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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1、负责对党中央、国务院、自治区党委政府、市委、市政府、县委县政府重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。
2、负责对党中央、国务院领导同志和自治区党委政府、市委、市政府、县委县政府主要领导同志考察活动的回访调研和反馈。
3、负责对党中央、国务院、自治区党委政府、市委、市政府和县委县政府领导同志批示交办事项的督查和反馈。
4、负责涉及县委、县政府工作的人大代表、政协委员的议案提案的督办。
5、负责对市委、市政府、县委县政府关注的重点问题，决策落实中的难点问题，基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。
6、承担自治区，桂林市对我县绩效考评等各项工作。
7、根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善我县绩效考评指标和考评办法。
8、负责对乡(镇)县直单位(含垂直管理单位)进行日常评估和年度绩效考评。参与乡(镇)党政班子和党政正职政绩考核评价。
9、督促检查考评对象年度绩效目标完成情况，提出改进意见和建议。
10、指导各乡(镇)开展本区域内的绩效管理与考评工作，指导县直单位(含垂直管理单位)开展内部绩效管理与考评工作。
11、承担县委县政府督查和绩效考评领导小组日常工作。
12、完成县委、县政府领导交办的其他工作。
2021年我局办部门预算编制单位共 1 个，具体如下:
1、行政单位 1 个，即:中共全州县委员会全州县人民政府督查和绩效考评办公室
(简称:全州县委县政府督查绩效办)。其中内设股室有:办公室、督查股、绩效考评股。。
2、全额拨款事业单位 1 个，即:全州县绩效考评中心。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
全州县委县政府督查绩效办部门编制人数为 9 人，其中:行政编制 6 人，全额事业 3 人，工勤编制 0 人。
编内在职 7 人，其中:行政在职6人，全额事业在职 1人，工勤在职 人。离退休人员 0 人，其中:离休人员 0人，退休人员 0人。
四、年度主要工作任务
1、负责对党中央、国务院、自治区党委政府、市委、市政府、县委县政府重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。
2、负责对党中央、国务院领导同志和自治区党委政府、市委、市政府、县委县政府主要领导同志考察活动的回访调研和反馈。
3、负责对党中央、国务院、自治区党委政府、市委、市政府和县委县政府领导同志批示交办事项的督查和反馈。
4、负责涉及县委、县政府工作的人大代表、政协委员的议案提案的督办。
5、负责对市委、市政府、县委县政府关注的重点问题，决策落实中的难点问题，基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。
6、承担自治区，桂林市对我县绩效考评等各项工作。
7、根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善我县绩效考评指标和考评办法。
8、负责对乡(镇)县直单位(含垂直管理单位)进行日常评估和年度绩效考评。参与乡(镇)党政班子和党政正职政绩考核评价。
9、督促检查考评对象年度绩效目标完成情况，提出改进意见和建议。
10、指导各乡(镇)开展本区域内的绩效管理与考评工作，指导县直单位(含垂直管理单位)开展内部绩效管理与考评工作。
11、承担县委县政府督查和绩效考评领导小组日常工作。
12、完成县委、县政府领导交办的其他工作。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、 一般公共预算基本支出表(按功能分类科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、部门国有资本经营预算支出表
九、政府性基金预算支出表
十、部门预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十一、政府预算支出经济分类预算表(按支出经济分类科目)
十二、政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入总预算117.41万元，同比增加48.3万元，增长69.89 %，其中:一般公共预算拨款117.41万元，占收入总预算 100%，同比增加48.3万元，增长69.89 %;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0 %，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0 %。
收入预算总体增加的主要原因:较去年相比，工作人员数量增长较多，导致2021年度基本支出增大。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算117.41万元，同比增加48.3万元，增长69.89%。其中:
基本支出预算92.41万元，占支出总预算78.71%，同比增加48.3万元，增长109.50 %;项目支出预算25 万元，占支出总预算21.29%，同比增加(减少) 0万元，增长(下降)0 %。
1、按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中:
(1)一般公共服务支出92.12万元，占支出总预算78.46%，同比增加33.35万元，增长56.75 %;
(2)社会保障和就业 13.49万元，占支出总预算11.19%，同比增加8.96 万元，增长197.80 %;
(3)医疗卫生 5.06 万元, 占支出总预算 4.31 %，同比增加2.65 万元，增长109.96 %;
