全州县大西江镇2021年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

(1)全州县大西江镇人民政府:

1、贯彻执行国家有关法律法规，执行国家政策，制定发展本镇的相关规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会和经济发展。

2、管理好本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、司法等行政工作。全力发展乡村经济，提高公共服务质量，完成上级领导交办的其他事项，同时不断加强与群众的沟通与联系，全面落实支农惠农政策。

3、加强社会事务管理工作，把人民群众需要办的具体事务作为我们工作的中心，社会事务是乡镇政府为人民做实事做具体事务的一项工作，要进一步做好农村医保、农田水利建设、农村道路交通建设、新农村建设、农业技术推广、离任村干部和农村养老保险等公共服务。

4、大力发展经济，营造良好的投资环境，通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导大西江镇农村生产 ，提高农村组织化程度，指导进行产业结构的调整，形成地域产业特色，大西江镇旅游资源丰富，可以以此为依托，大力发展旅游产业，促进经济发展。

(2)全州县大西江镇财政所

1、执行财税方针政策、法律法规，拟定和执行大西江镇财政发展规划及其他有关政策，执行会计集中核算，落实“乡财县管，村账乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

2、管理好各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金。做好农村公益事业财政奖补资金的监督管理和发放。对大西江镇预算单位进行账务处理，同时也对各村级进行代理记账。

3、加强大西江镇财政管理，发挥乡镇财政监督作用，由过去的“征管型”向“服务型”转变。同时负责财政所的内部管理，完善制度建设，监督执行各项规章制度，对资金运用和使用情况提出建议。

4、编制大西江镇镇年度预决算并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。

(3)全州县大西江镇人口与计划生育办公室:

1、贯彻实施人口与计划生育工作的方针、政策和法律法规，负责草拟大西江镇人口与计划工作的规划性文件。

2、推进人口计划生育队伍职业化建设进程，做好行政区域内人口发展战略规划与统筹，建立健全全镇人口信息共享机制。。

3、负责基层计划生育服务人员业务培训和指导，完成上级领导交办的其他事项。

(4)全州县大西江镇文化广播电视站

1、在大西江镇党委的领导下，全面负责广播台的工作，制定广播台工作计划和工作总结，负责广播台的日常机务和安全工作。

2、充分利用广播覆盖广，公益性的特点向本镇农民传播农业科技知识和农民致富信息，提高本镇农民的科技文化素质，加快农村经济发展，促进农民增收。

3、制定本站内部工作人员的管理制度和工作职责。

(5)全州县大西江镇农业服务中心

1、制定本年度工作计划，负责全站农技人员工作的监查、年度考核工作和做好年度工作总结。

2、负责农作物品种试验示范，新品种技术推广以及农田水利基础建设，提高对农产品水产品的质量安全管理。

3、引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置，组织农田改造和保护工作。

(6)全州县大西江镇国土规建环保安监站

1、负责本乡镇道路规划建设、征地拆迁方面的工作，为村级建设提供管理保障，负责做好本乡镇内村组规划建设工作。

2、宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护的方针政策和法律法规。

3、负责本辖区内农村环境综合整治以及日常环境监察，建立乡村清洁巡查机制，定期组织检查，发现问题及时要求整改，督促有关单位进行整改。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2021年大西江镇部门预算编制单位共 6 个，具体如下:

1、行政单位1个，即全州县大西江镇人民政府。

2、参公事业单位 1个，即全州县大西江镇财政所。

3、全额拨款事业单位4 个，即全州县大西江镇人口与计划生育办公室、全州县大西江镇文化广播电视站、全州县大西江镇农业服务中心、全州县大西江镇国土规建环保安监站。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县大西江镇部门编制人数为61人，其中:行政编制(含参公单位)35人，全额事业26人，工勤编制 0人。

编内在职 61人，其中:行政在职(含参公单位)35人，全额事业在职26人，工勤在职 0人。离退休人员 38人，其中:离休人员 0人，退休人员38人。

四、年度主要工作任务

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、县关于乡镇工作的指示，继续巩固拓展脱贫攻坚成果，为2021年实施乡村振兴提供基础保障。紧紧围绕镇党委、政府的中心工作和任务，切实加强党的执政能力建设和先进性建设，为社会主义新农村建设提供坚强的组织保证。

