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第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况标
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
管理园林绿地，美化城市环境。负责城市林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护及城市园林绿化工程设计。
二、机构设置
2021年我所部门预算编制单位共1个，具体如下:
全额拨款事业单位 1个，即全州县园林管理所。
三、编制现状及人员构成
全州县园林管理所部门编制人数为 14人，全额事业14人。
编内在职13人，其中:全额事业在职13人。离退休人员15人，其中:离休人员 0人，退休人员15人。聘用人员5人，遗属1人。
四、年度主要工作任务
1、主要负责对县城内各类绿化苗木进行修枝、施肥、杀虫、锄草、浇水、刷白等一系列管理工作。
2、对雷公塔景区实行专人管理，保证景区内的清洁卫生、设施维护和防火防盗工作。对景区内绿化苗木进行修剪、杀虫、施肥、除草等一系列日常养护。
3、管理风景林1738公顷，防护林64公顷，采取按区域分片、分段包干到人的管理制度，基本控制了乱砍、乱伐现象。
第二部分 部门预算报表
( 详见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入总预算170.92万元，同比减少35.01万元，下降17%，其中:一般公共预算拨款 170.92万元，占收入总预算100%，同比减少35.01万元，下降17%。
收入预算总体减少的主要原因:城乡社区支出中城乡环境卫生支出减少。
(二)支出预算说明
2022年支出总预算170.92万元，同比减少35.01万元，下降17%。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五 类，其中:
(1)一般公共服务支出 0万元，占支出总预算 0%，同比减少1.56万元，下降100%;
(2)社会保障和就业26.35万元，占支出总预算 15.42%，同比增加1.44万元，增长5.78%;
(3)医疗卫生9.9万元,占支出总预算5.79%，同比增加0.56万元，增长6%;
(4)城乡社区事务121.76万元，占支出总预算 71.24%，同比减少35.91万元，下降22.78%;
(5)住房保障支出12.91万元,占支出总预算7.55%，同比增加0.45万元，增长3.61%。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
1、总体情况说明
2022年一般公共预算支出预算170.92万元，同比减少35.01万元，下降17%。
2、按支出功能分类科目划分，共分为四 类，其中:
(1)社会保障和就业支出 26.35万元,占一般公共预算支出预算15.42%，同比增加1.44万元，增长5.78%。具体如下:
机关事业单位基本养老保险缴费支出17.21万元，同比增加0.6万元，增长3.61%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工养老保险缴费。
机关事业单位职业年金缴费支出8.6万元，同比增加0.3万元，增长3.61%，全部是基本支出预算。主要用于单位在职职工职业年金缴费。
对其他社会保障和就业支出0.54万元，同比增加0.54万元，增长100%，全部是基本支出预算。用于其他社会保障和就业方面的支出。
(2)卫生健康支出9.90万元,占一般公共预算支出预算5.79%，同比增加0.56万元，增长6%。具体如下:
事业单位医疗9.9万元，同比增加0.56万元，增长6%，全部是基本支出预算。是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。
(3)城乡社区行政运行支出121.76万元,占一般公共预算支出预算71.24%，同比减少35.91万元，下降22.78%。具体如下:
行政运行(事业运行)121.76万元，同比减少35.91万元，下降22.78%，全部是基本支出预算。主要用于单位正常运转开支，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
城乡社区环境卫生0万元，同比减少39.06万元，下降100%，全部是项目支出预算。主要用于单位绿化养护业务开支，聘用人员工资及车辆维护使用费用及绿化工具、养护材料的开支。该项目支出预算由上级主管部门全州县城市管理监督做预算。
(4)住房保障支出12.91万元,占一般公共预算支出预算7.55%，同比增加0.45万元，增长3.61%。具体如下:
住房公积金12.91万元，同比增加0.45万元，增长3.61%，全部是基本支出预算。是按照统一规定，为局机关和局属参公单位(事业单位)职工缴纳的住房公积金支出。
(二)政府性基金预算支出
1、总体情况说明
2022年单位无使用政府性基金预算安排的支出。
(三)国有资本经营预算支出
单位无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算安排的“三公”经费说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费共9.9万元，同比无变化。具体如下:
1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。
2、公务接待费预算0.39万元，同比无变化。我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费预算0万元，同比减少9.6万元，下降100%。其中:公务用车购置费0万元，同比无变化;公务用车运行维护费0万元，减少9.6万元，下降100%。下降原因主要是该经费预算由上级主管部门全州县城市管理监督局做预算。
四、机关运行经费情况说明
2022年机关运行经费5.02万元，减少1.55万元，下降23.59%。下降的主要原因是2022年无工会经费安排。具体包括办公费0.72万元、印刷费0.21万元、水费 0.18万元、电费 0.6万元、邮电费0.26万元、差旅费 2.08万元、维修(护)费0.16万元、会议费 0.13万元、培训费 0.13万元、公务接待费0.39万元、工会经费 0万元、其他商品和服务支出0.17元。
五、政府采购情况说明
单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门资产总计134.03万元，其中:流动资产 45.85万元，固定资产89.85万元，在建工程0万元，无形资产 0万元。
本部门实际可调配使用车辆4辆，其中:一般公务用车辆 0辆，业务用车4辆。
七、预算绩效管理工作开展情况。
2022年本单位暂时未进行预算绩效申报工作。
专业名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十四、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十五、其他社会保险缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保险金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
十六、城乡社区(城乡社区管理事务)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十八、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。
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