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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况标
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
负责全州县县城路灯的维修和管理和市容管理监督局安排的其它工作。
二、机构设置
我所是独立核算的全额拨款事业单位，有所长办公室，有财务室和维修路灯专业人员.有三台吊车和一台工具车.
2022年我所部门预算编制单位共 1个，全额拨款事业单位 1个，即:全州县路灯管理所。
三、编制现状及人员构成
全州县路灯管理所编制人数为 15人，其中:全额事业15人，工勤编制 0人。
编内在职 13人，其中:全额事业在职13人，工勤在职0人。，其中:退休人员3人..遗嘱人员1人。
四、年度主要工作任务
1、进一步加强干部职工的理论学习和业务培训，严格岗位责任制度。
2、做好城区路灯的建设改造工程的规划、设计、测量、安装等工作。
3.继续加大城区路灯的正常维修抢修管理等工作以及局领导布置的其他工作任务。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况标
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入总预算 155.8万元，同比增加4.5万元，增长3%，其中:一般公共预算拨款 155.8万元，占收入总预算100%，同比增加4.5万元，增长3%;政府性基金拨款 0万元，占收入总预算 0%，
收入预算总体增加的主要原因:在职人员经费增加。
(二)支出预算说明
2022年支出总预算 155.8万元，同比增加4.5万元，增长3%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中:
(1)社会保障和就业 24.92万元，占支出总预算 16%，同比增加1.38万元，增长5.8%;
(2)医疗卫生9.36万元,占支出总预算6%，同比增加0.53万元，增长6%;
(3)城乡社区事务109.31万元，占支出总预算70%，同比增加3.61万元，增长3.4%;
(4)住房保障支出12.21万元,占支出总预算7.84%%，同比增加0.43万元，增长3.65%。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2022年一般公共预算支出预算155.8万元，同比增加4.5万元，增长3%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中:
(1)行政运行(事业运行)109.31万元，同比增加3.61万元，增长3.4%，全部是基本支出预算。主要用于人员工资，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出 24.92万元,占一般公共预算支出预算16%，同比增加1.38万元，增长5.8%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.28万元，同比增加0.58万元，增长3.6%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
机关事业单位职业年金缴费支出8.14万元.同比增加1.03万元.增长13%。全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。
(3)卫生健康支出9.36万元,占一般公共预算支出预算6%，同比增加0.53万元，增长6%。具体如下:
事业单位医疗 9.16万元，同比增加0.33万元，增长3.7%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(4)住房保障支出 12.21万元,占一般公共预算支出预算7.84%，同比增加0.43万元，增长3.65%。具体如下:
住房公积金 12.21万元，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为路灯所职工缴纳的住房公积金。
(二)政府性基金预算支出
1、按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中:
城乡社区支出109.31万元，同比增加3.61万元，增长3.4%
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费共0.39万元，同比无变化.具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算0.39万元，同比无变化。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
四、机关运行经费情况说明
2022年机关运行经费5.02万元，增加0万元，增长0%。具体包括办公费0.72万元、印刷费 0.21万元、水费 0.18万元、电费 0.6万元、邮电费 0.26万元、差旅费 0.16万元、维修(护)费2.08万元、会议费0.13万元、培训费 0.13万元、公务接待费 0.39万元、其他商品和服务支出0.17万元.
对个人和家庭的补助支出预算 2.56万元，占基本支出预算1.6%，同比无变化。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门资产总计 76.4万元，其中:流动资产0.46万元，固定资产75.9万元，在建工程0万元，无形资产 0万元。
本部门实际可调配使用车辆4辆，其中:一般公务用车辆 0辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2022年本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款155.8万元，占年初预算的100%。该项目预算资金主要用于全州县路灯所工作人员费用.
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工会事务:反映财政对工会事务的补助支出。
十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十四、对机关事业单位职业年金的补助:反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
十五、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十六、行政运行(城乡社区管理事务):映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
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