2、大力发展村级集体经济，根据本镇的优势，因地制宜大力发展旅游产业，继续推动农村建设，特别是在农产品上要突出区域品牌，延长产业链条，拓展农资、加工等多种社会化服务业务，为大力推进乡村振兴战略继续努力。按照市场化运作模式，积极推动乡镇垃圾统一收集处置工作，继续实施“美丽乡村”计划。集中整治公共空间，使村容村貌得到有效改善。

3、继续做好新冠肺炎疫情的防控工作，加强宣传，充分保障全镇人民的生命健康安全。继续推进医疗卫生改革进程，以农村新农合建设为突破推进医疗卫生工程，努力实现病有所依，努力提高农民参合积极性。

4、切实加强机关管理、提升机关形象。严格执行中央八项规定和机关管理制度，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。重点抓好车辆管理、办公用品采购，干部考勤，公共设施维护等工作，提升工作质量和效率。

5、进一步加强预算管理，保障民生投入。按照“统筹兼顾，突出重点，量财办事，收支平衡”的思路，科学安排预算。加强财务管理，规范财政支出，做好财政中长期规划。进一步做好惠民资金的管理、发放工作。严格执行财政预算和收支两条线管理，强化财政法治建设，严格执行各项财政法规。

6、继续推进环境治理工程，努力打造宜居环境。实现饮水工程，治理改造公厕，建立垃圾处理场，保护森林植被，巩固退耕还林成果，建成高产稳定基本农田，继续改善本镇生态环境，建设美丽和谐的家乡。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入总预算1343.57万元，同比减少129.48万元，下降8.79 %，其中:一般公共预算拨款1343.57万元，占收入总预算100 %，同比减少129.48万元，下降8.79 %。收入预算总体减少的主要原因:项目资金减少。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算 1343.57万元，同比减少129.48万元，下降8.79%。其中:基本支出预算1116.03万元，占支出总预算 83.06%，同比增加136.19万元，增长13.90%;项目支出预算227.55万元，占支出总预算16.94%，同比减少265.65万元，下降53.86 %。

1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中:

(1)一般公共服务支出669.18万元，占支出总预算49.81%，同比增加20.27万元，增长3.12%;

(2)社会保障和就业支出122.17万元，占支出总预算9.09 %，同比增加43.67万元，增长55.63%;

(3)卫生健康支出105.26 万元, 占支出总预算 7.83%，同比增加12.23万元，增长

13.15%;

(4)科学技术支出10.70万元，占支出总预算0.80%，去上年持平。

(5)文化旅游体育与传媒支出16.27万元, 占支出总预算1.21%，同比增加0.21万元，增长1.31%。

(6)农林水支出358.91万元，占支出总预算26.71%，同比减少208.05万元，下降

36.70%。

(7)住房保障支出61.09万元，占支出总预算4.55%，同比增加2.21万元，增长3.75%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1116.03万元，占支出总预算83.06%，同比增加136.19元，增长

13.90%。其中:

工资福利支出预算783.89万元，占基本支出预算 70.24%，同比增加70.82 万元，增长9.93%;

商品和服务支出预算71.12万元，占基本支出预算6.37%，同比增加0.84万元，增长

1.20%;

对个人和家庭的补助支出预算261.02 万元，占基本支出预算23.39%，同比增加64.53万元，增长32.84%。

(2)项目支出预算227.55万元，占支出总预算 16.94%，同比减少265.65万元，下降

53.86%。

商品和服务支出预算227.55万元，占项目支出预算100%，同比减少265.65万元，下降 53.86%;

支出预算总体减少的主要原因:项目资金减少。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算1343.57万元，同比减少129.48万元，下降8.79%。其中:基本支出1116.03万元，占一般公共预算支出预算83.06%，同比增加136.19万元，增长12.20%;项目支出227.55万元，占一般公共预算支出预算16.94%，同比减少265.65万元，下降53.86%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为七 类，其中:

(1)一般公共服务类科目669.18万元，占一般公共预算支出预算49.81%，同比增加

20.27万元，增长3.12%。具体如下:

