全州县人大办2021年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

县人大办为县人民代表大会常务委员会的办事机构，负责与政府各部门的联系，进行调查、研究，为常务委员会主任会议、常务委员会会议、人民代表大会服务。

二、机构设置

行政单位1个，即:人大办公室，设5个内设机构:社会建设和财政经济委员会、监察和司法委员会、教科文卫与民族工作委员会 、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会。

三、编制现状及人员构成

全州县人大办部门编制人数为24人，其中:行政编制22人，工勤编制2人。

编内在职25人，其中:行政在职24人，工勤在职1人。离退休人员15人，其中:离休人员1人，退休人员14人。

四、年度主要工作任务

1、召开主任会议、常委会会议、十六届人大六次会议;

2、走访代表、组织代表视察、代表培训;

3、开展调研及相关法律法规的执法检查。

第二部分 部门预算报表

( 见附表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)

六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门国有资本经营预算支出表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)

十二、政府采购预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入总预算711.34万元，同比减少13.79万元，下降1.9%，其中:一般公共预算拨款711.34万元，占收入总预算100%，同比减少13.79万元，下降1.9%。

收入预算总体减少的主要原因:人员减少，经费减少。

(二)支出预算说明

2021年支出总预算711.34万元，同比减少13.79万元，下降1.9%。其中:

基本支出预算444.29万元，占支出总预算62.46%，同比减少3.26万元，下降0.73%;项目支出预算267.05万元，占支出总预算37.54%，同比减少10.53万元，下降3.79%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务支出596.81万元，占支出总预算83.9%，同比减少27.06万元，下降4.34%;

(2)社会保障和就业61.08万元，占支出总预算8.59%，同比增加16.69万元，增长37.6%;

(3)医疗卫生22.09万元, 占支出总预算3.11%，同比减少1.49万元，下降6.32%;

(4)住房保障支出30.54万元, 占支出总预算4.29%，同比减少2.75万元，下降8.26%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算444.29万元，占支出总预算62.46%，同比减少3.26万元，下降0.73%。其中:

工资福利支出预算374.82万元，占基本支出预算84.36%，同比减少10.08万元，下降2.62%;

商品和服务支出预算46.66万元，占基本支出预算10.5%，同比减少3.84万元，增长7.6%;

对个人和家庭的补助支出预算22.81万元，占基本支出预算5.13%，同比增加10.67万元，增长87.89%。

(2)项目支出预算267.05万元，占支出总预算37.54%，同比减少10.53万元，下降3.79%。

商品和服务支出预算267.05万元，占项目支出预算100%，同比减少10.53万元，下降3.79%;

支出预算总体减少的主要原因:人员减少，经费减少。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2021年一般公共预算支出预算711.34万元，同比减少13.79万元，下降1.9%。其中:基本支出444.29万元，占一般公共预算支出预算62.46%，同比减少3.26万元，下降0.73%;项目支出267.05万元，占一般公共预算支出预算37.54%，同比减少10.53万元，下降3.79%。

2、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)一般公共服务类科目596.81万元，占一般公共预算支出预算83.9%，同比下降27.06万元，下降4.34%。具体如下:

行政运行325.88万元，同比减少20.41万元，下降5.89%，全部是基本支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务72万元，全部是项目支出预算。主要用于日常行政管理支出。

人大会议62.1万元，全部是项目支出预算。主要用于第十六届人大六次会议支出。

人大代表工作56万元，全部是项目支出预算。主要用于县人大代表活动经费支出。

其他人大事务支出76.95万元，同比减少10.53万元，减少12.04%，全部是项目支出预算。主要用于县人大代表及常务委员活动经费支出。

工会事务3.88万元，同比增加3.88万元，增长100%，全部是基本支出预算。主要用于人大机关工会活动经费支出。

(2)社会保障和就业支出61.08万元, 占一般公共预算支出预算8.59%，同比增加16.69万元，增长37.6%。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出40.72万元，同比减少3.67万元，下降8.27%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

对机关事业单位职业年金的补助20.36万元，同比增加20.36万元，增长100%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金的补助。

(3)卫生健康支出22.9万元, 占一般公共预算支出预算3.11%，同比减少1.49万元，下降6.32%。具体如下:

行政单位医疗22.9万元，同比减少1.49万元，下降6.32%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(4)住房保障支出30.54万元, 占一般公共预算支出预算4.29%，同比减少2.75万元，下降8.26%。具体如下:

住房公积金30.54万元，同比减少2.75万元，下降8.26%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为机关职工缴纳的住房公积金支出。

3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算444.29万元，占一般公共预算支出预算62.46%，同比减少3.26万元，下降0.73%，其中:

工资福利支出预算374.82万元，占基本支出预算84.36%，同比减少10.08万元，下降2.62%。

商品和服务支出预算46.66万元，占基本支出预算10.5%，同比减少3.84万元，下降7.6%。

对个人和家庭的补助支出预算22.81万元，占基本支出预算5.13%，同比增加10.67万元，增长87.89%。

(2)项目支出预算267.05万元，占一般公共预算支出预算37.54%，同比减少10.53万元，下降3.79%，其中:

商品和服务支出预算267.05万元，占项目支出预算100%，同比减少10.53万元，下降3.79%。

(二)政府性基金预算支出

单位无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费共37.75万元，同比减少0.14万元，下降0.37%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算37.75万元，同比减少0.14万元，下降0.37%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费无预算安排，同比无变化。

四、机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费46.66万元，减少3.84万元，下降7.6%。下降的主要原因是人员减少。具体包括办公费2.25万元、印刷费1.05万元、水费0.55万元、电费1.73万元、邮电费1.35万元、差旅费6.75万元、维修(护)费0.55万元、会议费1万元、培训费0.75万元、公务接待费1.75万元、工会经费3.88万元、福利费0.15万元、其他交通费用24.3万元和其他商品和服务支出0.6万元。

五、政府采购情况说明

单位无政府采购。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门资产总计31.22万元，其中:流动资产0万元，固定资产31.22万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况

2021年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款62.1万元，占年初预算的8.73%。该项目预算资金主要用于县第十六届人民代表大会第六次会议的支出。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、行政运行(人大事务):反映行政单位的基本支出。

十五、一般行政管理事务(人大事务):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十七、代表工作:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十八、其他人大事务支出:反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十九、工会事务:反映财政对工会事务的补助支出。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、对机关事业单位职业年金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

二十二、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。