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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况标
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。
2.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
3、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。
4、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行
二、机构设置(本级和二层单位构成)
2021年我校单位部门预算编制单位共 1个，具体如下:
全额拨款事业单位1 个。学校实行校长负责制，下设办公室、总务室、教务处、后勤处、教研室、工会委员等中层机构，管理学生的教育教学、日常生活、专业技能等各项事务。
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
城北完小部门编制人数为206人，其中:全额事业206人。
编内在职206人，其中:全额事业在职206人。退休人员31人。
四、年度主要工作任务
1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动教育等方面的教育。
2、负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况标
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入总预算2190.12万元，比2020年1971.67万元同比增加218.45万元，增长11.07%，其中:一般公共预算拨款2190.12万元，占收入总预算100%，比2020年1971.67万元同比增加218.45万元，增长11.07%。
收入预算总体增加的主要原因:工资福利费用增加。
(二)支出预算说明
2021年支出总预算2190.12万元，较2020年预算1971.67万元同比增加218.45万元，增长11.07%。
按支出功能分类科目划分，共分为 5类，其中:
(1)工会事务支出25.84万元，占支出部预算1.28%;
(2)教育支出1498.38万元，占支出总预算74.21%，较2020年预算1456.21同比增加42.17万元，增长2.89%;
(3)社会保障和就业355.14万元，占支出总预算17.59%，较2020年预算225.95万元同比增加129.19万元，增长57.17%;
(4)卫生健康支出133.18万元,占支出总预算6.59%，较2020年预算120.04万元同比增加13.14万元，增长10.94%;
(5)住房保障支出177.57万元,占支出总预算8.79%，较2020年预算169.46万元同比增加8.11万元，增长4.78%。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2021年一般公共预算支出预算2190.12万元，同比增加218.45万元，增长11.07%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:
(1)工会事务25.84万元，占一般公共预算支出总预算1.28%。
(2)教育支出1498.38万元，占一般公共预算支出预算74.21%，较2020年预算 1456.21万元同比增加42.17万元，增长2.89%。
(2)社会保障和就业支出355.14万元,占一般公共预算支出预算17.59%，较2020年预算225.95万元同比增加129.19万元，增长57.17%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出236.76万元，较2020年预算225.95万元同比增加10.81万元，增长4.78%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
机关事业单位职业年金缴费支出118.38万元，较2020年预算0万元同比增加118.38万元，增长100%，
(3)卫生健康支出133.18万元,占一般公共预算支出预算6.59%，较2020年预算120.04万元同比增加13.14万元，增长10.94%。具体如下:
事业单位医疗133.18万元，同比增加13.14万元，增长10.94%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出177.57万元,占一般公共预算支出预算8.79%，较2020年预算169.46万元同比增加8.11万元，增长4.78%。具体如下:
住房公积金177.57万元，同比增加8.11万元，增长4.78%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
(二)政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算支出预算 0万元。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费共 0 万元。
四、机关运行经费情况说明
2021年机关运行经费25.84万元，其中工会经费25.84万元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门资产总计0 万元.
七、预算绩效管理工作开展情况。
2021年本单位对部门整体没有进行预算绩效申报。
第四部分专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、初中教育:反映各类初中教育支出
八、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。
九、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本职业年金缴费。
十、其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十一、事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。
十二、其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
十三、住房公积金:反映用于住房方面的支出。
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