全州县环境卫生管理所2022年部门预算

目录

第一部分 部门概况

   一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分 部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1.主要职能。

全州县环境卫生管理所是全州县财政全额拨款事业单位，其主要职责是:负责城市环境卫生，城区垃圾管理、清扫、收集、运输、处理，市容和环境卫生监察，乡镇垃圾运输。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2022年我所部门预算编制单位共  1 个，全额拨款事业单位，即:全州县环境卫生管理所

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县环境卫生管理所部门编制人数为  60 人，其中:行政编制(含参公单位) 0 人，全额事业60人，工勤编制  0人。

编内在职57  人，其中:行政在职(含参公单位)0  人，全额事业在职57人，工勤在职0人。离退休人员 75 人，其中:离休人员0人，退休人员 75 人。

四、年度主要工作任务

1、每天完成240万平方米清扫保洁任务。

2、日均收集运输处理140吨城区生活垃圾、运输80吨乡镇生活垃圾。

3、日均城区洒水降尘6次。

4、每日负责城区12座公厕的清扫保洁工作。

5、每日对城区街道小广告清理。

第二部分 部门预算报表

( 详见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况标

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算735.08  万元，同比减少 1405.96 万元，下降 65.7 %，其中:一般公共预算拨款  735.08  万元，占收入总预算100  %，同比减少 1405.96 万元，增下降65.7%;政府性基金拨款  0万元，占收入总预算 0 %，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

收入预算总体减少的主要原因:临时工工经费做入局本部预算。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算  735.08  万元，同比减少 1405.96 万元，下降  65.7  %。

1、按支出功能分类科目划分，共分为   4类，其中:

(1)社会保障和就业  112.21 万元，占支出总预算  15.27%，同比增加40.27万元，增长55.9  %;

(2)卫生健康支出42.14万元,占支出总预算5.78  %，同比增加1.67万元，增长4.1  %;

(3)城乡社区支出525.77万元，占支出总预算 71.5 %，同比增加8.61万元，增长1.7  %;

(4)住房保障支出54.96万元,占支出总预算7.45%，同比增加1.01万元，增长1.89 %。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2022年一般公共预算支出预算735.08  万元，同比减少1405.96万元，下降 65.7  %。

2、按支出功能分类科目划分，共分为  4 类，其中:

(1)社会保障和就业支出112.21  万元,占一般公共预算支出预算 15.27%，同比增加40.27万元，增长55.9    %。具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出112.21   万元，同比增加40.27万元，增长55.9 %，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。

(2)卫生健康支出42.14万元,占一般公共预算支出预算5.78%，同比增加1.67万元，增长4.1   %。具体如下:

事业单位医疗  42.14 万元，同比增加1.67万元，增长4.1  %，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

(3)城乡社区支出525.77万元，占支出总预算 71.5 %，同比增加8.61万元，增长1.7  %;

事业单位人员工资福利525.77万元，同比增加8.61万元，增长1.7  %;全部是基本支出预算。

(4)住房保障支出54.96  万元,占一般公共预算支出预算7.45%，同比增加1.01万元，增长1.89 %。具体如下:

住房公积金54.96   万元，同比增加1.01万元，增长1.89 %，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。

(二)政府性基金预算支出

2022年单位政府性基金安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算安排的“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费共1.71万元，同比无变化。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算1.71万元，同比无变化。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、单位无公务用车购置和运行维护费预安排。

四、机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费22万元，减少0.39万元，下降1.74%。下降的主要原因是在职人员减少。具体包括办公费3.14万元、印刷费 0.91 万元、水费 0.8 万元、电费 2.62 万元、邮电费1.14万元、差旅费 9.12 万元、维修(护)费0.68万元、会议费 0.57 万元、培训费  0.57万元、公务接待费1.71万元、其他商品和服务支出0.74万元。

五、政府采购情况说明

1、货物类支出200万元;

主要用于环卫工作车辆购置、中转站及公厕维护、维修配件工具，环卫工人的劳动工具及劳保用品的购买等。

2、工程类支出10万元;

主要用于中转站及公厕的维护等。  

六、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门资产总计774.62万元，其中:流动资产74.23 万元，固定资产1359.44万元，在建工程0万元，无形资产 17.99 万元。

本部门实际可调配使用车辆32辆，其中:一般公务用车辆 0 辆。

七、预算绩效管理工作开展情况。

该工作暂时没有开展。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。