人大会议支出1.86万元，与上年持平。反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

代表工作支出6.20万元，与上年持平。反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)375.23万元，同比增加12.9万元，增长3.56%。全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

信访事务2万元，与上年持平。反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出157.29万元，同比增加19.35万元，增长14.03%。全部是项目支出，主要用于发展农村经济，提高农业生产效率的支出;为促进本镇经济发展，用于招商引资的支出;改善乡镇镇容镇貌的支出。

工会事务7.34万元，反映财政对工会事务的补助支出。

行政运行(财政事务)59.92万元，同比减少7.98万元，下降11.75%。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)59.34万元，减少11.34万元，下降16.04%。全部是基本支出预算，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(2)社会保障和就业支出122.17万元, 占一般公共预算支出预算9.10 %，同比增加

43.67万元，增长55.63 %。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出81.44万元，同比增加2.94万元，增长3.75 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

对机关事业单位职业年金的补助支出40.73万元。反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

(3)卫生健康支出105.26万元, 占一般公共预算支出预算7.83%，同比增加12.23万元，增长13.15%。具体如下:

计划生育机构支出59.45万元，同比增加8.12万元，增长15.82%。全部是基本支出，是卫生健康部门所属计划生育机构支出。

行政单位医疗25.78 万元，同比增加2.42万元，增长10.36%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

事业单位医疗20.03万元，同比增加1.69万元，增长9.21%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出61.09万元, 占一般公共预算支出预算4.55%，同比增加2.21万元，增长3.75%。具体如下:

住房公积金61.09万元，同比增加2.21万元，增长3.75%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(5)科学技术支出10.70万元，占一般公共预算支出预算0.80%，与上年持平。具体如下:

其他技术研究和开发支出10.70万元，与上年持平。反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

(6)文化旅游体育与传媒支出16.27万元，占一般公共预算支出预算1.21%，与上年持平。

(7)农林水支出358.91万元，占一般公共预算支出预算26.71%，减少208.05万元，下降36.70%。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1116.03万元，占一般公共预算支出预算83.06%，同比增加136.19万元，增长13.90%，其中:

工资福利支出预算783.89万元，占基本支出预算70.24%，同比增加70.82万元，增长

9.93%。

商品和服务支出预算71.12万元，占基本支出预算6.37%，同比增加0.84万元，增长

1.20%。

对个人和家庭的补助支出预算261.02万元，占基本支出预算23.39%，同比增加64.53万元，增长32.84 %。

(2)项目支出预算227.55万元，占一般公共预算支出预算16.94%，同比减少265.65万元，下降53.86%，其中:

商品和服务支出预算227.55万元，占项目支出预算100%，同比减少265.65万元，下降53.86%。

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费共6.15万元，增加0.02 万元，增长0.33%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算4.65万元，增加0.02万元，增长0.43%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费预算1.5万元，同比无变化。其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行维护费1.5万元，同比无变化。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四、机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费71.12万元，增加0.85万元，增长1.21%。增长的主要原因是工作任务量加大，办公费用增加。具体包括办公费4.39万元、印刷费1.6万元、水费1.05万元、电费3.34万元、邮电费1.86万元、差旅费12.5万元、维修(护)费0.91万元、会议费1.35万元、培训费0.65万元、公务接待费2.65万元、工会经费7.34万元、其他交通费用32.46万元和其他商品和服务支出1.02万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总计1312.22万元，其中:流动资产226万元，固定资产

839.67万元，在建工程 0万元，无形资产246.55万元。

本部门实际可调配使用车辆4 辆，其中:一般公务用车辆4辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

2021年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款

1429.69万元，占年初预算的97.06 %。该项目预算资金主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按照县级公用经费定额标准安排的公用经费支出，相关项目资金支出.

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、人大会议支出:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十三、代表工作支出:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十四、行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、 信访事务支出:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十六、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映其他政府事务支出。

十七、工会事务支出:反映财政对工会事务的补助支出。

十八、其他技术研究与开发支出:反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、 对机关事业单位职业年金的补助支出:反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

二十一、 行政单位医疗:行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。

二十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、行政运行(财政事务):反映财政事务方面的支出。

二十五、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、计划生育机构:反映健康卫生部门所属计划生育机构的支出。

二十七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十八、事业运行(农业):反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十九、对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。