元，占一般公共预算支出预算17.63%，同比增加51.07万元，增长21.43%。
商品和服务支出预算289.40万元，占项目支出预算100%，同比增加51.07万元，增长21.43%。
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费共7.14万元，增加0.07万元，增长0.99%。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算6.64万元，增加0.07万元，增长1.07%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算0.50万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费0.50万元，同比无变化。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费369.69万元，增加52.73万元，增长16.64%。增长的主要原因是办公费、印刷费、电费、邮电费的增加。具体包括办公费103.43万元、印刷费6.09万元、水费3.75万元、电费9.05万元、邮电费2.2万元、差旅费14.88万元、维修(护)费2.1万元、会议费1.58万元、培训费10.78万元、公务接待费6.64万元、工会经费8.91万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用34.64万元和其他商品和服务支出165.14万元。
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门资产总计588万元，其中:流动资产445 万元，固定资产143万元，在建工程 0万元，无形资产0万元。
本部门实际可调配使用车辆2辆，其中:一般公务用车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
十四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
十八、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。
十九、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 指局属非参公事业单位(财政信息管理办公室、财政局干部教育中心和财政政策研究室)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
二十、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
文件下载：
关联文件：