(4)住房保障支出6.75万元, 占支出总预算 5.75 %，同比增加3.35万元，增长49.63%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算92.41 万元，占支出总预算78.71 %，同比增加48.3 万元，增长109.50 %。其中:
工资福利支出预算 82.62 万元，占基本支出预算 89.41 %，同比增加43.32万元，增长110.23 %;
商品和服务支出预算 9.80 万元，占基本支出预算 10.60 %，同比增加4.99万元，增长103.74 %;
(2)项目支出预算25万元，占支出总预算 21.29%，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。
商品和服务支出预算25 万元，占项目支出预算 100 %，同比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 %;
支出预算总体增加的主要原因:工作人员数量增长较多，导致2021年度基本支出增大。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算117.41万元，同比增加48.3 万元，增长69.89%。其中:基本支出92.41万元，占一般公共预算支出预算 78.71%，同比增加48.3 万元，增长109.50 %;项目支出25万元，占一般公共预算支出预算21.29%，同比增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。
2、按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中:
(1)一般公共服务类科目 92.12万元，占一般公共预算支出预算78.46%，同比增加33.35 万元，增长56.75%。具体如下:
行政运行(事业运行)66.31万元，同比增加32.54 万元，增长96.36%，全部是基本支出预算。主要用于工资福利支出、商品和服务支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出25万元,同比增加0万元，增长0 %，全部是项目支出预算。主要用于商品和服务支出。
工会事务支出0.81万元，为2021年新增的预算科目，全部是基本支出预算，主要用于工会职工福利。
(2)社会保障和就业支出13.49万元, 占一般公共预算支出预算11.19%，同比增加8.96 万元，增长197.80 %。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金补助支出 9 万元，同比增加8.96 万元，增长197.80%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
对机关事业职业年金的补助支出4.5万元,同比增加(减少)4.5万元，增长100 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。
(3)卫生健康支出5.06 万元, 占一般公共预算支出预算1.31 %，同比增加2.65 万元，增长109.96 %。具体如下:
行政事业单位医疗 5.06 万元，同比增加2.65万元，增长109.96 %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)和事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出 6.75万元, 占一般公共预算支出预算 5.75 %，同比增加3.35 万元，增长49.63 %。具体如下:
住房公积金 6.75万元，同比增加3.35 万元，增长49.63 %，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算92.41万元，占一般公共预算支出预算78.71 %，同比增加48.3 万元，增长109.50%，其中:
工资福利支出预算82.62万元，占基本支出预算 89.41 %，同比增加43.32 万元，增长110.23 %。
商品和服务支出预算 9.80万元，占基本支出预算10.60 %，同比增加4.99 万元，增长103.74 %。
(2)项目支出预算 25万元，占一般公共预算支出预算21.29 %，同比增加0 万元，增长0 %。
商品和服务支出预算 25 万元，占项目支出预算 100 %，同比增加0 万元，增长(下降) 0 %。
(二)政府性基金预算支出
单位无政府性基金预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费共8.35万元，增加0.2 万元，增长2.45 %。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算 8.35 万元，增加0.2万元，增长2.45%。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
四、机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费9.8万元，增加4.99万元，增长16.74 %。增长的主要原因是工作人员数量增长较多，导致2021年度机关运行支出增大。具体包括办公费0.55万元、印刷费 0.22万元、水费 0.39万元、电费0.39万元、邮电费0.25万元、差旅费 1.54 万元、维修(护)费 0.11 万元、会议费 0.21 万元、培训费 0.07万元、公务接待费 0.35万元、工会经费 0.81 万元、其他交通费用 5.04 万元和其他商品和服务支出 0.13 万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门资产总计 9.02 万元，其中:流动资产 2.22万元，固定资产6.80万元，在建工程0万元，无形资产 0万元。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
十三、机关事业单位基本养老保险基金支出:反映机关事业单位基本养老保险基金支出。
十四、行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
关联文件：
