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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、依法查处道路交通违法行为和交通事故;维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序;开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作.。
2、开展道路交通安全宣传教育活动;道路交通管理科研工作;参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。
3、组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2021年我单位部门预算编制单位共 1 个，具体如下:
1、行政单位 1个，即:全州县公安局交通管理大队，设__7个内设机构:大队办公室、车管所、秩序中队、事故中队、绍水中队、石塘中队、黄沙河中队。
2、全额拨款行政单位 1 个，即:全州县公安局交通管理大队
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县公安局交通管理大队部门编制人数为 34 人，其中:行政编制(含参公单位) 34 人。
编内在职 34 人，其中:行政在职(含参公单位) 34 人。离退休人员13人，其中:离休人员 0 人，退休人员 13 人。
四、年度主要工作任务
1、依法查处道路交通违法行为和交通事故;维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序;开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作.。
2、开展道路交通安全宣传教育活动;道路交通管理科研工作;参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。
3、组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入总预算720.81 万元，同比增加104.55 万元，增长16.97 %，其中:一般公共预算拨款720.81万元，占收入总预算100 %，同比增加104.55万元，增长16.97 %;收入预算总体增加的主要原因:同比2020年在编在职人员工资上调导致养老保险、医疗保险等基数上调。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算720.81万元，同比增加104.55万元，增长16.97%。其中:
基本支出预算720.81万元，占支出总预算100%，同比增加104.55 万元，增长16.97 %;
1、按支出功能分类科目划分，共分为 五 类，其中:
(1)一般公共服务支出6.11万元，占支出总预算0.85%，同比增加6.11万元，增长100 %;
(2)社会保障和就业92.47万元，占支出总预算12.83%，同比增加37.41万元，增长67.94 %;
(3)医疗卫生34.68万元, 占支出总预算0.48%，同比增加5.43万元，增长18.56 %;
(4)公共安全支出541.32万元，占支出总预算75.10%，同比增加50.67万元，增长10.33%;
(5)住房保障支出46.24万元, 占支出总预算6.42%，同比增加4.94万元，增长11.96 %。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算720.81万元，占支出总预算100 %，同比增加104.55万元，增长16.97%。其中:
工资福利支出预算576.65万元，占基本支出预算80.00 %，同比增加95.85万元，增长19.94%;
商品和服务支出预算135.83万元，占基本支出预算18.84%，同比增加8.1万元，增长6.34 %;
对个人和家庭的补助支出预算8.33万元，占基本支出预算1.16%，同比增加0.6万元，增长7.76%。
(2)项目支出预算 0 万元。
支出预算总体增加的主要原因:同比2020年在编在职人员工资上调导致养老保险、医疗保险等基数上调。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算720.81万元，同比增加104.55万元，增长16.97%。其中:基本支出720.81万元，占一般公共预算支出预算100%，同比增加104.55万元，增长16.97 %;项目支出0万元，占一般公共预算支出预算0 %，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。
2、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)一般公共服务类科目 6.11万元，占一般公共预算支出预算0.85%，同比增加6.11万元，增长100%。具体如下:工会事务6.11万元，同比增加6.11万元，增长100%，根据中国工会由中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表，主要用于工会开展活动、发放节假日福利等事务。
(2)公共安全支出类科目541.32万元，占一般公共预算支出预算75.10%，同比增加50.67万元，增长10.33 %。具体如下:
行政运行541.32万元，同比增加50.67 万元，增长10.33 %，全部是基本支出预算。主要用于主要用于在职民警的工资，公务交通补贴，遗属补助，第十三个月工资，乡镇补贴。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(3)社会保障和就业支出92.47 万元, 占一般公共预算支出预算12.83 %，同比增加37.41万元，增加67.94%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出61.65万元，同比增加6.59万元，增长11.97%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
机关事业单位职业年金的补助支出30.82万元，同比增加30.82万元，增长100%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金的补助支出。
(4)卫生健康支出34.68万元, 占一般公共预算支出预算4.81%，同比增加5.43万元，增长18.56 %。具体如下:
行政单位医疗 34.68万元，同比增加5.43万元，增长18.56%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(5)住房保障支出46.24万元, 占一般公共预算支出预算6.42 %，同比增加4.94万元，增长11.96 %。具体如下:
住房公积金 46.24万元，同比增加4.94 万元，增长11.96 %，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算720.81万元，占一般公共预算支出预算100 %，同比增加104.55万元，增长16.97%，其中:
工资福利支出预算576.65万元，占基本支出预算80.00%，同比增加95.85万元，增长19.94%。
商品和服务支出预算135.83万元，占基本支出预算18.84%，同比增加8.1万元，增长6.34%。
对个人和家庭的补助支出预算8.33万元，占基本支出预算1.16%，同比增加0.6 万元，增长7.76%。
(2)项目支出预算0万元，占一般公共预算支出预算0 %，同比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 %。
(二)政府性基金预算支出
1、总体情况说明
2021年政府性基金预算支出预算 0 万元。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费共21.7万元，增加12.7万元，增长141.11 %。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算1.7万元，减少4.3万元，下降71.67%(。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算20万元，增加17 万元，增长566.67 %。其中:公务用车运行维护费 20万元，增加17万元，增长566.67%。增长原因主要是公车维护费增加。主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
四、机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费135.83万元，增加8.1万元，增长6.34%。增长的主要原因是:具体包括办公费96.03元、会议费0.8万元、维修(护)费4.3 万元、培训费 3万元、公务接待费1.7万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出 10万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门资产总计1483.42万元，其中:固定资产1250.94万元，无形资产224.38万元。
本部门实际可调配使用车辆16 辆，其中:一般公务用车辆33 辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2021年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款720.81万元，占年初预算的100%。该项目预算资金主要用于:行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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