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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全县统一战线各方面关系，组织和落实党中央、自治区党委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)研究统一战线的理论、政策和法规并推动落实，深入调查研究，及时向县委、市委统战部、自治区党委统战部报告统一战线工作情况并提出政策建议，统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。
(三)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
(六)统一管理民族工作。贯彻落实党的民族工作方针政策，全面促进民族事业的发展，保障少数民族的合法权益。研究民族工作的政策和重大措施，对民族政策和法律法规执行情况进行督促检查，协调处理民族工作中的重大问题。协同财政部门管理少数民族工作经费、少数民族发展资金。协调有关部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用工作。管理、更改民族成分工作。
(七)统一管理宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法对涉及国家利益和社会公共利益的宗教事务进行管理。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往，抵御境外利用宗教对我县进行渗透，引导各宗教团体坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。负责宗教行政审批工作。配合有关部门打击利用宗教进行的违法犯罪活动。
(八)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用、调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(九)参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(十)统一管理海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，做好统一战线外事管理工作。贯彻执行党和国家对台工作方针、政策以及法律法规。组织、指导、管理、协调各部门做好台湾社会团体、人员来访工作，做好台胞、台属有关工作;指导和协调管理全县台资企业，会同有关部门做好台资企业项目配套资金的申报、安排和管理工作;负责协调全县涉台重要活动和重要事件。
(十一)统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和县侨务工作决策部署，负责研究侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。负责华侨回国定居的相关工作。协调和指导难侨安置点的工作，做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。
(十二)协助管理乡镇统战委员。受县委委托，领导县工商联党组，协助指导工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(十三)完成县委交办的其他任务。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2021年我部部门预算编制单位共 1 个，具体如下:
1、行政单位 1 个，即:中共全州县委统战部。其中内设股室有:办公室、政策研究及信息股、民族宗教事务股、非公有制经济工作股、党外代表人士工作股、新的社会阶层人士统战工作股、港澳台事务办公室、侨务工作股，挂牌机构2个:民族宗教事务局、非公经济服务中心。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县委统战部部门编制人数为 15 人，其中:行政编制(含参公单位)12 人，全额事业 1 人，工勤编制 2 人。
编内在职 15 人，其中:行政在职(含参公单位) 12 人，全额事业在职 1 人，工勤在职 2 人。离退休人员 14 人，其中:离休人员 0 人，退休人员14人。
四、年度主要工作任务
1、抓好非公有制经济工作。服务好非公经济“两个健康”发展，积极引导企业家回报社会，履行社会责任。
2、民族宗教工作。依法依规利用民族扶贫经费加强两个民族乡和我县少数民族散居村落的基础设施建设力度和解决少数民族地区的人畜饮水问题。加强民族联谊活动，利用少数民族的文化资源，举办民族文化活动，加深民族感情和民族团结。挖掘整理少数民族的传统文化遗产，发展少数民族地区的旅游。做好湘山寺的恢复重建相关工作。
3、党外干部队伍建设。做好优秀党外后备领导干部的培养、选拔、使用工作，并做好党外干部的学习培训工作，建立党外干部培训常态化机制，制定全县党外干部培训年度计划，加强相关部门的联系协调。并以县委党校为依托，建立一个党外干部培训教育基地。
4、信息宣传。一是保持在全区信息宣传工作所取得的成绩，力争再上一个台阶。并加强乡(镇)统战信息员的培训，举办一到两期全县统战信息员培训班，进一步提升统战工作的宣传力度和质量。二是积极做好党的十九大精神宣讲工作，在党外代表人士、新的社会阶层人士、非公经济人士等统战对象中开展党的十九大精神宣讲会，及时传达党的重大方针政策和统战工作决策部署。
5、其他年度重点工作。发挥好四个统战工作基地的作用，做好新的社会阶层人士工作，开展好台办侨务工作。
6、负责指导党外知识分子联谊会及党外干部“同心·健康医疗”“同心·教育扶智”“同心·农业技术”“同心·法律援助”“同心·爱心济贫”“同心·文化惠民”服务队开展各项活动。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入总预算 313.42 万元，同比增加106.19 万元，增长51.24 %，其中:一般公共预算拨款 313.42 万元，占收入总预算 100 %，同比增加106.19 万元，增长51.24 %。收入预算总体增加的主要原因:2021年与民族宗教事务局合并，导致经费增加。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算 313.42 万元，同比增加106.19 万元，增长51.24%。其中:
基本支出预算 234.19 万元，占支出总预算74.72%，同比增加83.69 万元，增长55.6 %;项目支出预算 79.23 万元，占支出总预算 25.28 %，同比增加22.5 万元，增长39.66 %。
1、按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中:
(1)一般公共服务支出 251.81 万元，占支出总预算80.34 %，同比增加77.96 万元，增长44.84%;
(2)社会保障和就业 32.86 万元，占支出总预算 10.48%，同比增加18.23 万元，增长124.6 %;
(3)医疗卫生 12.32 万元, 占支出总预算 3.93 %，同比增加4.55 万元，增长58.56 %;
(4)住房保障支出16.43万元, 占支出总预算5.24 %，同比增加5.46万元，增长49.77 %。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 234.19 万元，占支出总预算 74.72 %，同比增加83.69 万元，增长55.6 %。其中:
工资福利支出预算 201.44 万元，占基本支出预算 86.02 %，同比增加74.5 万元，增长58.69 %;
商品和服务支出预算 24.35 万元，占基本支出预算 10.4 %，同比增加7.4 万元，增长43.66 %;
对个人和家庭的补助支出预算 8.4 万元，占基本支出预算 3.59 %，同比增加1.8 万元，增长27.27 %。
(2)项目支出预算 79.23 万元，占支出总预算 25.28 %，同比增加22.5 万元，增长39.66%。
商品和服务支出预算 79.23 万元，占项目支出预算 100 %，同比增加22.5 万元，增长39.66 %。
支出预算总体增加的主要原因:2021年与民族宗教事务局合并，导致经费增加。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算 313.42 万元，同比增加106.19 万元，增长51.24%。其中:基本支出 234.19 万元，占一般公共预算支出预算 74.72%，同比增加83.69 万元，增长55.6 %;项目支出 79.23 万元，占一般公共预算支出预算 25.28 %，同比增加22.5万元，增长39.66 %。
2、按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中:
(1)一般公共服务类科目 251.81 万元，占一般公共预算支出预算 80.34%，同比增加77.96万元，增长44.84%。具体如下:
行政运行(事业运行) 170.55万元，同比增加53.43 万元，增长45.62 %，全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭和补助，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
其他民族事务支出18万元。
工会事务2.03万元。
宗教事务4.5万元。
其他统战事务支出56.73万元
(2)社会保障和就业支出 32.86 万元, 占一般公共预算支出预算 10.48 %，同比增加18.23万元，增长124.6 %。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.9 万元，同比增加7.27 万元，增长49.69 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
对机关事业职业年金的补助支出 10.95 万元,同比增加10.95 万元，增长100 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。
(3)卫生健康支出 12.32 万元, 占一般公共预算支出预算 3.93 %，同比增加4.55 万元，增长58.56 %。具体如下:
行政单位医疗 12.32 万元，同比增加4.55 万元，增长58.56 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出 16.43 万元, 占一般公共预算支出预算 5.24 %，同比增加5.46 万元，增长49.77 %。具体如下:
住房公积金 16.43 万元，同比增加5.46 万元，增长49.77 %，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 234.19 万元，占一般公共预算支出预算 74.72 %，同比增加83.69 万元，增长55.6 %，其中:
工资福利支出预算 201.44 万元，占基本支出预算 86.02 %，同比增加74.5 万元，增长58.69 %。
商品和服务支出预算 24.35 万元，占基本支出预算 10.4 %，同比增加7.4 万元，增长43.66 %。
对个人和家庭的补助支出预算 8.4 万元，占基本支出预算 3.59 %，同比增加1.8 万元，增长27.27 %。
(2)项目支出预算 79.23 万元，占一般公共预算支出预算 25.28 %，同比增加22.5万元，增长39.66 %，其中:
商品和服务支出预算 79.23 万元，占项目支出预算 100 %，同比增加22.5 万元，增长39.66%。
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费共 4.93 万元，增加0.1 万元，增长2 %。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算 4.93 万元，增加0.1 万元，增长2 %。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算 0 万元。
四、机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费 24.35 万元，增加7.4 万元，增长43.66 %。增长的主要原因是2021年与民族宗教事务局合并，导致经费增加。具体包括办公费 1.28 万元、印刷费 0.56 万元、水费 0.33 万元、电费 0.95 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 3.75 万元、维修(护)费 0.33 万元、会议费0.45 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.9 万元、工会经费2.03 万元、其他交通费用 12.54 万元和其他商品和服务支出 0.32 万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门资产总计 12.78 万元，其中:流动资产 0 万元，固定资产 12.78 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元。
本部门实际可调配使用车辆 0 辆，其中:一般公务用车辆 0 辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2020年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。
第三部分 专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、其他统战事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
十三、其他民族事务支出:反映用于民族事务管理方面以外其他用于民族事务方面的支出。
十四、宗教事务:反映用于宗教事务管理方面的支出。
十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出 :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十七、住房公积金:反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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